2018年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
徐闻县交通运输局是徐闻县人民政府主管全县交通行业的工作部门。主要职责有：1、贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章，组织拟订全县公路、水路、港口、地方铁路等行业发展规划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。2、负责指导公路、水路行业有关体制改革工作。引导交通运输优化结构，协调发展。3、承担道路、水路运输市场监管责任；负责全县路政、运输和港口的行为管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局行业管理工作；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租汽车行业管理工作。4、负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责港航有关行政性收费的征收和代征；负责交通稽查站的管理；负责公路、桥梁、隧道通行费收费站（点）工作的指导和监督。5、承担公路、水路、港口建设市场的监管责任，负责公路、港口（包括公用航道、防波堤、锚地等）、站场及其配套设施的建设、管理和维护；负责全县交通运输建设项目的审批或审核上报工作；组织协调公路、水路、港口有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作；协调国家、省、市重点交通工程建设。6、负责全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，参与公路、水路有关交通战备工作，负责组织协调重点物资、紧急客货运输、大宗外货等物资运输，协调中央、省、市驻徐的交通运输邮电单位的工作。7、指导交通运输行业信息化建设；指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责全县公路、港口及水运信息的汇总、统计、上报和管理工作。8、负责协调地方铁路建设及铁路专用线共用的管理。9、负责城乡公共交通客运市场的管理，制定城乡公共交通的发展规划并组织实施。10、承办县人民政府和省、市交通运输主管部门交办的其他事项。内部机构设置有办公室、综合规划建设股、运输管理股、港航管理股、安全技术股、财务审计股、交通战备办公室、执法监督股（综合行政执法局）、人事股等九个股室,纳入预算编制的下属事业机构有徐闻治超检测站、徐闻县农村公路养护总站等24个基层站所。
（二）人员构成情况
2018年局机关行政编制 10名，后勤服务人员数2名；实有在职人员10人，离退休人员 28人。下属单位共有事业编制 322人，实有在职人员250人，离退休人员共51 人，其他人员82人。
（三）预算年度的主要工作任务
2018年度我局主要工作任务有：
1、抓交通基础设施建设，补齐交通发展短板。一是全力推进重点项目建设。按照县委、县政府的工作部署和要求，紧抓项目建设时间节点，加快重点项目建设。重点抓好湛徐高速徐闻港支线项目、徐闻港进港公路改扩建工程项目、徐闻港南山作业区客货滚装码头工程项目和雷州半岛环岛一级公路南线那涧至大塘段工程等重点项目建设。二是继续抓好和安至新寮、前山至山海、下桥至迈陈等战备公路建设；三是抓好和安、曲界、锦和、角尾等基层客运站场建设；四是着力抓好治超站搬迁和徐闻客运综合枢纽站等在建与计划动工项目的建设。五是积极配合上级有关部门做好广东滨海旅游公路、张海高铁湛徐段等项目的规划建设工作，完成广东滨海公路西连段35公里征地拆迁工作；配合上级有关部门完成张海高铁湛徐段前期准备工作。开通快船项目和水上飞机，加强与海南的对接。
2、抓农村公路建设和养护，提高农村公路服务水平。坚持把农村公路建设作为重要的民生工程，认真贯彻落实徐闻县“十三五”农村公路建设规划，全面推进农村公路建设攻坚，继续推进“四好农村路”建设，继续抓好农村公路攻坚工作，完成我县通村公路扫尾工作，力争在全市率先完成通村公路建设工作；完成
3、抓交通行业管理，提高行业建设发展水平。加强安全生产检查，重点抓好道路交通运输、琼州海峡运输、各站场、横水渡码头安全生产检查，确保安全渡运。进一步加大交通应急管理能力建设，开展应急演练，提高对突发事件的应急处置能力。创新安全生产监管机制，继续实施安全生产标准化建设工程。严格落实“两个主体责任”，提高安全监管能力。继续严查打击非法营运行为、旅游包车，严查私设站点行为，大力打击超限超载行为，大力查堵非法夹带危险品运输行为，深入开展安全生产专项治理和运输市场专项整治行动，努力维护良好的交通运输秩序，确保我县交通有序、安全。严格落实“三关一监督”职责，抓好运输市场培育和监管，重点整治好水、陆客运市场秩序，进一步完善农村客运班线营运机制，加强汽车维修市场和驾驶员培训市场管理，促进规范发展，切实消除“黑车”、“黑点”、“黑站”，形成规范有序的道路运输市场。
4、抓局务管理，实现交通工作整体推进。一是抓好驻点扶贫村的精准扶贫工作。按照精准扶贫工作的要求，加强扶贫工作的领导，加大对扶贫村的帮扶力度，进一步深化扶贫措施，帮助扶贫村的扶贫对象早日脱贫。二是加强行业精神文明建设。全面加强职工权益维护工作，进一步增强工会组织的吸引力和凝聚力，推进工会制度化、规范化建设。着力宣传交通建设、发展成果，努力营造全社会支持、关心交通运输业发展的浓厚舆论氛围。
5、抓党风廉政建设，筑牢拒腐防变防线。加强党的建设和党风廉政建设，以学习贯彻党的十九大精神和开展“两学一做”学习教育为抓手，加强全局干部职工的思想作风、工作作风和干部生活作风建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，建设一支政治好、作风优、能力强的人才队伍。继续加强以构建惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设，认真落实党风廉政建设责任制，深化领导干部权力预警机制的各项工作。把好项目建设审批关，严格按照相关政策、法律、法规，严把工程预算、工程招标、施工监理、设计变更、工程决算、资金支付等关键环节，全力打造廉政交通新形象，确保工程优良、干部安全。
二、收入预算说明
2018年部门预算收入数为 1101.1259 万元，其中：一般公共预算拨款 1101.1259 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0万元。与2017年度预算的2103.472万元相比减少了1002.3461万元，减少原因主要是：2018年我县财政实行财政一体化网上预算上报，我单位受培训操作人员操作不熟练漏报了交通罚没工作经费及成品油费改税税收返还支出发放的其他人员工资1000多万元。
三、支出预算说明
2018年部门预算支出数为 1101.1259 万元，按用途划分：
基本支出预算 882.1259万元，占总支出的 80.11 %，其中：在职人员工资福利支出 687.4523 万元，公用支出 42.3万元，离退休经费支出 152.3736万元。基本支出预算较上年减少993.011万元，减少 52.95%，减少原因主要是2018年我县财政实行财政一体化网上预算上报，我单位受培训操作人员操作不熟练漏报了交通罚没工作经费及成品油费改税税收返还支出发放的其他人员工资1000多万元 。
项目支出预算 219 万元，占总支出的 19.89 %，较上年减少 513.1253万元，减少 70.08 %，减少原因主要是有关项目已完成及交通管理执法工作经费项目支出预算减少。
四、“三公”经费支出预算情况
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年徐闻县交通运输局财政拨款“三公”经费支出合计 10.95万元，比上年减少 4.64 万元。其中：因公出国（境）费 0万元，占 0 %，比上年减少 0 万元，减少的原因主要是2018年我局没有因公出国计划；公务用车运行维护费 6.62万元，占 60.45 %，比上年减少 4.58万元，减少的原因主要是公务用车改革，公务用车运行维护费减少；公务接待费 4.33 万元，占 39.55 %，比上年减少 0.02万元，减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算安排 28.488 元，包括办公费14.204 万元；邮电费 3.084 万 元；公务用车运行维护费 6.62 万元；
（二）政府采购预算安排 50000 元，包括设备购置 50000元；其他货物采购 0 元；
（三）预算绩效情况
我局主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。
（四）专业名词解释
1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
2.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
3.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
4.“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
附件：徐闻县交通运输局2018年部门预算公开表附件：徐闻县交通运输局2018年部门预算补充表