根据《关于开展2020年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我单位及时布置自评，由自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2020年度徐闻县住房和城乡建设局整体支出自我绩效评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况。
徐闻县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级。 主要职责：贯彻执行国家省、市有关建设行政管理方针、政策和法律、法规，指导监督全县城乡规划建设管理工作，研究拟订全县城乡规划和建设事业（县城建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产、勘察设计咨询业、市政公用事业和规范建筑材料市场）的有关规定及相关的发展战略，规划并指导实施。下属单位具体包括：徐闻县规划建筑设计院、徐闻县建设工程施工招标投标管理办公室、徐闻县建设工程交易中心、徐闻县建设工程造价管理站、徐闻县散装水泥办公室、徐闻县建筑垃圾管理站、徐闻县城乡建设档案室、徐闻县建筑工程施工图审查事务所、徐闻县房屋租赁管理所、徐闻县房地产登记测绘所、徐闻县房产交易服务中心、徐闻县房地产交易中心、徐闻县建筑工程质量监督站。
（二）人员情况。
单位内设机构13个，直属单位11个。人员情况：行政编制 49 名，事业编制159名，合同工108人，行政退休人员43人，事业退休人员12人。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况。
为贯彻落实全面实施预算绩效管理，加快建成预算绩效管理体系，提高财政资源配置和使用效率，进一步规范预算绩效管理，经局领导班子研究决定，成立徐闻县住房和城乡建设局预算绩效管理工作评价领导小组。该小组成员有：徐闻县住房和城乡建设局局长曾祥浩为组长，副局长陈良荣、副局长李丰、副局长蒙栋、副主任科员王康荣为副组长，财会股股长翁小文、城市建设股股长钟智、村镇股股长张建文及保障股股长詹乐为小组成员。
绩效评价领导小组下设办公室，办公室主任由翁小文同志担任，为绩效工作联络员，配合绩效管理工作，负责本单位预算绩效评价工作的组织、协调、督促、检查工作。各业务股室负责相关年度部门预算整体支出及项目资金支出绩效评价工作。
（二）自评工作情况。
为规范预算绩效管理工作，我局于2020年8月28日制定了《徐闻县住房和城乡建设局预算绩效管理工作实施方案》。方案将评价方式分为单位自评和重点评价。
单位自评方式为要求各项目责任股室先自评，绩效评价工作小组再复核，最后以单位名义出具复核后的部门整体支出及项目资金绩效自评报告。
重点评价由县财政部门或委托第三方根据本单位填报的基础书籍、资料和自评报告进行实地核查，并辅之以问卷调查、专题座谈会等方式进行定性分析，实行量化考评。
评价指标还划分为四个级别：优秀（90-100分）、良好（80-90分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）。
（三）自评材料报送时间及质量。
我局于2021年9月5日报送自评材料，自评质量为优，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。
我局第一次开展部门整体支出绩效自评工作，仍未在公开网站公开自评信息。
三、预算编制情况
（一）目标设置
1.绩效目标申报情况。
2020年年初申报部门预算金额为3668.60万元，其中，预算基本支出1776.90万元，预算项目支出为1891.70万元。
2.整体支出绩效目标。
（1）绩效总目标。
（二）2020年，我局聚焦加快重点项目建设。一是滨海新城项目已编制控制性详细规划，目前正在编制PPP项目合同，下步待编制项目合同后加快社会资本方招标工作。二是城南大道（东、西段）及道路连接线项目已完成项目可研、招标等前期工作，征地工作正在加紧推进中，目前已完成土地测绘面积约1460亩。三是生活垃圾焚烧发电厂项目重新选址在南山镇垃圾填埋场北侧，占地面积约117亩，目前已完成土建工程89%，完成设备安装工程87%，完成投资2.8亿元，预计2020年底前投产使用。五是农村污水管网项目于2018年7月21日在徐城那七村开工，至今管网已开工245条村庄条。已完成182条村（贫困村157条、环保村15条、自然村10条）正在施工63条村（贫困村20条、接入镇区自然村43条）；终端处理设施土建已开工247条村（其中23条受阻停工、4条乡镇提出不建设）。已完成163条村终端处理池的土建工作（贫困村144条村、环保村15条、自然村4条），另外20条贫困村管网接入各镇区水厂无需单独建设设施），正在施工54条（接入镇区水厂）。六是我县9座镇级垃圾填埋场项目均已完成工程进度98%。七是响水潭二路项目已竣工验收。八是松子园下棚户区改造项目投资约1.2亿元，已完成可研、财政资金证明和招标等前期工作，于2020年9月30日进场开工。九是徐闻县污水处理厂一期提标改造项目已完成可研报告、选址、用地规划、环评等前期工作，现完成工程量90%，预计今年底竣工投入运行。十是徐闻县污水处理厂二期建设项目已完成可研、勘察及设计等前期工作，并于2020年9月19日动工建设。
（三）预算编制合理性。
我局内设机构有办公室、政策法规股、财会股、行政审批股、城市建设股、住房发展与房地产市场监管股、房屋交易与产权管理股、住房改革和保障管理股、物业管理监管股、村镇建设管理股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股及人事股。主要工作内容是贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。
2020年部门预算编制公用支出主要包含日常公用经费、办公电话费、定编公车费用以及公务交通补贴等；项目支出主要有城建档案维护、城市建设管理工作经费、防空警报维护、工程质量检测经费、建设安全检查经费、建筑违章执法工作经费、人防训练，人防易地建设工作经费、人防易地建设执法工作经费、修订防空袭方案、宣传经费及造价特殊技术管理经费。我局公用支出预算编制39.2480万元，根据实际在职人员数量、退休人员数量、车辆数量、电话数量等进行定额计算，汇总公用支出预算金额。
（四）预算编制规范性。
2020年部门预算编制金额经过严格测算，如：公务交通补贴总额严格按照干部职级发放规定金额计算；定编公车费用按照车辆数量确定等。我局2020年部门预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。
四、预算支出管理情况
（一）支出管理情况。
1.整体支出完成率。
2020年我局部门实际支出数2728.77万元，本年实际收入数2728.77万元，整体支出完成率为100%。本年实际支出中基本支出1463.84万元，其中，工资福利支出669.74万元，商品和服务支出640.11万元，对个人和家庭的补助153.99万元。除工资福利支出外，支出占比较大为对个人和家庭的补助支出，主要是退休人员工资；其次为商品和服务支出，主要是办公费、水电费、差旅费、公务接待费及公车费用等支出。
我局部门支出严格按预算列支，严格控制“三公”经费支出，过“紧日子”，按时完成局建设、检查及规划任务，高效运用资金，整体支出率较高。
预算支出作为预算部门财政支出的重要组成部分，其绩效评价管理对全面实施预算绩效管理有着举足轻重的作用。但由于更重视资金的争取工作，而对预算绩效管理工作不够重视，从而造成财务管理不够科学化。我局将进一步增强预算主体对绩效评价管理的责任意识。同时为相关审计工作提供新依据，促进项目绩效审计全覆盖。
2.财务合规性。
我局根据财务管理要求制定了《徐闻县住房和城乡建设局财务管理制度（修订）》，该规定要求部门支出严格按预算列支，制定了费用报销程序、公务接待费管理、公务车管理、因公借款管理、办公用品的购置和管理、固定资产管理、现金管理和实行财务公开措施。
（二）信息公开。
1.自评信息公开。
我局第一次开展部门整体支出绩效自评工作，仍未在公开网站公开自评信息。此次自评工作结束后，我局将按照绩效自评规定时间和内容在公开网站公开《徐闻县住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效自评报告》。自评工作不仅是对本年度资金使用的总结，也是发现问题的方式，有利于我们总结优点和问题，及时改正不足之处，提高资金使用效益。
2.预决算信息公开。
我局按照《预算法》和政府信息公开有关规定于2020年10月21日在徐闻县人民政府网公开《2020年徐闻县住房和城乡建设局部门预算公开》，公开网址为：http://www.xuwen.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/zdlyxxgkzlbzdw/ysjshsgjfgkxczj/bmyjs/content/post_1141102.html。2020年度部门决算已完成，但由于预决算公开网站暂未开放决算公开途径，所以暂未公开。
3.绩效目标公开。
我局第一次开展部门整体支出绩效目标申报工作，仍未在公开网站公开绩效目标。此次绩效自评工作结束后，我局将按照绩效目标批复的有关规定在公开网站公开《徐闻县住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效自评报告》。绩效目标主要是明确单位年度主要工作任务，是单位在预算年度内所要达到的总体成果和效果。公开绩效目标是人民群众监督政府的有效途径。
五、预算管理情况
（一）项目管理。
1.项目实施程序。
我局局务会议研究制定年度重点项目建设任务，不断加大建筑市场监管力度。一是严格建设工程招投标监管，二是狠抓建筑工程安全监管，共受理安全监督工程项目87项，其中市政基础设施工程项目1项，房地产工程项目2项，公共建筑工程项目14项，私人建筑工程70项，发出限期整改通知书131份，停工整改通知书11份。保证我县房地产市场总体保持平稳运行。按照“以建为主、应建尽建”的原则，全面提升我县人民防空建设能力和服务能力。一是抓好人防专业队伍建设。二是加强防护工程建设管理。高度重视精准扶贫工作，对挂钩帮扶点扶贫户制定具体帮扶措施，明确各班子成员包干帮扶任务、职责和时间表，保证精准帮扶对象全部脱贫。
2.项目监管。
我局完成工程项目招标备案19项，招标控制价约2.2亿元。二是狠抓建筑工程安全监管，共受理安全监督工程项目87项，其中市政基础设施工程项目1项，房地产工程项目2项，公共建筑工程项目14项，私人建筑工程70项，发出限期整改通知书131份，停工整改通知书11份。我局聚焦加快重点项目建设。一是滨海新城项目已编制控制性详细规划，目前正在编制PPP项目合同，下步待编制项目合同后加快社会资本方招标工作。二是城南大道（东、西段）及道路连接线项目已完成项目可研、招标等前期工作，征地工作正在加紧推进中，目前已完成土地测绘面积约1460亩。三是生活垃圾焚烧发电厂项目重新选址在南山镇垃圾填埋场北侧，占地面积约117亩，目前已完成土建工程89%，完成设备安装工程87%，完成投资2.8亿元，预计2020年底前投产使用。五是农村污水管网项目于2018年7月21日在徐城那七村开工，至今管网已开工245条村庄条。已完成182条村（贫困村157条、环保村15条、自然村10条）正在施工63条村（贫困村20条、接入镇区自然村43条）；终端处理设施土建已开工247条村（其中23条受阻停工、4条乡镇提出不建设）。已完成163条村终端处理池的土建工作（贫困村144条村、环保村15条、自然村4条），另外20条贫困村管网接入各镇区水厂无需单独建设设施），正在施工54条（接入镇区水厂）。六是我县9座镇级垃圾填埋场项目均已完成工程进度98%。七是响水潭二路项目已竣工验收。八是松子园下棚户区改造项目投资约1.2亿元，已完成可研、财政资金证明和招标等前期工作，于2020年9月30日进场开工。九是徐闻县污水处理厂一期提标改造项目已完成可研报告、选址、用地规划、环评等前期工作，现完成工程量90%，预计今年底竣工投入运行。十是徐闻县污水处理厂二期建设项目已完成可研、勘察及设计等前期工作，并于2020年9月19日动工建设。
（二）资产管理。
1.资产管理安全性。
我局制定了《徐闻县住房和城乡建设局小车管理规定》，并严格按照制度要求使用公车，正在制定其他固定资产管理制度。经过政府采购购入固定资产，验收固定资产后，为固定资产编号并登记，记账时计入固定资产科目进行折旧。固定资产的清理处置需要经过领导班子讨论处置方式，向县财政局申请处置报废固定资产，固定资产账实一致。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
3.固定资产利用率。
固定资产利用情况表
单位：元
（三）经费管理。
1.“三公”经费控制率。
2020年我局“三公”经费预算安排24.27万元，实际支出数11.2万元，“三公”经费控制率为46.14%，我局严格控制“三公”经费支出，过“紧日子”。
2.“公用经费”控制率。
2020年我局“公用经费”预算安排8.3万元，实际支出8.3万元，“公用经费”控制率为100%，我局坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制“三公”经费支出。
（四）在职人员控制率。
单位内设机构13个，直属单位11个。人员情况：行政编制 49 名，事业编制159名，合同工108人，行政退休人员43人，事业退休人员12人，本年度局内没有合同工人员增加。我局严格依照“三定”核定的领导职数进行干部任命，坚决杜绝再超编调入工作人员，杜绝超职数、无职数任命领导干部现象的发生。
六、整体绩效
我局部门预算整体绩效完成及时且资金整体支出完成率较高，高效运用资金，提升了财政资金使用效益、国家政策落实效益和公共投资惠民利民效益，以规范建筑业、房地产市场管理为核心，以解决民生实事为重点，以改进机关作风为抓手，全力保障住建领域各项事业健康发展，较好地完成了各项工作任务。有利于推动徐闻县高质量发展，以共同为建设广东对接服务海南岛的南门户城市，奋力当好湛江与海南相向而行的排头兵为目标。
七、存在问题
预算支出作为预算部门财政支出的重要组成部分，其绩效评价管理对全面实施预算绩效管理有着举足轻重的作用。但由于更重视资金的争取工作，而对预算绩效管理工作不够重视，从而造成财务管理不够科学化。
八、今后改进措施
我局将进一步增强预算主体对绩效评价管理的责任意识。同时为相关建设及管理工作提供新依据，坚持以党建引领各项工作，以规范建筑业、房地产市场管理为核心，以解决民生实事为重点，以改进机关作风为抓手，全力保障住建领域各项事业健康发展，较好地完成了各项工作任务。
