2021年徐闻县下洋镇人民政府部门决算基本情况
第一部分 徐闻县下洋镇人民政府概况
主要职责
（一）检查、督促镇政府各项决议、决定、重要工作部署，以及镇政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。
（二）处理报送镇政府和镇政府办公室的文电，草拟、审核以镇党委、镇政府办公室名义发布的文件和上报的请示、报告，负责镇政府重大活动的组织安排。
（三）根据镇政府的工作部署和镇政府领导同志的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。
（四）组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。
（五）收集、编辑、报送上级政府和镇政府领导参阅的信息资料。
（六）协助镇政府领导组织处理突发事件和重大事故。
（七）负责全镇因公出国（境）人员的审核、上报工作。
（八）办理镇政府领导交办的其他事项。
部门机构设置
徐闻县下洋镇人民政府内设办公室，协助县政府领导处理县政府日常工作，设置10个内设机构：党政办、党建办、应急管理办、综治办、农业农村办、公共服务办、综合行政执法办、规划建设办、人大办、纪委监察办，徐闻县下洋镇人民政府行政编制45名，事业编制16名，后勤服务人员编制数数6名。
部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。
第二部分 2021年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 徐闻县下洋镇人民政府
|
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、预算拨款 |
666.18 |
一、一般公共服务支出 |
630.08 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
19.24 |
|
|
九、卫生健康支出 |
3.98 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
8.76 |
|
|
十二、农林水支出 |
1.72 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
2.4 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
666.18 |
本年支出合计 |
666.18 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
666.18 |
支出总计 |
666.18 |
注：
财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 徐闻县下洋镇人民政府
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
666.18 |
666.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
630.08 |
630.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
623.88 |
623.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
501.43 |
501.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
122.45 |
122.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20136 |
共产党事务 |
1.2 |
1.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.2 |
1.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
7.2 |
7.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081004 |
殡葬 |
7.2 |
7.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
计划生育服务 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
3 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
3 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.4 |
2.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
2.4 |
2.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240106 |
安全监管 |
2.4 |
2.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 徐闻县下洋镇人民政府
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
666.18 |
656.98 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
630.08 |
623.08 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
623.88 |
623.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
501.43 |
501.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
122.45 |
122.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
5 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20136 |
共产党事务 |
1.2 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.2 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
7.2 |
7.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081004 |
殡葬 |
7.2 |
7.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
计划生育服务 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
8.76 |
5.76 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
3 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
3 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.4 |
2.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
2.4 |
2.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240106 |
安全监管 |
2.4 |
2.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 徐闻县下洋镇人民政府
|
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
666.18 |
一、一般公共服务支出 |
630.08 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
19.24 |
|
|
九、卫生健康支出 |
3.98 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
8.76 |
|
|
十二、农林水支出 |
1.72 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
2.4 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
666.18 |
本年支出合计 |
666.18 |
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
666.18 |
支出总计 |
666.18 |
注：无
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 徐闻县下洋镇人民政府
|
单位：万元 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
合
计 |
666.18 |
656.98 |
9.20 |
[201]一般公共服务支出 |
630.08 |
623.88 |
6.20 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
623.88 |
623.88 |
0.00 |
[2010301]行政运行 |
501.43 |
501.43 |
0.00 |
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
122.45 |
122.45 |
0.00 |
[20111]纪检监察事务 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
[2011199]其他纪检监察事务支出 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
[20136]共产党事务 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
[2013699]其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
[208]社会保障和就业支出 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
[2080501]行政单位离退休 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
[20810]社会福利 |
7.2 |
7.2 |
0.00 |
[2081004]殡葬 |
7.2 |
7.2 |
0.00 |
[210]卫生健康支出 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
[21007]计划生育事务 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
[2100717]计划生育服务 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
[212]城乡社区支出 |
8.76 |
5.76 |
3.00 |
[21203]城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
[2120303]小城镇基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
[21205]城乡社区环境卫生 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
[2120501]城乡社区环境卫生 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
[213]农林水支出 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
[21301]农业 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
[2130104]事业运行 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
[224]灾害防治及应急管理支出 |
2.4 |
2.4 |
0.00 |
[22401]应急管理事务 |
2.4 |
2.4 |
0.00 |
[2240106]安全监管 |
2.4 |
2.4 |
0.00 |
注：无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称： 徐闻县下洋镇人民政府
|
单位：万元 |
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
合
计 |
656.98 |
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
521.62 |
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
403.24 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
86.23 |
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
0.00 |
[30106]伙食补助费 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
[30107]绩效工资 |
[50199]工资福利支出 |
11.09 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.00 |
[30109]职业年金缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.00 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.00 |
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
0.00 |
[30114]医疗费 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
21.06 |
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
123.32 |
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30202]印刷费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30204]手续费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30205]水费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30206]电费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30207]邮电费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30209]物业管理费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30211]差旅费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30212]因公出国（境）费用 |
[50207]因公出国（境）费用 |
0.00 |
[30212]因公出国（境）费用 |
[50207]因公出国（境）费用 |
0.00 |
[30213]维修（护）费 |
[50209]维修（护）费 |
0.00 |
[30215]会议费 |
[50202]会议费 |
0.00 |
[30216]培训费 |
[50203]培训费 |
0.00 |
[30217]公务接待费 |
[50206]公务接待费 |
0.00 |
[30226]劳务费 |
[50205]委托业务费 |
0.00 |
[30227]委托业务费 |
[50205]委托业务费 |
0.00 |
[30228]工会经费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30229]福利费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 |
[50208]公务用车运行维护费 |
0.00 |
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
9.18 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
114.14 |
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
12.04 |
[30301]离休费 |
[50905]离退休费 |
0.00 |
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
12.04 |
[30304]抚恤金 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
[310]资本性支出 |
[503]机关资本性支出（一） |
0.00 |
[31002]办公设备购置 |
[50306]设备购置 |
0.00 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
[50306]设备购置 |
0.00 |
[31013]公务用车购置 |
[50303]公务用车购置 |
0.00 |
[31022]无形资产购置 |
[50399]其他资本性支出 |
0.00 |
[31099]其他资本性支出 |
[50399]其他资本性支出 |
0.00 |
注：无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 徐闻县下洋镇人民政府
|
单位：万元 |
项
目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
9.18 |
9.18 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
27.08 |
27.08 |
0.00 |
0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
（三）公务接待费支出 |
21.29 |
21.29 |
0.00 |
0.00 |
注：无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 徐闻县下洋镇人民政府
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称： 徐闻县下洋镇人民政府
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
XX |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
XX |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
XX |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
XX |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无
第三部分 2021年部门预算情况说明
部门预算收支增减变化情况
2021年本部门收入预算666.18万元，比上年增加19.34万元，增长3%，主要原因是今年招录大批工作人员，在职人员工资福利预算增加；支出预算666.18万元，比上年增加19.3439万元，增长3%，主要原因是今年招录大批工作人员，在职人员工资福利预算增加。
“三公”经费安排情况
2021年本部门财政拨款安排“三公”经费27.08万元，比上年减少0.25万元，下降0.91%，主要原因是缩减了公务接待费用预算和公务用车费用预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费5.79万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.79万元），比上年减少0.23万元，下降3.82%，主要原因是缩减公务用车运行维护费；公务接待费21.29万元，比上年减少0.02万元，下降0.09%，主要原因是缩减公务接待费
。
机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排12.18万元，比上年减少0.6万元，下降4.69%，主要原因是人员变动，公务交通补贴减少。
政府采购情况
2021年本部门政府采购安排12万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本部门固定资产金额308.36万元，分布构成情况为：房屋564.14平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产12万元，主要是电脑、打印机等。
重点项目预算绩效目标情况
2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
注：本年度本部门没有重点项目绩效目标。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
