财政支出绩效自评结果公开

项目名称（一级）

部门整体支出

项目名称（二级）

部门整体支出

预算金额（二级项目金额）

579.86万元

评价分值

82.5

评价等级

良

主要绩效（绩效目标实现程度）

1、产出指标-成本指标：不超预算。

2、产出指标-质量指标：100%足额发放人员经费。

3、效益指标-社会效益：保障各项工作顺利开展。

4、效益指标-可持续影响：持续提升公共服务效能。

主要问题（绩效目标未达标分析）

1、年底资金有结余。

2、预期目标设置与实际执行有偏差。

整改情况（制定整改措施）

1、加强协调，争取财政资金及时到位

2、加强对财政预算支出绩效目标申报管理业务学习。

自评单位

徐闻县文化广电旅游体育局

项目名称（一级）

图书馆总分馆建设经费

项目名称（二级）

图书馆总分馆建设经费

预算金额（二级项目金额）

25

评价分值

85

评价等级

良

主要绩效（绩效目标实现程度）

资金到位率100%，资金支出率48.40%，基本保障分馆良性运行,有效提高公共文化服务水平

主要问题（绩效目标未达标分析）

项目资金下达较慢，项目难以及时开展。

整改情况（制定整改措施）

加强协调，争取项目资金及时支出。

自评单位

徐闻县文化广电旅游体育局

项目名称（一级）

徐闻县传承雷剧有限公司职工差额补贴

项目名称（二级）

徐闻县传承雷剧有限公司职工差额补贴

预算金额（二级项目金额）

10

评价分值

95

评价等级

优

主要绩效（绩效目标实现程度）

资金到位率100%，资金支出率100%，预算控制率100%，保障了职工权益

主要问题（绩效目标未达标分析）

无

整改情况（制定整改措施）

无

自评单位

徐闻县文化广电旅游体育局

项目名称（一级）

徐闻县体育场馆聘用人员工资

项目名称（二级）

徐闻县体育场馆聘用人员工资

预算金额（二级项目金额）

26

评价分值

85

评价等级

良

主要绩效（绩效目标实现程度）

资金到位率100%，资金支出率71.81%，足额发放了体育场馆聘用人员工资，确保了体育场馆正常开放。

主要问题（绩效目标未达标分析）

项目资金下达较慢，项目难以及时开展。

整改情况（制定整改措施）

加强协调，争取项目资金及时支出。

自评单位

徐闻县文化广电旅游体育局

项目名称（一级）

导游人员工资

项目名称（二级）

导游人员工资

预算金额（二级项目金额）

14.4万元

评价分值

85

评价等级

良

主要绩效（绩效目标实现程度）

资金到位率100%，资金支出率75.21%，预算控制率100%，保障人员经费，保障工作运转。

主要问题（绩效目标未达标分析）

项目资金下达较慢，项目难以及时开展。

整改情况（制定整改措施）

加强协调，争取项目资金及时支出。

自评单位

徐闻县文化广电旅游体育局

项目名称（一级）

扫黄打非执法经费

项目名称（二级）

扫黄打非执法经费

预算金额（二级项目金额）

5万元

评价分值

90

评价等级

优

主要绩效（绩效目标实现程度）

资金支出率100%，预算控制率100%，实行监督检查85次，维护了文化市场经营秩序，减少违法经营非法出版物行为，提升经营者合法经营意识。

主要问题（绩效目标未达标分析）

无

整改情况（制定整改措施）

无

自评单位

徐闻县文化广电旅游体育局

项目名称（一级）

文物安全保护工作经费

项目名称（二级）

文物安全保护工作经费

预算金额（二级项目金额）

20万元

评价分值

95

评价等级

优

主要绩效（绩效目标实现程度）

资金到位率100%，资金支出率99.40%，编剧排据完成率100%，更新了文物保护单位防火设施，有效保护重点文物。

主要问题（绩效目标未达标分析）

无

整改情况（制定整改措施）

无

自评单位

徐闻县文化广电旅游体育局

项目名称（一级）

扶持雷剧艺术生产创作及运转经费

项目名称（二级）

扶持雷剧艺术生产创作及运转经费

预算金额（二级项目金额）

20万元

评价分值

90

评价等级

优

主要绩效（绩效目标实现程度）

资金到位率100%，资金支出率100%，预算控制率100%，保障了新编雷剧《竹梅情》编剧及演出，满足了群众文化生活需求。

主要问题（绩效目标未达标分析）

无

整改情况（制定整改措施）

无

自评单位

徐闻县文化广电旅游体育局

项目名称（一级）

体育彩票公益金

项目名称（二级）

体育彩票公益金

预算金额（二级项目金额）

37万元

评价分值

95

评价等级

优

主要绩效（绩效目标实现程度）

资金到位率100%，资金支出率100%，完善了部分体育设施设备，满足群众锻炼需求。

主要问题（绩效目标未达标分析）

无

整改情况（制定整改措施）

无

自评单位

徐闻县文化广电旅游体育局

项目名称（一级）

文化馆总分馆建设经费

项目名称（二级）

文化馆总分馆建设经费

预算金额（二级项目金额）

25万元

评价分值

无法评分

评价等级

无法评价

主要绩效（绩效目标实现程度）

无法实现

主要问题（绩效目标未达标分析）

财政资金未到位

整改情况（制定整改措施）

加强协调，争取财政资金及时到位。

自评单位

徐闻县文化广电旅游体育局

项目名称（一级）

预拨徐闻县158个基层综合性文化服务中心配套资金

项目名称（二级）

预拨徐闻县158个基层综合性文化服务中心配套资金

预算金额（二级项目金额）

316万元

评价分值

无法评分

评价等级

无法评价

主要绩效（绩效目标实现程度）

无法实现

主要问题（绩效目标未达标分析）

财政资金未到位

整改情况（制定整改措施）

加强协调，争取财政资金及时到位。

自评单位

徐闻县文化广电旅游体育局

项目名称（一级）

徐闻县乡镇（街道）文化站业务经费

项目名称（二级）

徐闻县乡镇（街道）文化站业务经费

预算金额（二级项目金额）

150万元

评价分值

无法评分

评价等级

无法评价

主要绩效（绩效目标实现程度）

无法实现

主要问题（绩效目标未达标分析）

财政资金未到位

整改情况（制定整改措施）

加强协调，争取财政资金及时到位。

自评单位

徐闻县文化广电旅游体育局

项目名称（一级）

传统体育项目学校训练体育器材经费

项目名称（二级）

传统体育项目学校训练体育器材经费

预算金额（二级项目金额）

2万元

评价分值

无法评分

评价等级

无法评价

主要绩效（绩效目标实现程度）

无法实现

主要问题（绩效目标未达标分析）

财政资金未到位

整改情况（制定整改措施）

加强协调，争取财政资金及时到位。

自评单位

徐闻县文化广电旅游体育局

项目名称（一级）

社会足球场地建设资金

项目名称（二级）

社会足球场地建设资金

预算金额（二级项目金额）

224万元

评价分值

无法评分

评价等级

无法评价

主要绩效（绩效目标实现程度）

无法实现

主要问题（绩效目标未达标分析）

财政资金未到位

整改情况（制定整改措施）

加强协调，争取财政资金及时到位。

自评单位

徐闻县文化广电旅游体育局

项目名称（一级）

历史文化遗产保护经费

项目名称（二级）

历史文化遗产保护经费

预算金额（二级项目金额）

300万元

评价分值

无法评分

评价等级

无法评价

主要绩效（绩效目标实现程度）

无法实现

主要问题（绩效目标未达标分析）

财政资金未到位

整改情况（制定整改措施）

加强协调，争取财政资金及时到位。

自评单位

徐闻县文化广电旅游体育局

项目名称（一级）

徐闻县体育场馆免费开放经费

项目名称（二级）

徐闻县体育场馆免费开放经费

预算金额（二级项目金额）

20万元

评价分值

无法评分

评价等级

无法评价

主要绩效（绩效目标实现程度）

无法实现

主要问题（绩效目标未达标分析）

财政资金未到位

整改情况（制定整改措施）

加强协调，争取财政资金及时到位。

自评单位

徐闻县文化广电旅游体育局

项目名称（一级）

打造菠萝的海旅游风景网红打卡点项目

项目名称（二级）

打造菠萝的海旅游风景网红打卡点项目

预算金额（二级项目金额）

95万元

评价分值

无法评分

评价等级

无法评价

主要绩效（绩效目标实现程度）

无法实现

主要问题（绩效目标未达标分析）

财政资金未到位

整改情况（制定整改措施）

加强协调，争取财政资金及时到位。

自评单位

徐闻县文化广电旅游体育局

项目名称（一级）

体育彩票公益金

项目名称（二级）

体育彩票公益金

预算金额（二级项目金额）

130万元

评价分值

无法评分

评价等级

无法评价

主要绩效（绩效目标实现程度）

无法实现

主要问题（绩效目标未达标分析）

财政资金未到位

整改情况（制定整改措施）

加强协调，争取财政资金及时到位。

自评单位

徐闻县文化广电旅游体育局