根据《关于开展2025年县级财政资金绩效自评工作的通知》（徐财绩〔2026〕4号）的要求，我单位及时布置自评,明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2025年徐闻县退役军人事务局整体支出绩效自评报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门职能
单位主要职能包括：贯彻执行党和国家关于退役军人工作的方针政策和法律法规；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作；组织指导退役军人教育培训和就业创业扶持；组织实施退役军人优待抚恤和褒扬纪念工作；维护退役军人合法权益，负责退役军人信访接待工作；指导乡镇退役军人服务保障体系建设。
（二）设置机构及人员情况
徐闻县退役军人事务局是县政府工作部门，为正科级行政单位。部门下属2个二级预算单位，包括徐闻县退役军人事务局（本级）和徐闻县光荣院。
人员情况如下：机构编制部门核定人数35人，年末实有在编人员28人，其中行政编7人，事业编21人，离退休9人，外聘临时工人数3人。
（三）年度总体工作和重点工作任务
1、退役军人接收安置：完成年度退役士兵接收报到工作，落实自主就业退役士兵一次性经济补助，做好符合政府安排工作条件退役士兵的岗位安置。
2、优抚对象待遇保障：按时发放优抚对象抚恤补助金，落实优抚对象医疗保障待遇，发放义务兵家庭优待金。
3、就业创业服务：组织开展退役军人适应性培训，提供职业技能培训和就业指导，举办退役军人专场招聘活动。
4、服务体系建设:加强退役军人服务中心标准化建设,提升服务保障能力。
（四）部门整体支出绩效目标
1、履职目标与核心指标
政策落实目标：全面贯彻退役军人安置、优抚、就业创业等政策，确保上级部门及市委、市政府下达的各项工作任务与考核指标全面完成，相关优待抚恤资金发放准确率与及时率均达100%。
服务保障目标：健全退役军人服务保障体系，推动服务站点规范化运行，优抚对象年度确认工作完成率不低于98%，服务满意度达到95%以上。
安置就业目标：完成年度退役军人接收安置任务，安置率100%；组织就业创业培训不少于1场，推动有就业意愿的退役军人年度内就业比例稳步提升。
2、项目支出预期产出与效益
本年度市级财政预算安排项目支出重点围绕优抚安置、服务体系建设等方面，预期实现以下产出与效益：
（1）重点支出项目：优抚对象抚恤补助
预期产出：按时足额发放抚恤补助资金，惠及全县优抚对象，发放及时率100%。
预期效益：保障优抚对象基本生活，增强其荣誉感与获得感，促进社会和谐稳定。
（2）重点支出项目：退役士兵安置与就业补助
预期产出：完成退役士兵接收安置，发放一次性经济补助，安置任务完成率100%。
预期效益：支持退役士兵顺利融入社会，推动就业创业，维护军人军属合法权益。
（3）重点支出项目：退役军人服务体系建设
预期产出：推进服务站点标准化建设，开展业务培训覆盖全部基层站点。
预期效益：提升服务保障能力与水平，实现退役军人服务“全覆盖、高效能”。
（4）重点支出项目：拥军优属与褒扬纪念
预期产出：多次组织重大纪念日活动，完成部分烈士纪念设施修缮维护。
预期效益：营造尊崇军人、关爱退役军人的社会氛围，弘扬英烈精神。
3、职能体现类工作目标
权益维护：依法落实退役军人各项待遇，权益诉求受理与答复率达到100%，信访事项办结率不低于95%。
思想政治引领：开展退役军人典型宣传与思想政治教育系列活动不少于3次，强化价值引导与精神褒扬。
信息化与效能提升：推动退役军人信息管理系统优化升级，基础信息入库率与更新率均达95%以上，提升管理服务效率。
以上目标综合反映本部门在预算年度内履职尽责的整体方向与关键成效，力求通过预算资源合理配置，实现政策效能最大化，服务保障精准化。
（五）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）
1、2025年度部门总体收入情况(按收入来源)
徐闻县退役军人事务局2025年度财政拨款收入合计7389.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7328.29万元，政府性基金预算财政拨款收入61.62万元。
2、2025年度部门整体支出情况（按支出类型、功能分类等）
徐闻县退役军人事务局2025年度财政拨款支出合计7392.43万元。其中：基本支出497.78万元，项目支出6894.65万元。
3、“三公”经费支出情况
徐闻县徐闻县退役军人事务局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成全年预算7.2万元的33.33%，比上年决算数减少1.58万元，增长减少39.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算2.8万元的50%，比上年决算数减少0.21万元，减少13.04%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算2.8万元的50%，比上年决算数减少0.21万元，减少13.04%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算4.4万元的22.73%，比上年决算数减少1.37万元，减少137%。
2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
二、绩效自评情况
（一）自评结论。
徐闻县退役军人事务局2025年度，本部门整体支出绩效目标完成情况良好，各项重点工作任务扎实推进，资金使用规范高效，履职成效显著。经综合评估，部门在预算年度内整体支出体现了良好的经济性，严格控制成本，优化资源配置。效率性：各项工作按计划推进，预算执行进度合理；效果性：核心职能履行到位，政策目标基本实现；公平性：公共服务均等化水平提升，退役军人等重点群体权益得到有效保障。
根据《整体支出绩效自评指标评分表》量化考评，本部门2025年度绩效自评最终得分为96分，自评等级为“优”。
（二）部门整体支出绩效指标分析
1、预算编制情况。
徐闻县退役军人事务局2025年部门预算绩效目标申报项目个数有34个，具体如下：
单位：万元
2、预算执行情况。
（一）支出管理情况。
1、整体支出完成率。我单位2025年财政拨款项目实际收入是6894.65万元，项目实际支出是6894.65万元，整体支出率100%。
2、财务合规性。我单位严格执行《行政单位会计准则》，加强内控管理，贯彻落实收支两条线，按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算，公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算，预算拨款不存在支出依据不合规、虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况。
（二）信息公开。
1、自评信息公开。我局按绩效自评规定的时间和内容在徐闻县政府网站公开。
2、预决算信息公开。我局按照《中华人民共和国预算法》和政府信息公开有关规定在徐闻县政府网公开预决算信息公开。
3、绩效目标公开。我局按照绩效目标批复的有关规定在本单位门户网站公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。
（三）预算管理情况
1、项目实施程序。我局所有项目支出实施过程规范,包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等情况。
2、项目监管。为确保项目顺利开展、按时推进，我局对所实施项目进行实行随时监控、不定期检查、定期督促总结，本着专款专用的原则，严格把控财务关，严禁超出规定的开支范围和开支标准，发票手续齐全，做到合法合规，保质保量完成任务。
（四）资产管理。
1、资产管理安全性。我单位严格遵守县财政局关于行政事业单位国有资产管理的有关规定。制定资产管理使用制度等，登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。
2、固定资产利用率。
2025年度固定资产构成情况表
单位：万元
（五）经费管理情况
“三公”经费控制率。我单位2025年“三公”经费预算为7.2万元，实际支出为2.4万元，控制率为33.33%。
3.预算使用效益。
（一）部门整体绩效目标实现情况
2025年度本部门整体支出绩效目标完成情况良好，各项重点工作任务扎实推进，资金使用规范高效，履职成效显著。经综合评估，部门在预算年度内整体支出体现了良好的经济性，严格控制成本，优化资源配置。效率性：各项工作按计划推进，预算执行进度合理；效果性：核心职能履行到位，政策目标基本实现；公平性：公共服务均等化水平提升，退役军人等重点群体权益得到有效保障。
（二）重点工作完成情况
一是扎实推进优抚政策落实和服务保障工作。常态化开展“平安夜访+走进光荣之家”走访慰问活动，春节、八一期间按要求完成慰问金、慰问信、慰问品发放工作；协助完成优抚对象年度确认，对行动不便对象实行上门服务；光荣院持续加强安全生产管理，常态化开展消防隐患排查整改，定期接受主管部门安全督导检查，供养对象满意度较高。
二是持续推进军休干部和自主择业军转干部服务保障工作。常态化开展军休干部走访慰问和“送学上门”活动，定期组织健康体检并建立健康档案，落实军休人员政治待遇、生活待遇和医疗待遇；自主择业办按规定完成军转干部年度身份认证和退役金发放审核工作，配合落实相关待遇调整政策。
三是统筹推进退役军人服务体系建设。指导各镇（街）退役军人服务站规范履职，落实乡镇（街道）履职事项清单中涉及退役军人的各项工作；依托全县事业单位公开招聘补充工作人员，优化队伍结构；常态化做好退役军人信访维稳和权益维护工作，协助化解属地信访苗头问题。
（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见
1.存在问题
（1）部分项目预算执行前瞻性有待加强：个别项目前期准备不够充分，导致资金支付进度前松后紧，均衡性不足。
（2）绩效指标量化精度有待提升：部分指标的设置未能完全体现业务特点，可测量性、可考核性有待进一步增强。
（3）成本效益分析深度不足：在追求产出和效果的同时，对项目成本的经济性、节约性分析可进一步深化。
2.改进意见
（1）加强项目前期谋划：提前开展项目可行性研究和实施方案细化工作，建立项目储备库，提升预算编制的准确性和执行的可控性。
（2）优化绩效指标设置：结合行业特点和业务规律，进一步细化、量化绩效指标，增强指标的科学性和针对性，提升评价精准度。
（3）深化成本效益意识：在项目管理中引入更全面的成本分析，探索建立标准成本体系，努力在保障成效的同时实现成本最小化。
（4）完善常态化监控机制：建立健全绩效运行跟踪监控机制，及时发现并纠正偏差，确保各项绩效目标如期实现。
三、其他自评情况
本部门已按要求对2025年度所有项目支出组织了绩效自评，具体自评情况详见各《项目支出绩效自评报告》。
