目录
第一部分
徐闻县退役军人事务局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分
徐闻县退役军人事务局2021年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分
况说明
第四部分
徐闻县退役军人事务局
2021
年部门预算情
名词解释
第一部分
徐闻县退役军人事务局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役
军人服务管理工作。
（三）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）组织实施退役军人特殊保障政策。
（五）组织协调、督促落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）指导并组织实施伤残退役军人服务管理和抚恤工作，指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担退役军人伤残等级评定，以及不适宜继续服役的伤残军人相关
工作。组织指导军供服务保障工作。
（七）组织指导全县拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和烈属军属优待、抚恤等工作，以及国民
党抗战老兵等有关人员的优待工作。
（八）承担烈士及退役军人荣誉表彰奖励、纪念活动、公墓等相关工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作。审核拟列入县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。指导退役军人服务体系建设。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策的落实，组织退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）完成县委县政府和上级退役军人事务部门交办的其他任务。
（十一）职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝
聚力做好组织保障。
二、部门机构设置
本局内设股室有：1、综合股；2、移交安置与就业创业股；3、拥军优抚与褒扬纪念股（局机关行政编制8名，设置局长1名、副局长2名、正副股长4名）；4、退役军人服务中心（事业编制10名）；5、自主择业军队转业干部管理办公室（事业编制2名）；6、军队离退休干部休养所（事业编制2名）；7、光荣院
（事业编制12名）。
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：退役军人服务中心、自主择业军队转业干部管理办公室、军队离退休干部修养所、光荣院。
第二部分
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
徐闻县退役军人事务局
2021年部门预算表
表
1
收支总体情况表
单位：万元
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、预算拨款 |
289.34 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
289.34 |
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
表1
收支总体情况表
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
单位：万元
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
289.34 |
本年支出合计 |
289.34 |
表1
收支总体情况表
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
单位：万元
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
289.34 |
支出总计 |
289.34 |
注：
财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2
收入总体情况表
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助
收入 |
附属单
位上缴
收入 |
用事业
基金弥
补收支
差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共
预算 |
政府性基
金预算 |
国有资本
经营预算 |
教育收费 |
其他专
户收入
拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
合计 |
289.34 |
289.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业
支出 |
289.34 |
289.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位
养老支出 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离
退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离
退休 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
81.70 |
81.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081005 |
社会福利事业单
位 |
74.50 |
74.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事
务 |
205.96 |
205.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表2
收入总体情况表
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助
收入 |
附属单
位上缴
收入 |
用事业
基金弥
补收支
差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共
预算 |
政府性基
金预算 |
国有资本
经营预算 |
教育收费 |
其他专
户收入
拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
165.21 |
165.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082802 |
一般行政管理事
务 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082899 |
其他退役军人事
务管理支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21105 |
天然林保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110507 |
停伐补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130202 |
一般行政管
理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130204 |
事业机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表2
收入总体情况表
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助
收入 |
附属单
位上缴
收入 |
用事业
基金弥
补收支
差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共
预算 |
政府性基
金预算 |
国有资本
经营预算 |
教育收费 |
其他专
户收入
拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
|
|
2130205 |
森林资源培
育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130206 |
技术推广与
转化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130207 |
森林资源管
理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130209 |
森林生态效
益补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130210 |
自然保护区
等管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130211 |
动植物保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130212 |
湿地保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130213 |
执法与监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130221 |
产业化管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130223 |
信息管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表2
收入总体情况表
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助
收入 |
附属单
位上缴
收入 |
用事业
基金弥
补收支
差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共
预算 |
政府性基
金预算 |
国有资本
经营预算 |
教育收费 |
其他专
户收入
拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
|
|
2130234 |
林业草原防
灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和
草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
无
表3
支出总体情况表
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支
出 |
对附属单位补助
支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
289.34 |
247.14 |
42.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
289.34 |
247.14 |
42.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
81.70 |
74.50 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081005 |
社会福利事业单位 |
74.50 |
74.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
205.96 |
170.96 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082801 |
行政运行 |
165.21 |
165.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082802 |
一般行政管理事务 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表3
支出总体情况表
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支
出 |
对附属单位补助
支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21105 |
天然林保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110507 |
停伐补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130204 |
事业机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130205 |
森林资源培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130206 |
技术推广与转化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130207 |
森林资源管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130210 |
自然保护区等管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表3
支出总体情况表
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支
出 |
对附属单位补助
支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
2130211 |
动植物保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130212 |
湿地保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130213 |
执法与监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
无
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
单位：万元
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
289.34 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
289.34 |
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
单位：万元
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
289.34 |
本年支出合计 |
289.34 |
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
289.34 |
支出总计 |
289.34 |
注：
表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
表
5
单位：万元
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
合
计 |
289.34 |
247.14 |
42.2 |
[208]社会保障和就业支出 |
289.34 |
247.14 |
42.2 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
[2080501]行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2080502]事业单位离退休 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
[20810]社会福利 |
81.70 |
74.50 |
7.20 |
[2081002]老年福利 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
[2081005]社会福利事业单位 |
74.50 |
74.50 |
0.00 |
[20828]退役军人管理事务 |
205.96 |
170.96 |
35.00 |
[2082801]行政运行 |
165.21 |
165.21 |
0.00 |
[2082802]一般行政管理事务 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
[2082899]其他退役军人事务管理支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
[211]节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[21105]天然林保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
表
5
单位：万元
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
[2110507]停伐补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[213]农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[21302]林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130201]行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130202]一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130204]事业机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130205]森林资源培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130206]技术推广与转化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130207]森林资源管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130209]森林生态效益补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130210]自然保护区等管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130211]动植物保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130212]湿地保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130213]执法与监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130221]产业化管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
表
5
单位：万元
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
[2130223]信息管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
[2130299]其他林业和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
无
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
表
6
单位：万元
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
合
计 |
247.14 |
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
233.70 |
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
198.66 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
15.51 |
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
0.00 |
[30106]伙食补助费 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
[30107]绩效工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
14.13 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.00 |
[30109]职业年金缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.00 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.00 |
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
0.00 |
[30114]医疗费 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
5.40 |
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
11.76 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
表
6
单位：万元
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
3.62 |
[30202]印刷费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30204]手续费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30205]水费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30206]电费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30207]邮电费 |
[50201]办公经费 |
2.34 |
[30209]物业管理费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30211]差旅费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30212]因公出国（境）费用 |
[50207]因公出国（境）费用 |
0.00 |
[30212]因公出国（境）费用 |
[50207]因公出国（境）费用 |
0.00 |
[30213]维修（护）费 |
[50209]维修（护）费 |
0.00 |
[30215]会议费 |
[50202]会议费 |
0.00 |
[30216]培训费 |
[50203]培训费 |
0.00 |
[30217]公务接待费 |
[50206]公务接待费 |
0.00 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
表
6
单位：万元
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
[30226]劳务费 |
[50205]委托业务费 |
0.00 |
[30227]委托业务费 |
[50205]委托业务费 |
0.00 |
[30228]工会经费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30229]福利费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 |
[50208]公务用车运行维护费 |
2.80 |
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
3.00 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
1.68 |
[30301]离休费 |
[50905]离退休费 |
0.00 |
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
1.68 |
[30304]抚恤金 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
[30305]生活补助 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
[310]资本性支出 |
[503]机关资本性支出（一） |
0.00 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
表
6
单位：万元
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
[31002]办公设备购置 |
[50306]设备购置 |
0.00 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
[50306]设备购置 |
0.00 |
[31013]公务用车购置 |
[50303]公务用车购置 |
0.00 |
[31022]无形资产购置 |
[50399]其他资本性支出 |
0.00 |
[31099]其他资本性支出 |
[50399]其他资本性支出 |
0.00 |
注：
无
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
表
7
单位：万元
项
目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
（三）公务接待费支出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
注：
无
表8
政府性基金预算支出情况表
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
单位：万元
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
无
表9
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：
徐闻县退役军人事务局
单位：万元
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
XX |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
XX |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
XX |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
XX |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
无
第三部分
2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2021年本部门收入预算289.34万元，比上年增加82.63万
元，增长39.97%，主要原因是单位人员增加、工资福利支出和日常公用经费增加；支出预算289.34万元，比上年增加82.63万元，增长39.97%，主要原因是单位人员增加、工资福利支出和
日常公用经费增加。
二、“三公”经费安排情况
2021年本部门财政拨款安排“三公”经费8.4万元，比上年增加2.6万元，增长44.83%，主要原因是去年没有汇总下属单位光荣院，今年已汇总。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是徐闻县退役军人事务局为新设立单位，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.8万元（公务用
车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元），比上年增加1.4万元，增长100%，主要原因是去年没有汇总下属单位光荣院，今年已汇总；公务接待费5.6万元，比上年增加1.2万元，增长27.27%，主要原因是去年没有汇总下属单位光荣院，今年已汇
总。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修
（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排11.76万元，比上年减少33.06万元，下降73.76%，主要原因是单位业务发生变化，导致
行政经费下降。
四、政府采购情况
2021年本部门政府采购安排10.7万元，其中：货物类采购
预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本部门固定资产金额279.98万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10.70万元，主要是购
置办公桌椅、文件柜、电脑等办公设备等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
注：无
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的
“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基
金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以
后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参
公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用
车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；
公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接
待）费用。
