根据《关于开展2020年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知》（徐财绩[2021] 3号）要求，我单位及时布置自评，由自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2020年度（徐闻县水务局）整体支出自我绩效评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况
徐闻县水务局，原名徐闻县水利局，单位属性为行政单位，内设办公室、水政水资源管理股、水利工程建设和运行管理股、农村水利水电股、水库移民股和人事股。办公地址位于徐闻县徐城红旗二路43号。
（二）人员情况
单位编制部门核定局机关行政编制 19 名，其中其中局长1名，副局长3名，正、副股长（主任）10 名，后勤服务人员数 4名。实有在职人员 26 人，离退休人员 56 人。基层水管站事业编制 37 名，在职在编 27 人。
（三）工作职能
水务局的主要职责是:
1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策措施，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织和指导实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县和跨地城水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业农业供水工作。
4.负责节约用水工作。拟订节约用水规划和政策措施并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。指导各乡镇(街道)节水管理工作。
5.负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议指导项目实施的监督管理。
6.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊、河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖生态流量水量管理工作。指导饮用水水源保护、河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。
7.指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的跨地域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。
8.负责水土保持工作。贯彻落实水土保持规划并监督实施，组织实施和指导水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理和指导工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。
9.指导农村水利工作。 组织开展和指导农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施和指导乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。
10.指导水利水电工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施和指导水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
11.组织水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法案件的查处，协调和仲裁跨地域水事纠纷.
12.依法负责水利行业安全生产工作。指导监督工程安全运行，组织指导实施水库、堤防、水闸、水电站等水利工程的安全监管。负责水利行业质量监督工作。
13.贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。开展水利科技和交流合作，组织开展水利对外交流与合作。
14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织和指导编制洪水干旱防治规划、防护标准、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施。做好水情旱情监测预警工作。负责水利工程防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织和指导台风防御期间重要水工程调度工作。
15.完成县委、县政府和上级水务部门交办的其他任务。
16.职能转变。县水务局应当坚持节水优先， 从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况
本单位自收到自评通知之日起，积极组织成立评价小组，由谢副局长担任评价小组组长，带领办公室3人、农水股2人、移民股1人，建管服务中心2人，积极开展自评工作。由各项目负责股室做好对应项目的资料收集工作，最后由办公室负责汇总完成自评报告。
（二）自评工作情况
按照自评通知文件要求，开会组织预算各项目负责人积极配合收集自评工作资料，并做好自评工作，因项目多而散，收集资料困难，自评效果有待提高。
（三）自评材料报送时间及质量
自评材料报送时间为2021年10月28日，并保证自评质量。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、预算编制情况
（一）目标设置
1.绩效目标申报情况
当年绩效目标申报项目15个数、金额2023.09万元、申报时间为2020年8月17日,批复个项目15个、金额2023.09万元。申报项目如下所示： 单位：元
2.整体支出绩效目标
（1）绩效总目标
本单位绩效总目标设置结合了本单位中长期规划和年度工作计划，突出重点，明确本单位年度主要工作项目，预计在预算年度内履职所要达到保障水资源的合理开发利用，指导监督水利工程建设和组织水政监察和水行政执法，以达到水资源利用效益最大化，有效改善当地生态环境效果，具体项目情况如下表所示：
（2）阶段性（当年）绩效目标
绩效总目标是保障水资源的合理开发利用，指导监督水利工程建设和组织水政监察和水行政执法，以达到水资源利用效益最大化，有效改善当地生态环境，降低灾害损失。
（二）预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。
（三）预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求等。
四、预算支出管理情况
（一）支出管理情况
1.整体支出完成率。徐闻县水务局2020年度实际支出数597.57万元，2020年度实际收入数597.57万元，上年结余结转数为0元，整体支出完成率为100%。
2.财务合规性。徐闻县水务局资金支出规范性，包括单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度严格执行；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；按照财政拨款的种类进行明细核算公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款等两种或两种以上财政拨款的行政单位；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。
（二）信息公开
1.自评信息公开
徐闻县水务局按绩效自评规定的时间和内容在政府网站（http://www.xuwen.gov.cn/zjxwswj/gkmlpt/index）公开（ 公开的文件标题：徐闻县水务局2020年度绩效自评工作公开）。
3.预决算信息公开
徐闻县水务局按照《预算法》和政府信息公开有关规定公开预决算信息；公开时间为2020年8月17日（公开的文件标题:2020年徐闻县水务局部门预算。
4.绩效目标公开
徐闻县按照绩效目标批复的有关规定在其他渠道公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致
五、预算管理情况
（一）项目管理
1.项目实施程序
根据关于批发徐闻县2020年本级专项支出安排的通知》(徐财农〔2020〕125号)要求，本次预算资金安排的项目实施内容主要包括水资源经费、抗旱资金、移民资金、饮水工程、海堤加固、农田水利等工程。
工程项目严格按照合同制、政府采购制、招投标制、监理制的规定来运作。在项目建设的过程中，为了确保工程的质量、进度和安全文明施工，严格按照合同制、监理制的规定和相关法律法规，对工程的投资、质量、进度、安全和文明实施全过程、全方面的现场监督管理，保证工程按时、按质、按量完成和项目能够顺利通过验收。
2.项目监管。徐闻县水务局对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省级专项资金分配给市、县实施的项目）按要求进行跟进检查、监控、督促项目执行，确保项目顺利完成。
（二）资产管理
1.资产管理安全性
徐闻县资产管理和使用情况按照资产管理使用制度使用管理，登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产营运收入及收入上缴。
2.固定资产利用率
徐闻县实际在用固资产总额8754737.5元，所有固定资产总额总额为8754737.5元，固定资产利用率为100%。本单位固定资产使用率程度高。单位固定资产种类较多，以表格形式列明固定资产类别、价值、在用情况等（见下表）。
固定资产利用情况表
单位：元
（三）经费管理
1.“三公”经费控制率
本单位当年“三公”经费预算安排数25.8万元，实际支出数9.2万元，“三公”经费控制率为35.66%，未超过批复预算数。
2.“公用经费”控制率
本单位当年“公用经费”预算安排数为607972元，及实际支出数607972元，“公用经费”控制率为100%。
（五）在职人员控制率
本单位编制核定单位编制数56名、当年年末单位实际在职人数53名、在职人员控制率为94.64%。
六、整体绩效
徐闻县水务局2020年度整体工作完成及时性及质量良好，取得较好的效果，部门整体支出绩效目标按照申报要求以及规定进行自评工作，各项目也能够按照自评标准收集自评资料并按照要求完成项目自评工作，
七、存在问题
1.项目多而散，资料收集困难。
2.预算目标管理有待完善。2020年预算项目未能全部按照批复项目完成，甚至有的项目完成进度为零。
3.专项预算执行进度和效率有待加强。
八、今后改进措施
1.项目资料收集装订存档，方便查阅。
2.密切关注专项开展情况，严格按照预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《预算目标批复项目》规定的各项目标项目，密切关注目标项目开展情况，适时调整工作方向和内容，确保预算项目得到全面贯彻执行。
3.切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。严格按照预算执行进度的相关要求，督促业务股室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高资金使用效率，确保年底全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。
