海安镇第十届人大二次会议文件（18）

海安镇2016年财政预算执行情况

和2017年预算草案的报告

徐闻经济开发区财政局  李天

各位代表：我受镇政府的委托，向大会报告我镇2016年度财政预算执行情况及2017年度财政预算草案，请给予审议。

2016年在镇委、镇政府的高度重视和徐闻县财政局的正确领导下，经济开发区财政局紧紧围绕全县财税工作目标，牢固树立科学发展观，挖掘潜力，积极调整工作思路，科学理财，依法行政，认真抓好预算收支执行情况的落实，保证了全镇工资正常发放、民生支出和政府重点项目支出。圆满完成了全年各项财政工作。

一、2016年的财政收支执行情况

(一)2016年公共财政收入情况

1、2016年我镇实现公共财政收入2017.92万元，较去年的1801.78万增加726.59万元，增长12.03%。

2、2016年剔除上划中央两税收入和上划省、市、县共享收入以后，实现一般公共财政预算收入2001.2万元，较去年的1444.25万元增加289.58万元，增长20%。其中：一般增值税981.1万元，营业税214万元，企业所得税169.8万元，个人所得税29.2万元，土地增值税106.5万元，资源税3万元，城市维护税110.5万元,房产税87万元，印花税11万元，城镇土地使用税109万元，车船使用税19万元，契税161万元。

    (二)2016年公共财政支出情况

1、2016年一般公共财政预算支出823.7万元，较去年的722.1万元增加101.6万元，增长14%。

?、一般公共服务支出410.5万元，较去年326.9万元增加83.6万元，增长25.%。其中:政府办公厅事务支出377.5万元，财政事务支出31.6万元，其他公共服务1.4万元。

?、文化与体育传媒支出18.7万元，较去年17.6万元增加1.1万元,增长6%。其中：文化支出11.4万元，广播影视支出7.3万元。

?、社会保障与就业支出153.6万元，较去年120.38万元增加 33.3万元,增长27%。其中：行政事业单位离休费支出137.4万元，社会福利支出4.4万元，民政事务管理支出11.8万元。

?、医疗卫生与计划生育支出127万元，较去年111.5万元增加15.5万元，增长13%。

…、农林水事务支出99万元，较去年增加36.94万元，增加34%。其中：农业支出40万元，林业支出146.7万元，水利支出9.6万元，对村委及村支部补助支出33.9万元。

2、2016年终滚动结余71.9万元。

    回顾2016年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，财政支出在保工资、保民生、保稳定、促发展等方面的作用显著增强，具体做了以下几项工作：

1、强化管理，增加收入今年由于国家对房地产调控和税基调整，给我镇财政收入造成压力。但是我们认真执行《预算法》，落实镇级财政管理体制，想方设法培植税源多渠道组织收入，加强与税务部门的协调，做好协税护税工作，确保税收收入应收尽收。

2、规范农村财务管理，加强原始支出凭证审核工作，对于票据不规范，手续不健全，内容不真实，开支不明确的票据一律拒绝拨付，规范了财务支出管理。进一步推动农村财务管理工作走向规范化、制度化、信息化发展，让村级财务支出公正、公开，维护农村社会稳定，树立了村级干部的威信。

3、服务“三农”方面，我们还做了许多具体工作。我们学习政策，争取领导重视，财政干部全力以赴，为“三农”做好服务。我们严格执行政策，强化财务管理，以“便民、高效、廉洁、规范”为宗旨，本着“公开、公平、公正”的原则，实行一站式服务。对惠农资金实行一卡(折)通的发放方式，通过网上银行直接发放到农户手中，确保补贴资金安全高效到户，让农民真正感受到公共财政的阳光。

4、加强财政结算中心工作管理。财政结算中心是我局服务工作的窗口，充分发挥财政服务大厅的“窗口”效应，强化便民服务意识，坚持做到文明、礼貌、热情、周到、耐心服务。实行“一个窗口受理”，“一站式”服务，开展“争先创优”活动，方便群众，提高服务质量，树立财政人的良好形象。

5、开展机关作风整治，加强队伍建设。今年我们按照 “两学一做”活动总体要求，认真查找存在问题，并以此为契机，整顿单位机关工作作风。重点整治了工作中“庸、懒、散、拖、扯、贪”的不良行为，提倡“实、深、硬、快、公、廉”的工作作风，克服了“脸难看、事难办”的不良现象，提高了工作效益，提高了群众的满意度。干部职工责任意识明显增强，服务水平明显进步。为完成今年财政收入提供了动力和保障。

各位代表，2016年我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：一是镇财政可支配财力少，收支矛盾仍然十分突出；二是在财政收入增长基础薄弱，缺乏能够支撑财政收入稳定快速增长的新财源；三是财政资金使用跟踪问题有待加强。对此问题，我们在今后的工作中，要采取有效措施，着力全面深化改革，优化支出结构，加大工作力度，积极探索行之有效的方法。

2017年财政预算草案

2017年我们将认真贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以科学发展观为指导，围绕全镇发展大局，充分发挥财政职能作用，积极支持经济发展，着力培植税源，积极筹措资金，提升保障水平，优化使用效益，强化财政监管，推进财政科学化、精细化管理，促进镇域经济及各项事业发展。

一、2017年海安镇公共财政收入情况

1、2017年海安镇将完成公共财政预算收入2161.4万元,较去年增加8%。其中：一般增值税105.9万元，营业税231.1万元，企业所得税183.4万元，个人所得税31.54万元，土地增值税115万元，资源税3.2万元，城市维护税119.4万元房，房产税93.9万元，印花税11.8万元，城镇土地使用税117.7万元，车船使用税20.5万元，契税173.8万元。

    二、2017年海安镇公共财政支出情况

  1、2017年一般公共财政预算支出889.6万元，较去年的823.7万元增加65.9万元，增长8%。

?、一般公共服务支出443.4万元，较去年410.6万元增加32.8万元。其中：政府办公厅事务支出407.7万元，财政事务支出34.1万元。其他公共服务1.56万元。

?、文化与体育传媒支出20.38万元，较去年17.6万元增加2.78万元。其中：文化支出12.4万元，广播影视支出7.9万元。

?、社会保障与就业支出165.9万元，较去年153.6万元增加 12.3万元。其中：行政事业单位离休费支出145.2万元，社会福利支出4.7万元。民政事务管理支出12.74万元。

?、医疗卫生与计划生育支出137.2万元，较去年127万元增加10.2万元。

…、农林水事务支出107.3万元，较去年增加99.1万元，增加20.5万元。其中：农业支出44万元，林业支出158.4万元，水利支出117万元，对村委及村支部补助支出36.66万元。

2、2017年终滚动结余77.7万元。

    2017年预算是按现行财政体制，按照“量入为出，收支平衡”的预算原则和围绕上级提出的“保工资”、“保民生”“保运转”、“保稳定”这一总体要求安排的。各位代表，做好今年的财政工作，对于促进我镇经济持续、稳定、健康发展，开创我镇财政工作新局面具有重要意义。为此，我们将努力做好以下几项工作：

   （一）切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。财政资金在确保用于工资发放、机构正常 运转和社会稳定支出之后，进一步加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出。   

（二）立足实际，加快财源建设步伐，积极发展镇域经济。要解决财政困难，根本出路在于发展镇域经济和搞好财源建设工作，实现财政与经济的良性互动。并继续做好我镇小城镇开发建设项目，加大招商引资力度，发展增加非公有制经济总量，拉动全镇经济增长，促进财政增收。

    （三）坚持全面深化改革，不断加强和规范财政监督管理，提高资金的使用效益。进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序，强化财政结算员和核算会计工作职责。强化“收支两条线”管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、出现坐收坐支、截留、挪用或者坐收坐支等问题。同时加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到项目，做到专款专用。

    （四）积极向上级争取项目和资金补助，加快镇域经济发展。一方面我们要立足于自身的努力，调动全镇广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展镇域经济；另一方面要积极向上级反映汇报目前我镇的困难情况，使上级有关部门更加了解和认识目前我镇的状况，在政策上和资金上多给予我镇一些政策倾斜支持，以促进我镇经济社会的全面发展。

    （五）更加注重财政干部队伍建设，切实转变工作作风，提高服务质量。要按照镇党委、政府的要求，加强财政干队伍建设，积极开展转变干部作风，加强行政效能建设活动。同时要积极开展业务培训和教育，提高干部职工综合素质，增强工作的主动性和预见性，使依法理财水平明显提高，机关管理明显改善，机关作风明显转变，廉政意识明显增强，工作效率明显提高，财政整体形象和地位进一步提升。

各位代表：为做好2017年我镇的财政工作，对于保持我镇的机制改革、经济发展、社会稳定的大局有十分重要的意义。今年财政工作面临着新的机遇和挑战，任务光荣而艰巨，要完成全年财政工作目标任务，必须付出更多的心血和汗水。让我们在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，按照镇本次会议确定的工作目标和要求，扎实推进财政改革与发展，不断开创财政工作新局面，为全年完全预算任务而努力奋斗。

谢谢大家！