根据《关于做好2022年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知》（徐财绩[2023] 2号）要求，我单位高度重视及时布置自评，由自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2022年度徐闻县城市管理和综合执法局整体支出自我绩效评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况。
2019年3月，徐闻县城市管理和综合执法局成立，并于2019年6月正式挂牌。根据《关于调整徐闻县城市管理和综合执法局内设机构的有关通知》（徐机编办[2022]61号）《关于印发徐闻县城市管理和综合执法局所属事业单位机构编制调整方案的通知》（徐机编办〔2022〕59号），设8个内设机构，分别为办公室、市政设施管理股、信息化管理股、园林绿化管理股、市容环卫管理股、政策法规和指挥协调股、综合执法大队、人事股，有行政执法专项编制16名，设局长1名，副局长3名，正副股长（主任、队长）12名；共有5个下属事业单位，其中徐闻县城市路灯管理所、徐闻县园林管理所、徐闻县城市建设和市容管理中队、徐闻县环境卫生管理站属于财政核拨事业单位，徐闻县公园服务中心属于财政核补事业单位。2022年年底我局共有局长1名、副局长5名，10名正副股长。
（二）人员情况。
局机关编制数67人，实有在职在编人员48人，离退休人员25人，政府雇员19人，其他人员32人。徐闻县城市路灯管理所编制20人，实有在职在编人员19人，退休人员12人,其他人员16人；徐闻县园林管理所编制30人，实有在职在编人员25人，退休人员26人,其他人员10人；徐闻县环境卫生管理站编制54人，在职在编人员34人，退休人员100人，其他人员9人；徐闻县公园服务中心编制20人，实有在职在编人员8人，退休人员18人,其他人员38人；徐闻县城市建设和市容管理中队编制50人，实有在职在编人员23人，其他人员5人，全部为政府雇员。
（三）工作职能。
徐闻县城市管理和综合执法局是独立编制的正科级行政单位，实行财务独立核算，为县政府管理城市公用事业和综合执法的主管部门，赋予相应的行政职能。主要职能有：
1.贯彻执行国家和省有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市综合管理和执法的法律、法和方针政策，贯彻落实有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施。
2.负责拟定县城规划范围内城市管理、城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施。
3.负责拟定县城规划范围内市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、市政公用信息化系统等建设管理、维护计划，并组织实施和监督。
4.负责县城规划范围内市政设施、园林绿化、城市明行业、市容和环境卫生、入室经营、门前三包(包卫生包绿化、包秩序)、路牌、公用消防设施、污水管网和排水管理工作。负责组织县城规划范围内市政公用基础设施特许经营杈招标工作。负责市政建设有关档案的收集、整理、保管和提供利用。
5.负责临时占用(挖掘)县城规划范围内道路、县城规划范围内占用绿地、砍伐和移植树木、县城规划范围内户外告设置等行政审批和管理工作。负责对古树名木迁移申请的初审以及县城规划范围内建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核。负责县城规划范围内园林绿化企业和环卫作业企业资质的审核和审批。指导县城规划范围内招牌的设置工作。
6.负责全县数字化城市管理工作。
7.负责县堿规划范围内城市管理、城市管理综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。
8.组织推进县城规划范围内城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。
9.负责县城规划范围内城市管理和综合执法工作以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。
10.负责县城规划范围内住房城市建设领域法律法规规章定的行政处罚、行政强制职责。负责县城规划范围内不报而建、少报多建、乱搭乱建等违规建设工程的行政处罚和行政强制职责。
11.负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、堿市河道违法建筑物拆除等行政处罚、行政强制职责。
12.负责侵占城市道路及在城市人行道、非机动车，道违法停放车辆的行政处罚、行政强制职责。
13.负责县城规划范围内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚、行政强制职责。
14.负责县城规划范围内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经菅的行政处罚、行政强制职责。
15.负责县城规划范围内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染露烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚、行政强制职责。
16.负责编制市政设施、园林绿化、市容环境卫生城市维护费的年度计划，并对建设维护资金的使用情况实行监督。
17.贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。
18.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况。
为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我局及时调整预算绩效评价工作领导小组。调整后小组成员如下：
组 长：郑永健（局党组书记、局长）
副组长：符国校（党组成员、副局长）
许堪腾（党组成员、副局长）
彭德国（党组成员、副局长）
劳立漾（党组成员、副局长）
张耀水（党组成员、副局长）
成 员：曾 远（办公室负责人）
周开新（综合执法大队负责人）
林观泉（市政设施管理股股长）
梁泉水（市容环卫管理股股长）
麦堪斌（人事股股长）
蔡 兴（园林绿化管理股股长）
王德谋（政策法规和指挥协调股股长）
领导小组负责本单位预算绩效评价工作的组织、协调、督促、检查工作。领导小组下设办公室，办公室主任由曾远同志兼任，人员从负责相关项目的股室人员中抽调。
（二）自评工作情况。
为规范预算绩效管理工作，我局于2020年9月7日制定了《徐闻县城市管理和综合执法局财政预算绩效评价工作实施方案》，预算绩效评价方式分为单位自评与重点评价。
单位自评由本单位整体支出情况或者项目实施情况，按照预算管理绩效评价的相关要求，依据评价指标自行组织分析评价，重点评价由县财政部门或委托第三方根据预算单位和本单位或项目主管部门填报的基础数据、资料和自评报告进行实地核查，并辅之以问卷调查、专题座谈会等方式进行定性分析，对部门整体评价和项目支出制定指标体系，实行量化考评。
依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价计分（百分制），根据评分结果评为优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）四个级别。
（三）自评材料报送时间及质量。
我局于2023年8月30日报送自评材料，自评质量为优，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。
我局开展部门整体支出绩效自评工作，于8月底在公开网站公开自评信息。
三、预算编制情况
（一）目标设置
1.绩效目标申报情况。当年绩效目标申报项目29个、金额为 2034.11万元,批复项目个数为29个、金额为 2034.11万元。
2.整体支出绩效目标。
（1）绩效总目标。2022年徐闻县城市管理和综合执法局项目支出,以做好县城市容环境长效管理工作,有效开展创建全国文明城市, 全力推进市容环境 综合整治和人居环境提升工作，切实加大执法力度,不断加强对占道经营、违法散发小广告, 违章运输处置渣土,私搭乱建等市容环境违法行为的整治,以带动全县文明和谐全面发展。
（2）阶段性（当年）绩效目标。2022年徐闻县城市管理和综合执法局开展徐闻县海安大道改造雨污分流项目，该工程包括但不限于把东侧道路上雨水管改造为污水管道，并在其东侧道路上新建DN800-DN1500雨水管6.5公里；拆除西侧道路无法满足排除雨水要求的DN800雨水管，并原位新建6公里DN800-DN1500雨水管道；在徐闻县消防主题公园附近新建DN600雨水管接到附近排水渠，用于下大雨时排除地面积水；在福安路上新建雨水管和污水管，接到徐海大道雨污水管中等。已完成规项目用地预审与选址意见书及立项发改审批，已完成勘察设计招标，已完成徐闻县海安大道改造雨污分流项目设计施工总承包（EPC）招标、监理招标工作。徐闻县城区排污改造工程，本工程拟建设城区改造完善排污工程共 5 个片区，已完成规项目用地预审与选址意见书及立项发改审批，已完成勘察设计招标，已完成徐闻县城区排污改造工程设计施工总承包（EPC）招标、监理招标工作，正在开工建设。徐闻县城区新建公厕项目，根据现有规划环卫设施用地的实际情况，新建公厕3座。其中，木兰公厕和移动公司公厕已于2021年3月25日完成验收，剩余银山公厕因供电变压器无法搬迁的问题需进行图纸变更，导致施工延期；木兰公厕和移动公司公厕已于2021年3月25日完成验收；银山公厕在完成图纸变更后于2021年4月10日开工建设，于2022年12月19日完工。徐闻县生活垃圾卫生填埋场库容区雨污分流和垂直扩容改造工程EPC项目，该填埋场占地160亩，日处理生活垃圾400吨，渗沥液处理量210吨。本项目为旧场整治改造项目，建设内容主要包括：填埋库区垂直扩容改造、场区渗滤液雨水分流导排系统以及辅助工程等。工期为150个日历天，其中勘察设计工期：合计60个日历天；施工工期：合计90个日历天内完成竣工验收；本项目投资总额为1583.42万元，资金来源为政府性基金预算；EPC总承包金额为1246.0205万元，其中建安工程费为1155.39万元，勘察费为30.2102万元，设计费为60.4203万元(最终以财政部门审核为准)；合同价为12460205元，2020年底支付工程预付款2492041元，施工单位于2021年2月申请第一笔进度款6230102.5元，但县财政局只于2022年1月支付了工程款1870000元。徐闻县旧城区基础设施建设项目，该项目拟安排资金3000万元，项目包括但不限于道路工程、排水工程、照明工程以及公厕改造等。其中拟改造混凝土路面71893平方米（含城市主干道、次干道及支道）；新建管径DN300～DN1000的污水管网合计约25536米，DN100～DN200污水管网合计约45000米；检查井903座，接户小方井2025座；新建6～8米高杆路灯6063盏，12米高杆路灯364盏，15米高杆路灯5盏，25米高杆路灯2盏；改造沿线范围公厕4座，新建沿线移动公厕3座等；已完成规项目用地预审与选址意见书及立项发改审批，已完成勘察设计招标，已完成徐闻县旧城区基础设施建设项目设计施工总承包（EPC）招标、监理招标工作。
（二）预算编制合理性。
2022年部门预算编制公用支出主要包含日常公用经费、办公电话费、定编公车费用以及公务交通补贴；项目支出主要有城管执法、城市建设管理、城市整治、应急防控、市政设施维护、环卫公厕用水。日常办公易产生办公费用、电话费等费用支出；在执法过程中，易产生差旅费、公车费等费用支出。
我局公用支出预算编制42.17万元，根据实际在职人员数量、退休人员数量、车辆数量、电话数量等进行定额计算，汇总公用支出预算金额。
（三）预算编制规范性。
2022年部门预算编制金额经过严格测算，如：公务交通补贴总额严格按照干部职级发放规定金额计算；定编公车费用按照车辆数量确定等。我局2022年部门预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。
四、预算支出管理情况
（一）支出管理情况。
1.整体支出完成率。
2022年我局部门实际支出数8597.77万元，上年结余结转数0万元，本年实际收入数8597.77万元，整体支出完成率为100%。本年实际支出中基本支出796.94万元，其中，工资福利支出698.80万元，商品和服务支出32.09万元，对个人和家庭的补助66.05万元。除工资福利支出外，支出占比较大为对个人和家庭的补助支出，主要是退休人员工资；其次为商品和服务支出，主要是办公费、水电费、差旅费、公务接待费及公车费用等支出。项目支出7800.83万元，其中，商品和服务支出7800.83万元，主要是工作中产生的办公费、印刷费、差旅费、维修费和其他商品服务费等费用。
我局部门支出严格按预算列支，严格控制“三公”经费支出，过“紧日子”，按时完成项目任务，高效运用资金，整体支出率较高。
计算公式：整体支出完成率=部门年度实际支出/（上年结余结转+部门年度实际收入）×100%。
年度实际收入=年度财政拨款收入(年初预算安排+追加拨款）+其他收入
2.财务合规性。
我局根据财务管理要求修订了《徐闻县城市管理和综合执法局财务管理制度》，该规定要求部门支出严格按预算列支，制定了费用报销程序、公务接待费管理、公务车管理、因公借款管理、办公用品的购置和管理、固定资产管理、现金管理和实行财务公开措施。
（二）信息公开。
1.自评信息公开。
我局此次自评工作结束后，将按照绩效自评规定时间和内容在公开网站公开《徐闻县城市管理和综合执法局2022年部门整体支出绩效自评报告》。自评工作不仅是对本年度资金使用的总结，也是发现问题的方式，有利于我们总结优点和问题，及时改正不足之处，提高资金使用效益。
2.预决算信息公开。
我局按照《预算法》和政府信息公开有关规定于2022年5月16日在徐闻县人民政府网公开《2022年徐闻县城市管理和综合执法局部门预算》，公开网址为：
http://www.xuwen.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/zdlyxxgkzlbzdw/ysjshsgjfgkxczj/bmyjs/ys/2022/content/post_1610719.html 2022年度部门决算已完成，但由于预决算公开网站暂未开放决算公开途径，所以暂未公开。
3.绩效目标公开。
我局在此次绩效自评工作结束后，将按照绩效目标批复的有关规定在公开网站公开《徐闻县城市管理和综合执法局2022年部门整体支出绩效自评报告》。绩效目标主要是明确单位年度主要工作任务，是单位在预算年度内所要达到的总体成果和效果。公开绩效目标是人民群众监督政府的有效途径。
五、预算管理情况
（一）项目管理。
1.徐闻县生活垃圾卫生填埋场库容区雨污分流和垂直扩容改造工程EPC项目。
徐闻县生活垃圾卫生填埋场库容区雨污分流和垂直扩容改造工程EPC项目是应各级环保督察督办改造的应急除险项目，为徐闻县生活垃圾处理提供保险保障，避免"垃圾围城"的民生项目。本项目投资总额为1583.42万元，资金来源为政府性基金预算。EPC总承包金额为1246.0205万元，其中建安工程费为1155.39万元，勘察费为30.2102万元，设计费为60.4203万元(最终以财政部门审核为准)。合同价为12460205元，2020年底支付工程预付款2492041元，施工单位于2021年2月申请第一笔进度款6230102.5元，但县财政局只于2022年1月支付了工程款1870000元。该填埋场占地160亩，日处理生活垃圾400吨，渗沥液处理量210吨。本项目为旧场整治改造项目，建设内容主要包括：填埋库区垂直扩容改造、场区渗滤液雨水分流导排系统以及辅助工程等。工期为150个日历天，其中勘察设计工期：合计60个日历天；施工工期：合计90个日历天内完成竣工验收。
2.徐闻县海安大道改造雨污分流项目。
徐闻县海安大道改造雨污分流项目包括但不限于把东侧道路上雨水管改造为污水管道，并在其东侧道路上新建DN800-DN1500雨水管6.5公里；拆除西侧道路无法满足排除雨水要求的DN800雨水管，并原位新建6公里DN800-DN1500雨水管道；在徐闻县消防主题公园附近新建DN600雨水管接到附近排水渠，用于下大雨时排除地面积水；在福安路上新建雨水管和污水管，接到徐海大道雨污水管中等。已完成规项目用地预审与选址意见书及立项发改审批，已完成勘察设计招标，已完成徐闻县海安大道改造雨污分流项目设计施工总承包（EPC）招标、监理招标工作。
3.徐闻县城区排污改造工程。
徐闻县城区排污改造工程共 5 个片区，分别为：（1）从规划设计院至旧国土局到农业银行前接东方二路：①国土局旧办公楼至环保局新建污 水管，管径为 DN500；②设计院宿舍门前段新建污水管，管径为 DN500；③设计院宿舍到农业银 行宿舍新建污水管，管径为 DN800；④农业银行宿舍至东平一路新建污水管，管径为 DN500；⑤ 东方市场排污管新建污水管，管径为 DN500；此片区新建污水管总管长为 523 米。 （2）红宅园至庆东路新建污水管，管径为 DN500，总管长为 142 米。 （3）进港公路入口至 207 国道已建排污井口新建污水管，管径为 DN400~DN800，总管长为 2338 米，新建 1 座一体化污水泵站，处理规模为 9120t/d。（4）一洲路口沿旧 207 国道至碧桂园道路西侧新建污水管，管径为 DN1000，管长为 2285 米； 碧桂园沿旧 207 国道至海安琼园酒店道路两侧新建污水管，管径为 DN600~DN800，管长为 6295 米。（5）宾九南路至春蕾小区新建污水管，管径为 DN400~DN800，管长为 423 米。已完成规项目用地预审与选址意见书及立项发改审批，已完成勘察设计招标，已完成徐闻县城区排污改造工程设计施工总承包（EPC）招标、监理招标工作，正在开工建设。
4.徐闻县旧城区基础设施建设项目。
徐闻县旧城区基础设施建设项目包括但不限于道路工程、排水工程、照明工程以及公厕改造等。其中拟改造混凝土路面71893平方米（含城市主干道、次干道及支道）；新建管径DN300～DN1000的污水管网合计约25536米，DN100～DN200污水管网合计约45000米；检查井903座，接户小方井2025座；新建6～8米高杆路灯6063盏，12米高杆路灯364盏，15米高杆路灯5盏，25米高杆路灯2盏；改造沿线范围公厕4座，新建沿线移动公厕3座等。已完成规项目用地预审与选址意见书及立项发改审批，已完成勘察设计招标，已完成徐闻县旧城区基础设施建设项目设计施工总承包（EPC）招标、监理招标工作。
5.徐闻县城区新建公厕项目
根据2018年度徐闻县《政府工作报告》“新建、改造一批公厕”是2018年徐闻县政府要聚力办好十件民生实事之一，徐闻县城区新建公厕项目是发展和完善城区基础设施建设，方便市民生活，促进当地经济的发展的需要。根据《关于徐闻县城区新建公厕项目的批复》（徐发改〔2018〕376号），项目总预算投资为224.68万元，项目资金由徐闻县财政局预算安排。本项建设内容主要包括：根据现有规划环卫设施用地的实际情况，新建公厕3座。其中，木兰大道公厕：面积153.36㎡，框架结构，层数1层，建筑高度4.45m；移动公司公厕：面积203.29㎡，框架结构，层数2层，建筑高度7.25m；银山公厕：面积203.29㎡，框架结构，层数2层，建筑高度7.25m。其中木兰公厕和移动公司公厕已于2021年3月25日完成验收，剩余银山公厕因供电变压器无法搬迁的问题需进行图纸变更，导致施工延期。木兰公厕和移动公司公厕已于2021年3月25日完成验收。银山公厕在完成图纸变更后于2021年4月10日开工建设，于2022年12月19日完工。
（二）资产管理。
1.资产管理安全性。
我局制定了《徐闻县城市管理和综合执法局公务车使用管理制度》，并严格按照制度要求使用公车，正在制定其他固定资产管理制度。经过政府采购购入固定资产，验收固定资产后，为固定资产编号并登记，记账时计入固定资产科目进行折旧。固定资产的清理处置需要经过领导班子讨论处置方式，向县财政局申请处置报废固定资产。办公室负责管理固定资产登记、处置及清理、盘点，合理使用配置固定资产，确保固定资产账实一致。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
2.固定资产利用率。
固定资产利用情况表
单位：元
（三）经费管理。
1.“三公”经费控制率。
2022年我局“三公”经费预算安排10.2万元，实际支出数10.20万元，“三公”经费控制率为100%，由于我局执法工作量大，使用车辆频繁，且现有车辆使用时间长，车辆油耗大，维修成本偏高。
计算公式：“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。
2.“公用经费”控制率。
2022年我局“公用经费”预算安排42.26万元，实际支出42.26万元，“公用经费”控制率为100%，我局坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制“三公”经费支出。
计算公式：公用经费控制率=（公用经费实际支出数/公用经费预算安排数）×100%。
（四）在职人员控制率。
局机关编制数67人，实有在职在编人员48人，离退休人员25人，政府雇员19人，其他人员32人，在职人员控制率为71.64%。我局严格依照“三定”核定的领导职数进行干部任命，坚决杜绝再超编调入工作人员，杜绝超职数、无职数任命领导干部现象的发生。
计算公式：在职人员控制率=（年末在职人员数/编制数）×100%。
六、整体绩效
我局部门预算整体绩效完成及时且资金整体支出完成率较高，高效运用资金，提升了财政资金使用效益、国家政策落实效益和公共投资惠民利民效益，促进廉政建设，有利于推动徐闻县高质量发展，以共同为建设广东对接服务海南岛的南门户城市，奋力当好湛江与海南相向而行的排头兵为目标。
七、存在问题
预算支出作为预算部门财政支出的重要组成部分，其绩效评价管理对全面实施预算绩效管理有着举足轻重的作用。但由于更重视资金的争取工作，而对预算绩效管理工作不够重视，从而造成财务管理不够科学化。
八、今后改进措施
我局虽然已完成部门整体支出绩效自评工作，但是有些方面不够规范、有待进一步加强和完善，相关一些规定要求尚不能落到实处。下一阶段将继续做好相关人员培训，进行部门整体支出绩效自评的自我总结、提升经验；各单位间相互进行交流提高，向部门整体支出绩效自评比较好的单位学习和借鉴，不断提升部门整体支出绩效自评水平；建议财政等相关上级部门出台相关部门整体支出绩效自评评价指引，更好指导部门整体支出绩效自评工作的开展，更好完成该项工作。
徐闻县城市管理和综合执法局
2023年8月24日
