2015年度徐闻县人民法院部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
徐闻县人民法院是国家审判机关，属于地方各级人民法院中的基层人民法院，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的指导和监督，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，其主要职责是：1、审判法律规定和上级法院指定由县法院管辖的刑事、民商、行政等第一审案件。2、审查处理不服县法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。3、依法审理由上级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。4、依法行使司法执行权和司法决定权。5、对地方性法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。6、负责全院干警思想政治、教育培训工作。7、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守国家宪法和法律。8、承办其他应由县法院负责的工作。
（二）机构设置
徐闻县人民法院内设政工科、执行局和以下12个内设机构：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、书记员室、执行一庭、执行二庭、研究室、行政办公室、监察室（与纪检组合署办公）。另设1个直属单位：司法警察大队；4个派出机构：海安、迈陈、曲界、锦和人民法庭。1个股级事业单位：机关后勤服务中心。
（三）人员构成情况
徐闻县人民法院共有行政编制92名，工勤编制4名，事业编制6名。现实有在职人员88人，离岗退养人员1人，退休人员30人。
（四）决算年度的主要工作任务
1、部门发展计划：立足法制要求，履行司法使命，践行司法为民，满足群众要求，深化司法改革，提升司法公信，加强队伍建设，树立良好形象。
2、部门工作目标：司法为民，追求公平正义。
二、收入决算说明
2015年收入决算1722.42万元，其中：财政拨款收入1722.42万元，其他收入0万元。
三、支出决算说明
2015年支出决算1338.94万元，其中：财政拨款支出1338.94万元。
2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出786.70万元，占58.76%，其中：工资福利支出450万元，对个人和家庭的补助93.11万元，商品和服务支出243.59万元，其他资本性支出万0元；项目支出552.24万元，占41.24%。
四、关于机关运行经费支出情况
2015年我院机关运行经费支出243.59万元。
五、关于“三公经费”支出说明
2015年我院“三公经费”财政拨款支出共58.86万元，同比去年下降14.05%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国（境）团组0人、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全国因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出48.41万元，主要包括：（1）报废3辆、更新购置0辆，购置支出0万元；（2）公务车保有量16辆，全年公务用车运行维护费支出48.41万元。
3、公务接待费支出10.45万元，主要用于上级法院到我院开庭审理案件的工作和有关部门到我院检查指导工作的开支。
六、关于政府采购支出说明
2015年我院政府采购支出总额161.54万元，其中：政府采购货物支出161.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、关于国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日止，我院共有车辆16辆，全部为一般执法执勤用车；单位价值200万元以上大型设备0台。
徐闻县人民法院
2016年9月4日
| 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | |||||
| 部门：广东省湛江市徐闻县人民法院 | 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1338.94 | 786.70 | 552.24 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 1288.52 | 736.28 | 552.24 | |
| 20405 | 法院 | 1288.52 | 736.28 | 552.24 | |
| 2040501 | 行政运行 | 450.00 | 450.00 | ||
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 44.00 | 44.00 | ||
| 2040504 | 案件审判 | 215.00 | 215.00 | ||
| 2040599 | 其他法院支出 | 579.52 | 242.28 | 337.24 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.42 | 50.42 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.42 | 50.42 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50.42 | 50.42 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
| 2.本表细化公开到支出功能分类项级科目 | |||||
| 2015年度收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门：广东省湛江市徐闻县人民法院 | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 1722.42 | 1722.42 | |||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1672.00 | 1672.00 | ||||||
| 20405 | 法院 | 1672.00 | 1672.00 | ||||||
| 2040501 | 行政运行 | 450.00 | 450.00 | ||||||
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 44.00 | 44.00 | ||||||
| 2040504 | 案件审判 | 215.00 | 215.00 | ||||||
| 2040599 | 其他法院支出 | 963.00 | 963.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.42 | 50.42 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.42 | 50.42 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50.42 | 50.42 | ||||||
| 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 2.本表细化公开到支出功能分类项级科目。 | |||||||||
| 2015年度支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：广东省湛江市徐闻县人民法院 | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1338.94 | 786.70 | 552.24 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1288.52 | 736.28 | 552.24 | |||||
| 20405 | 法院 | 1288.52 | 736.28 | 552.24 | |||||
| 2040501 | 行政运行 | 450.00 | 450.00 | ||||||
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 44.00 | 44.00 | ||||||
| 2040504 | 案件审判 | 215.00 | 215.00 | ||||||
| 2040599 | 其他法院支出 | 579.52 | 242.28 | 337.24 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.42 | 50.42 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.42 | 50.42 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50.42 | 50.42 | ||||||
| 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 2.本表细化公开到支出功能分类项级科目 | |||||||||
| 2015年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：广东省湛江市徐闻县人民法院 | 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1722.42 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | 1288.52 | 1288.52 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 50.42 | 50.42 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 1722.42 | 本年支出合计 | 23 | 1338.94 | 1338.94 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 408.24 | 年末结转和结余 | 24 | 791.72 | 791.72 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 408.24 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 2130.66 | 合计 | 28 | 2130.66 | 2130.66 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | |||||
| 部门：广东省湛江市徐闻县人民法院 | 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1338.94 | 786.70 | 552.24 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 1288.52 | 736.28 | 552.24 | |
| 20405 | 法院 | 1288.52 | 736.28 | 552.24 | |
| 2040501 | 行政运行 | 450.00 | 450.00 | ||
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 44.00 | 44.00 | ||
| 2040504 | 案件审判 | 215.00 | 215.00 | ||
| 2040599 | 其他法院支出 | 579.52 | 242.28 | 337.24 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.42 | 50.42 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.42 | 50.42 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50.42 | 50.42 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
| 2.本表细化公开到支出功能分类项级科目 | |||||
| 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 公开06表 | |||||
| 部门：广东省湛江市徐闻县人民法院 | 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 786.70 | 543.11 | 243.59 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 450.00 | 450.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 123.82 | 123.82 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 300.55 | 300.55 | ||
| 30104 | 社会保障缴费 | 25.63 | 25.63 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 243.59 | 243.59 | ||
| 30201 | 办公费 | 40.67 | 40.67 | ||
| 30202 | 印刷费 | 8.00 | 8.00 | ||
| 30204 | 手续费 | 0.22 | 0.22 | ||
| 30205 | 水费 | 3.78 | 3.78 | ||
| 30206 | 电费 | 25.94 | 25.94 | ||
| 30207 | 邮电费 | 10.55 | 10.55 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 4.91 | 4.91 | ||
| 30211 | 差旅费 | 10.70 | 10.70 | ||
| 30213 | 维修（护）费 | 50.00 | 50.00 | ||
| 30214 | 租赁费 | 0.96 | 0.96 | ||
| 30216 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | ||
| 30217 | 公务招待费 | 10.45 | 10.45 | ||
| 30224 | 被装购置费 | 0.23 | 0.23 | ||
| 30226 | 劳务费 | 27.00 | 27.00 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.47 | 7.47 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.71 | 39.71 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.11 | 93.11 | ||
| 30302 | 退休费 | 50.42 | 50.42 | ||
| 30305 | 生活补助 | 5.80 | 5.80 | ||
| 30307 | 医疗费 | 3.39 | 3.39 | ||
| 30309 | 奖励金 | 2.22 | 2.22 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 31.28 | 31.28 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
| 2.本表细化公开到经济分类款级科目 | |||||
| 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：广东省湛江市徐闻县人民法院 | 单位：万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 31.65 | 0.00 | 21.20 | 0.00 | 21.20 | 10.45 | 58.86 | 0.00 | 48.41 | 0.00 | 48.41 | 10.45 |
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门：广东省湛江市徐闻县人民法院 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
| 2.本表细化公开到支出功能分类项级科目 | ||||||||
