徐闻县2017年政府预算公开
目录
一、预算报告
二、预算草案报表
（一）一般公共预算
（二）政府性基金
（三）国有资本经营预算
（四）社会保险基金预算
三、相关说明
（一）税收返还和转移支付情况
（二）举借债务情况
（三）2017年"三公"经费计划情况说明
（四）预算绩效工作推进情况
徐闻县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
——2017年4月18日在徐闻县第十六届人民代表大会第二次会议上
各位代表：
受县人民政府的委托，现将全县2016年预算执行情况和2017年预算草案提交县第十六届人民代表大会第二次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年我县财政在县委、县政府的坚强领导和县人大、政协的监督支持下，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中六中全会精神，认真落实省、市财政工作会议精神，切实增强财政工作的责任感和使命感，积极应对经济下行压力及各种政策性减收造成的影响，全力组织收入，重点保障工资、运转和民生支出，有序推进财税改革，较好地完成了全年工作目标任务。
（一）2016年一般公共预算执行情况
2016年全县一般公共预算总收入364,873万元。其中，全县一般公共预算收入45,338万元，完成年度预算的100.75%，可比增长7.83%；上级转移支付补助收入242,307万元；调入资金8,712万元；债务转贷收入6,246万元；上年结余62,270万元。
全县一般公共预算总支出364,873万元，其中：一般公共预算支出309,373万元，完成年度预算的91.79%；上解支出8,505万元；安排预算稳定调节基金6,809万元；结转支出40,186万元。
（二）2016年政府性基金预算执行情况
2016年全县政府性基金预算总收入101,241万元，其中：全县政府性基金预算收入28,624万元（其中：国有土地使用权出让收入22,984万元），完成年度预算的101.06%；基金上级补助收入30,973万元；债务转贷收入5,895万元；上年结余35,749万元。
2016年全县政府性基金预算总支出101,241万元，其中：政府性基金本年支出50,501万元，完成年度预算的65.22%；调出资金8,712万元；结转支出42,028万元。
（三）“三公”经费支出情况
2016年我县“三公”经费支出1,447万元，比上年减少了269万元，下降15.68%。
（四）2016年财政工作的主要措施及成效
——凝心聚力，攻坚克难聚财力
2016年全县上下积极应对经济下行、“营改增”政策性减税、财政减收等新形势，进一步强化责任意识、主动作为，积极有序
组织财政收入，促进财政增收。
1、加强税源调查，县政府定期召开收入分析会，及时把握经济发展趋势和税源情况，有关部门密切配合，加强税收征收管理，确保应收尽收。推进重点项目建设，加快专项资金支出，确保税收收入进度。
2、国地税联合办税，为纳税人提供最优质纳税服务。联合稽查办案，打击偷税漏税行为，有效堵漏增收。
3、推进非税征收系统建设，改进和简化非税收入缴纳程序，规范非税管理。
——优化支出，千方百计保民生
按照“积极稳妥、量力而行、保障重点、支持发展、促进和谐”的原则，充分发挥财政职能作用，不断优化支出结构，支出重点向三农、教育、社保就业、医疗卫生、基础设施等民生方面倾斜，民生支出260,347万元，占一般公共预算支出的84.15%。
1、落实强农惠农政策，推动农村社会经济发展。2016年农林水支出59,892万元，主要支出有：支出14,984万元，用于海堤加固、灌区改造、小型农田水利基础设施、自来水“村村通”等重点项目建设；支出10,312万元,用于危房改造；支出13,000万元,用于精准扶贫；支出7,100万元，用于保障我县基层组织正常运转；支出1,300万元,用于公共服务平台建设，解决服务群众“最后一公里”问题。
2、坚持教育强县战略，力促教育优先发展。2016年教育支出81,907万元，主要支出有：人员支出55,347万元；学校运转经费支出15,674万元；教育建设支出5,010万元,用于逐步提高边远地区教师生活补助标准，落实大学生到农村从教上岗退费，吸引和鼓励优秀老师扎根农村，改善农村中小学校的基本办学条件，完成教育创强任务，解决我县2733个家庭经济困难儿童入园难的问题，保障全县1695个家庭困难及残疾学生顺利完成学业。
3、健全社会保障体系，不断提高保障水平。2016年社会保障和就业支出43,713万元，主要支出有：支出12,181万元，用于补助60岁以下城乡居民基本养老保险缴费和发放60岁以上城乡居民基本养老保险待遇金；支出10256万元，用于保障城乡低保户、残疾人、孤儿、五保户等弱势群体基本生活；支出1,247万元，用于落实普惠型高龄津贴政策；支出2,000万元，用于小额担保贷款，支出247万元，用于创业担保贷款贴息。
4、提升医疗卫生与计划生育服务水平，支持卫生强县建设。
2016年医疗卫生与计划生育支出46,320万元，主要支出有：支出28,026万元，用于我县城乡居民基本医疗保险；支出2,200万元，用于提升我县乡镇卫生院医疗服务质量；支出1,191万元，用于支持县级医院综合能力提升；支出378万元，用于计划生育和出生缺陷防控。
5、加快基础设施建设，推进统筹城乡发展。2016年基础设施建设主要支出有：支出9,830万元，用于公路水路运输；支出8,000万元，用于生态工业集聚区的基础建设；支出2,114万元，用于保障房建设；支出1,949万元，用于人民公园、全民健身等项目建设；支出832万元，用于农村生活垃圾处理；支出230万元，用于建设食品检测室及改造乡镇农贸市场。
——规范管理，持之以恒推改革
1、围绕建立全面规范、公开透明的预算管理目标，不断深化财政预算管理改革。一是继续深化部门预算改革。落实《预算法》，逐步推进零基预算，将所有的收入纳入部门预算管理，改进预算管理和控制，完善编制方式，切实增强预算编制的时效性和完整性、精准性。二是推行预决算公开。2016年在县政府网的“财政预算决算”和“部门预算决算”栏目中，按收支预决算报表（含报告和有关说明）的内容，公开县级财政预决算信息和县直76个单位预决算信息。三是深化国库管理改革，不断扩大集中支付范围，确保国库集中支付制延伸到乡镇。四是全面铺开“营改增”。
2、加强监督，有效提升财政监督水平。一是依法开展会计监督、财政专项资金监督、预决算公开等专项检查，收缴违规资金378万元，督促62家单位进行整改。二是完成了22个重点项目支出绩效评价，其中8个项目被评为优良、5个项目被评为低差，通过评价和整改，进一步提高了财政资金使用效益。三是加强政府采购管理，全年执行政府采购预算11,186万元，实际采购额为10,696万元，节约财政资金490万元，节约率为4.38%。四是政府投资评审管理成效显著，共完成政府性投资评审项目697个，送审金额44,676万元，审定金额42,992万元，核减金额1,684万元，核减率3.78%。
3、强化国有资产管理。建成行政事业单位资产管理平台，全面完成全县197个行政事业单位国有资产清理核查，完成行政事业单位23亿元资产的确权工作，有序推进公车改革。
二、2017年财政预算草案
（一）2017年财政预算编制的指导思想
2017年全县预算编制指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻落实县委、县政府各项工作部署，坚持“党建为先、经济为要、生态为重、民生为本”，牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，加强培植财源，进一步优化财政支出结构，强化资金监管，从严控制一般性支出，为推进我县经济社会发展提供有力的财政保障。
（二）2017年一般公共预算草案
1、2017年全县一般公共预算总收入385,070万元。
（1）一般公共预算收入49,653万元，可比增长12%。
（2）转移性收入335,417万元，其中：返还性收入8,556万元；一般性转移支付收入136,435万元；专项转移支付收入 34,319万元；上年结余收入30,549万元；调入资金125,558万元（其中：从预算稳定调节基金调入14,090万元，从政府性基金预算调入27,886万元，从其他资金调入83,582万元）。
2、2017年一般公共预算总支出385,070万元。
（1）一般公共预算支出373,913万元，其中：一般公共服务支出27,181万元；国防支出2,449万元；公共安全支出12,595万元；教育支出88,768万元；科学技术支出231万元；文化体育与传媒支出1,566万元；社会保障和就业支出48,984万元；医疗卫生与计划生育支出47,778万元；节能环保支出3,384万元；城乡社区支出6,369万元；农林水支出88,820万元；交通运输支出12,388万元；资源勘探信息等支出1,034万元；商业服务业等支出1,139万元；金融支出286万元；国土海洋气象等支出7,121万元；住房保障支出9,770万元；粮油物资储备支出1,022万元；预备费1,500万元；其他支出11,528万元。
（2）转移性支出10,576万元。
（3）债务付息支出580万元。
（4）债务发行费用支出1万元。
（三）2017年政府性基金预算草案
1、2017年政府性基金预算总收入98,295万元。
（1）2017年政府性基金预算收入56,517万元，其中：新型墙体材料专项收入200万元；城市公用事业附加收入300万元；农业土地开发资金收入1,955万元;国有土地使用权出让收入47,499万元；城市基础设施配套费收入5,853万元；污水处理费收入500万元；彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用210万元。
（2）转移收入41,778万元，其中：政府性基金转移收入1,871万元；上年结余收入39,907万元。
2、2017年政府性基金预算总支出98,295万元。
（1）2017年政府性基金预算支出70,168万元，其中：文化体育与传媒支出2万元；社会保障和就业支出4,574万元；城乡社区支出64,420万元；农林水支出90万元；资源勘探信息等支出359万元；其他政府性基金支出723万元。
（2）转移性支出27,886万元。
（3）债务付息支出240万元。
（4）债务发行费用支出1万元。
三、完成2017年预算执行的主要措施
（一）着力培源保收，打造实力财政。一是按照县委、县政府打造大交通战略和构建大平台战略部署，全力支持我县交通、旅游、农业等项目建设。二是推进乡镇（街道）财政管理体制改革，培植镇域经济，促进全县经济发展。三是强化收入征管，完善齐抓共管的征管机制，主动加强与税务等部门的协作，强化税收征管措施。四是盘活存量资金，对部门超过期限的结转结余资金依规收回统筹安排。
（二）着力深化改革，打造阳光财政。一是编实编细预算，提高预算编制的前瞻性和准确性。二是加大预决算公开力度，督促指导县级预算单位在规定的时间内公开部门预决算信息及部门“三公”经费信息。三是加强预算刚性约束，坚持先有预算后有支出，强化预算的严肃性。四是继续配合县人大做好预算支出联网监督系统建设,有效地对预算开展监督。五是加快推进财政事权和支出责任划分改革。
（三）着力加快支出，发挥财政效能。一是严格执行加快支出的相关规定，强化问责，切实加快财政资金支出，发挥财政资金撬动效应。二是采取政府购买服务的方式加快推进进港大道、城南大道、南门塘公园、环半岛公路等基础设施项目建设，加快城市扩容提质。
（四）着力强化监督管理，打造法治财政。一是充分发挥财政监督功能，深入开展严肃财经纪律专项检查，加强财政资金监管，切实维护财经纪律的严肃性。二是推行网上协议采购、电子商城等政府采购方式，有效减少腐败现象滋生。三是加强政府投资财政评审管理。健全评审管理制度，为政府投资把好关，发挥资金最大效益。四是优化财政绩效评价，强化绩效评估结果运用。
（五）着力加强队伍建设，打造服务型财政。一是加强财政工作人员的政治理论水平学习及加强业务培训，切实提高其业务水平，提升工作效率。二是建立高效的财政运行机制。完善财政局内部控制制度，不断优化工作流程，提高资金拨付效率，提升机关行政效能，方便群众办事。三是加强机关作风建设。落实“一岗双责”，狠抓部门反腐倡廉工作，杜绝“嘴馋”、“手长”，做到老实做人，干净做事。着力打造作风硬、业务精和服务好的当代财政干部队伍，促进队伍转型。
各位代表，2017年财政工作任务艰巨、责任重大。为全面完成2017年财政收支预算任务和各项财政工作，我们将在县委、县政府的坚强领导和县人大、政协的监督支持下，紧紧围绕建设中国南方冬休养生旅游滨海城市的目标，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，全面完成年度预算任务，为全面建成小康社会而努力奋斗！
二、预算草案报表（请点击以下目录查阅）
（一）一般公共预算
6、2017年一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）
（二）政府性基金
（三）国有资本经营预算
（四）社会保险基金预算
三、相关说明
（一）税收返还和转移支付情况
2017年全县收到提前下达的上级补助收入预算数为181181.2万元，具体情况如下：
1、返还性收入：返还性收入共8,556.00 万元，其中：所得税基数返还收入429.00 万元、成品油价格和税费改革税收返还1867万元、增值税4,701.00 万元税收返还收入、消费税税收返还收入16万元、其他税收返还收入1,543万元。
2、一般性转移支付收入。一般性转移支付收入共136,435.02 万元，其中：均衡性转移支付补助收入24,926.00 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入24,593.00 万元、结算补助收入1,590.00 万元、企业事业单位划转补助收入2,207.00 万元、基层公检法司转移支付收入1,230.93 万元、义务教育等转移支付收入10,969.29 万元、基本养老金转移支付收入7,834.00 万元、城乡居民医疗保险转移支付收入24,471.00 万元、农村综合改革转移支付收入926.00 万元、重点生态功能区等转移支付收入548.00 万元、固定数额补助收入26,432.13 万元、边疆地区转移支付收入352.00 万元、贫困地区转移支付收入213.00 万元、其他一般性转移支付收入 10,142.67 万元。
3、专项转移支付收入。徐闻县专项转移支付收入共34,319.18 万元，其中：一般公共服务332.20 万元、公共安全790.00 万元、教育5,019.79 万元、文化体育与传媒65.80 万元、社会保障和就业11,743.06 万元、医疗卫生和计划生育收入3,243.00 万元、节能环保736.33 万元、城乡社区90.00 万元、农林水8,817.76 万元、交通运输3,413.60 万元、住房保障54.75 万元、粮油物资储备事务12.89 万元。
4、政府性基金转移收入1871万元。
（二）举借债务情况。
1、2016年债务余额及还本付息情况
（1）2016年底全县地方政府性债务余额为38,864.69万元，其中：一般债务31972.04万元，专项债务6892.65万元。
政府负有担保责任的债务余额为6382万元。
政府可能承担一定救助责任的债务余额为1,860.84 万元。
（2）2016年各级单位债务偿还本金3,569.63 万元，支付利息费用621.54万元。
2、2016年地方政府新增地方政府债券转贷情况
2016年我县新增债券总共12200万元。
（1）第1批新增债券11100万元，其中一般债券5700万元，专项债券5400万元。债券资金安排在南门塘公园建设、开发区徐海大道六横路建设、农村（含贫困村）基础设施建设等项目使用。
（2）第二批新增债券1100万元，其中一般债券600万元，专项债券500万元。具体项目安排情况如下：债券资金安排在角尾乡基础设施建设、大水桥水厂扩建工程（清水池）、龙塘镇大塘至博赊段道路建设等项目使用。
3、我县地方政府债务限额
按照新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）有关规定，对地方政府债务余额实行限额管理，年度地方政府债务余额的限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务的限额。
我县2016年地方政府债务限额为42,902万元，即我县2015年债务余额30,702万元，加上2016年省财政厅下达我县的2016年地方政府债务新增限额12,200万。
（三）201７年"三公"经费计划情况说明（详见预算草案报表一般公共预算表6说明）。
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2017年，我县“三公”经费严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制和压缩“三公”经费，确保“三公”经费只减不增。2017年“三公”经费支出合计600.94万元，比上年减少60万元,减少比例9%，减少原因为公务用车改革，公务用车运行维护费减少。
（四）预算绩效工作推进情况。
为建立健全全过程预算绩效管理机制，进一步增强项目支出预算编制的科学性，促进项目支出按预定目标有效实施，提高财政资金使用绩效。我县2017年对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金9610.94万元。2016年度绩效评价抽取中央、省、市、县四级预算安排，涉及民生的财政支出项目，进行重点绩效评价,涉及15个项目用款单位,21个项目,共安排中央、省、市、县四级资金9610.94万元。在本次重点评价抽取的项目中，被评审等级为“优”的项目有2个，等级为“良”的项目有6个，等级为“中”的项目有11个，等级为“低”的项目有1个、等级为“差”的项目有1个、没有出现“无法评价”等级的项目，项目总体上执行情况不是很理想。工作开展不规范,有的部门评价实施过程简单，评价工作制度不健全，未要求资金具体使用单位报送绩效报告。部分评价报告证明材料不全，资金支出明细没有列示，缺乏客观的统计数据，有的数据调查面过窄，样本量不够，自评打分缺乏依据，绩效评价自评结论不够客观。
