徐闻县2016年政府预算公开
目录
一、预算报告
二、预算草案报表
（一）一般公共预算
（二）政府性基金
（三）国有资本经营预算
（四）社会保险基金预算
三、相关说明
（一）税收返还和转移支付情况
（二）举借债务情况
（三）2016年"三公"经费计划情况说明
（四）预算绩效工作推进情况
一、预算报告
徐闻县2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告
——2016年2月27日在徐闻县第十五届人民代表大会第六次会议上
各位代表：
受县人民政府的委托，现将全县2015年预算执行情况和2016年预算草案提交县第十五届人大第六次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年在县委的坚强领导和县人大、政协的监督支持下，我县全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真落实省、市财政工作会议精神，主动适应经济发展新常态，积极应对各种挑战和困难，全力以赴稳增长、调结构、促改革、惠民生，在全国宏观经济发展趋缓的情况下，较好完成各项财政收支目标，有效推进了全县经济社会持续快速发展。
（一）2015年一般公共预算执行情况。
2015年全县一般公共预算收入完成44,664万元，完成预期目标44,383万元的100.63%，比上年40,345万元增收4,319万元，自然口径增长10.71%。
全县一般公共预算总收入419,006万元，其中：一般公共预算收入44,664万元；上级转移支付补助收入317,659万元；上年结余38,982万元；债务转贷收入6,285万元；调入资金11,416万元。
全县一般公共预算总支出317,625万元，其中：一般公共预算支出311,473万元，完成年度预算的146.69%，比上年273,430万元增长了13.91%；上解支出3,506万元；债务还本支出2,646万元。收支相抵，年终结余101,381万元，其中：结转下年支出101,293万元后净结余88万元，实现收支平衡，略有结余。
（二）2015年政府性基金预算执行情况。
2015年全县政府性基金预算收入完成52,485万元，完成预期目标52,048万元的100.84%，比上年29,090万元增收23,395万元，自然口径增长80.42%。
全县政府性基金预算总收入133,724万元，其中：政府性基金预算收入52,485万元；基金上级补助收入30,317万元，上年结余50,622万元，债务转贷收入300万元。
全县政府性基金预算总支出95,054万元，其中：政府性基金预算支出83,343万元，完成年度预算的98.11%,同比增长81.80%；债务还本支出295万元；调出资金11,416万元。收支相抵，年终结余38,670万元。
（三）“三公”经费支出情况
2015年我县“三公”经费支出1,734.3万元，比上年减少了192.7万元，下降10%。
（四）2015年预算执行的主要措施及成效。
——抓增收，财政综合实力逐步壮大
今年以来，全县财税干部围绕县委县政府确定的年度收入目标任务，强化征收职责，各项税收应收尽收、非税收入按时足额入库。加大力度支持培育实体经济，支持项目建设、园区建设、长寿之乡建设，有力促进经济的发展，财政收入超额完成任务，全县一般公共预算收入完成44,664万元，比上年增长10.71%。一般性支出得到控制，保工资、保运转、保民生等重点相关支出得到保障。
——优支出，公共服务保障水平不断提高
1、落实支农惠农政策。农林水事务支出76,996万元，增长111.29%。一是农业生产支出4,493万元，重点用于特色水果产业带、农业生产救灾、农业生产和农产品安全质量建设等。二是农村基础设施建设及生态文明村建设支出5,671万元。三是水利基础设施支出37,543万元。四是渔业基础设施建设支出2,736万元。五是林业基础设施建设支出779万元。六是茅草房、农村危房改造支出15,422万元。七是落实各种惠民政策，农资综合补贴支出1,639万元，良种补贴支出623万元，种粮直补支出161万元。八是其他农林水事务支出7,929万元。
2、支持教育事业均衡发展。2015年教育支出77,686万元，增长7.54%。一是教育公用经费总支出12,045.1万元，比去年增支2,585.1.7万元。二是教育创强支出5,364.2万元。三是教育改薄支出2,038万元。四是特殊学校建设支出458.6万元。五是义务教育阶段农村边远地区教师津贴支出3,197.1万元。六是在职教职工工资及奖励性绩效工资支出32,556.8万元。七是高考备考经费支出150万元。八是其他教育支出21,876.2万元。
3、提高社会保障水平。社会保障和就业支出43,865万元，增长14.07%。一是自然灾害生活救助支出4,858万元。二是城乡最低生活保障金支出6,723万元，其中：城镇最低生活保障补差标准从每人每月333元提高到每人每月374元，农村最低生活保障补差标准从每人每月147元提高到每人每月172元。三是农村五保供养支出2,521万元。从每人每月525元提高到每人每月577元。四是财政补助城乡居民社会养老保险基出9,450万元。五是社会福利支出1,622万元。六是抚恤资金支出3,433万元。七是退役安置支出1,569万元。八是残疾人事业支出2,549万元。九是行政事业单位离退休工资支出5124万元。十是其他支出6016万元。
4、加大医疗卫生及计生投入。医疗卫生与计划生育支出42,385万元，增长17.26%。一是医疗保障支出26,623万元。其中财政补助城乡居民基本医疗保险基金支出21,059万元。二是公共卫生支出4,517万元。三是基层医疗卫生机构支出3,426万元。四是公立医院支出1,844万元。五是食品与药品监督管理支出491万元。六是医疗卫生与计划生育管理支出4160万元。七是其他支出1500万元。
5、加快基础设施建设，确保重点项目建设支出。一是全县2015年基础设施建设支出25,126.4万元，其中：交通基础设施建设支出16,015万元，城市基础建设支出3,528万元，保障房支出2,956万元，垃圾池建设及污水处理支出2,627.4万元。二是重点项目建设支出7202万元，其中：工业园区建设支出1,239万元，国道207线“白改黑”改造工程建设支出2,000万元，承办省运会体育场馆建设支出2,452万元，龙泉保护区及万亩雨林支出411万元，投资1,100万元改造徐闻县人民公园。三是还债支出4,925.6万元。
—— 严管理，财政各项工作更加规范
加大财政改革力度，深化财政改革，强化财政监管，提高了财政资金使用效益和财政管理水平。一是积极推进预（决）算信息公开。加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围，财政预决算、部门预决算以及各部门“三公”经费预决算全面向社会公开。二是扩大乡镇国库集中支付改革，国库集中支付延伸到乡镇；从严控制单位新开账户和撤并账户。三是实行开展历年结余结转资金清理，严格单位往来资金使用。四是完善政府投资项目管理，通过加大资金预审、概算评审等项目前期工作介入的力度，从源头控制造价。简化工程评审程序，2015年评审项目284个，节约财政资金19,442万元。五是建成政府采购系统平台。六是实现行政事业单位资产管理信息化。七是建好农村财务监管平台，全县1290个经济合作社全部纳入财政结算中心代理。八是加强财政监督管理和绩效评价管理。
二、2016年财政预算草案
(一)2016年财政形势。经济发展新常态下，财政收入增长变缓和支出刚性加大的矛盾较为突出；财政收入质量还需继续提高；财政支出结构更待继续优化；预算管理制度改革亟须深化；地方政府性债务管理尚需加强等。对此，我们将采取有效措施，切实加以解决。 
（二）2016年财政预算编制的指导思想。
2016年全县预算编制指导思想是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，落实积极财政政策；按县委和县政府的部署要求，科学谋划，主动作为；适应经济发展新常态，狠抓增收节支、切实保障和改善民生；加强财政科学管理，提高财政资金使用效益，为我县的经济发展提供财政保障。
（三）2016年一般公共预算草案。
2016年全县一般公共预算收入预期目标为50,062.81万元，增长12%。
2016年全县一般公共预算总收入365,263.77万元，其中：一般公共预算收入50,062.81万元，返还性收入5,555万元，一般性转移支付收入143,456.35万元，专项转移支付收入 27,583.37万元，上年结余收入 99,419万元，调入资金32,187.24万元，调入预算稳定调节基金7,000万元。
一般公共预算总支出365,263.77万元，其中：一般公共预算支出360,242.37万元，上解省市支出4,576万元,政府债券转贷资金支出445.4万元。
2016年一般公共预算支出主要安排情况。
一般公共服务支出26,425.53万元。
2、国防支出1,426.65万元。
3、公共安全支出11,837.24万元。
4、教育支出83,948.49万元。
5、科学技术支出支出140.33万元。
6、文化体育与传媒支出1,984.05万元。
7、社会保障和就业安排46,746.87万元。
8、医疗卫生与计划生育安排47,608.74万元。
9、节能环保支出4,662.73万元。
10、城乡社区事务支出5,655.83万元。
11、农林水事务支出61,126.54万元。
12、交通运输支出16,003.84万元。
13、资源勘探电力信息等事务安排12,631.42万元。
14、商业服务业等支出1,440.59万元。
15、金融支出232.88万元。
16、国土资源气象等支出7,463.96万元。
17、住房保障支出17,445.05万元。
18、粮油物资储备支出877.03万元。
19、预备费1,300.00万元。
20、其他支出11,284.60万元，含预留工资3,300万元。
（四）2016年政府性基金预算草案。
1、政府性基金预算总收入139,749.93万元。
（1）2016年政府性基金预算收入95,322.10万元：①散装水泥专项收入35万元；②新型墙体材料专项收入380万元；③城市公有事业附加收入700万元；④国有土地使用权出让金收入87,906万元；⑤城市基础设施配套收入4,731.10万元；⑥农业土地开发资金收入1,000万元; ⑦污水处理费收入570万元。
（2）政府性基金转移收入5,920.83万元；
（3）上年结转收入38,507.00万元。
2、政府性基金预算总支出139,749.93万元。
（1）2016年政府性基金预算支出138,813.83万元：①社会保障和就业支出5,273.16万元；②城乡社区事务支出127,076.75万元；③农林水事务支出112.56万元；④资源勘探电力信息事务415元；⑤其他政府性基金支出5,936.36万元。
（2）转移性支出936.1万元。
完成2016年预算收支目标的主要措施
（一）加强财源培育。围绕县委、县政府总体部署，将服务经济发展和培植壮大财源有机统一，确保实现年度经济增长目标。一是全力保障重点投资领域资金需求，大力支持徐闻生态工业集聚区的建设。二是全力支持旅游业发展。保障南极村、白沙湾等旅游项目建设，打造滨海旅游精品，支持塑造生态长寿品牌。三是全力支持工业项目建设。认真落实各种财税政策，鼓励、支持企业加速发展，促进经济不断发展壮大。四是全力支持城乡经营管理，为城市扩容提质、创建生态文明城乡提供财力保障。五是创新投融资机制，因财施力，发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，引导和拉动民间和社会投资，加快基础设施建设。六是做好国有资产动态监管工作，盘活国有资产。
（二）加强预算执行管理。一是要细化预算编制，做实资金分配的具体项目。二是加快财政资金支出进度。确保支出各环节畅通运行。三是强化预算约束力，实行预算执行责任追究制度。
(三）加强各项财政改革。一是推进预算信息公开，完成人大预算支出联网监督建设。二是加快推进公务卡结算，提高公务卡使用率。三是推进公车改革。四是支持医疗制度改革、养老保险制度改革。五是做好财政经营性资金股权投资管理改革。六是推进基层公共服务综合平台建设。
（四）加强财政监督和绩效管理。一是加强预算绩效管理，扩大绩效评价的范围，提高财政资金的使用效益。二是完善工程评审制度，确保节约财政资金。三是加强政府采购监督管理。四是加大对专项资金、转移支付资金、及“三公”经费的重点检查力度，充分发挥会计日常监督作用。五是重点对预算法规定需要承担法律责任的违法行为以及影响当前财经秩序的突出问题进行监督和查处。六是严格执行《财政违法行为处罚处分条例》，加大问责力度，进一步严肃财经纪律、规范财经秩序。
（五）加强自身建设。一是狠抓干部队伍建设。加强业务学习和培训。增强主动服务意识，改进服务态度，提高服务效能，在全社会树立财政部门和财政干部的良好形象。二是推进作风建设和廉政建设，完善廉政风险防控体系，着力构建有效制约权力运行的惩戒机制、防范机制和保障机制。三是推进内控机制建设。四是加快财政信息化建设。
各位代表，2016年是“十三五规划”的开局之年，任务繁重、责任重大。我们将在县委、县政府的领导下，主动接受县人大、政协的指导和监督，坚定信心，开拓进取，敢于担当，为徐闻的建设提供坚强的财力保障！
二、预算草案报表（请点击以下目录查阅）
（一）一般公共预算
7、2016年一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）
（二）政府性基金
（三）国有资本经营预算
（四）社会保险基金预算
三、相关说明
(一)税收返还和转移支付情况
2018年全县收到提前下达的上级补助收入为196755.96万元，具体情况如下：
1、返还性收入：返还性收入共8556万元，其中：所得税基数返还收入429万元；成品油税费改革税收返还收入1867万元；增值税税收返还收入1700万元；消费税税收返还收入16万元；增值税“五五分享”税收返还收入 3001万元；其他税收返还收入1543万元。
2、一般性转移支付收入。一般性转移支付收入共140955.5万元，其中：均衡性转移支付收入32220万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入19797万元；结算补助收入419万元；企业事业单位划转补助收入2207万元；基层公检法司转移支付收入50万元；城乡义务教育转移支付收入13126.38万元；基本养老金转移支付收入9862万元；城乡居民医疗保险转移支付收入 6271.28万元；农村综合改革转移支付收入4300万元；重点生态功能区转移支付收入527万元；固定数额补助收入19694.73万元；边疆地区转移支付收入351万元；贫困地区转移支付收入14000万元；其他一般性转移支付收入18130.11万元。
3、专项转移支付收入。专项转移支付收入共47110.28万元，其中：一般公共服务21.85万元；公共安全46万元；教育2397.24万元；文化体育与传媒240.8万元；社会保障和就业14200.9万元；医疗卫生与计划生育5500.37万元；节能环保121.74万元；城乡社区42万元；农林水15297.91万元；交通运输4276万元；国土海洋气象等4621.4万元；住房保障320.51万元；粮油物资储备13.56万元；其他收入10万元。
4、政府性基金转移性收入134.18万元。
(二)举借债务情况。
1、2015年债务余额及还本付息情况
（1）2015年底全县地方政府性债务余额为29494万元。其中：一般债务27289万元，专项债务2205万元。
政府负有担保责任的债务余额为6382万元。
政府可能承担一定救助责任的债务余额为2568.07万元。
（2）2015年各级单位债务偿还本金6069.98万元，支付利息费用814.09万元。
2、2015年地方政府新增地方政府债券转贷情况
（１）新增地方政府债券转贷
2015年我县新增债券总共3585万元，其中第1批新增债券1724万元（保障性住房654万元、普通公路建设1070万元）、第2批新增债券1861万元(保障性住房558.3万元、普通公路建设558.3万元、其他按因素法分配的项目744.4万元)。
（２）地方政府债务置换债券转贷
省财政厅分两批下达我县2015年置换债券额度共3000万元。
第1批置换债券1700万元，其中一般债券1400万元、专项债券300万元，主要安排情况如下：徐闻县实验中学基建项目；三阳桥水库引水工程城北水厂；收回永康路北侧5.958亩土地使用权。
第2批置换一般债券1300万元，主要安排情况如下：三塘路口改造工程及木棉路改造工程350—950；徐闻县实验中学基建项目；三阳桥水库引水工程城北水厂、国道207线徐海路段非机动车道改建及徐闻大道市政基础设施配套。
3、我县地方政府债务限额
按照新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）有关规定，对地方政府债务余额实行限额管理，年度地方政府债务余额的限额等于上年地方政府债务余额加上当年新增债务的限额。
我县2015年地方政府债务限额为30702万元，即我县2014年债务余额27117万元，加上省财政厅下达我县的2015年地方政府债务新增限额3585万元。
（三）201６年"三公"经费计划情况说明（详见预算草案报表一般公共预算表6说明）。
2016年，我县“三公”经费严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制和压缩“三公”经费，确保“三公”经费只减不增。
2016年 “三公”经费660.37万元，比2015年减少277.67万元，减少29.6%，其中：因公出国（境）经费安排0万元；公务用车运行维护费安排347.6万元，比2015年减少190.02万元，减少35.36%；公务用车购置安排0万元；公务接待费申报312.77万元，比上年减少87.47万元，减少21.85%。
（四）预算绩效工作推进情况。
为了积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。我县2016年对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金4695.52万元。2015年度绩效评价抽取中央、省、市、县四级预算安排，涉及民生的财政支出项目，进行重点绩效评价,涉及16个项目用款单位,22个项目,共安排中央、省、市、县四级资金4695.52万元。在本次重点评价抽取的项目中，被评审等级为“优”的项目有2个，等级为“良”的项目有8个，等级为“中”的项目有7个，等级为“低”的项目有3个、等级为“差”的项目有2个、没有出现“无法评价”等级的项目，项目总体上执行情况不是很理想。普遍存在项目用款单位对绩效评价这项重要的工作不了解，缺乏对绩效评价重要性的认识。对所使用的财政项目资金的使用效果不是非常的重视，不注重体现项目资金使用绩效。不意识到绩效评价的职能是对财政项目资金的使用情况进行追踪问效及问责。对财政项目资金使用随意性比较大。
