县十五届人大
三次会议文件
徐闻县2012年预算执行情况和
2013年预算草案的报告
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人民代表大会第三次会议上
徐闻县财政局局长 吴宗燕
各位代表：
受县人民政府的委托，现将全县2012年预算执行情况和2013年预算草案提交县第十五届人大第三次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2012年公共财政预算执行情况
2012年，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的关心支持和监督指导下，县财税部门以科学发展观为指导，紧紧围绕县人大批准的预算收支目标，以“保工资、保民生、保运转、保稳定、促发展”为出发点和着力点，大力培财促收，开源节流，深化改革，强化监管，全县财政收支增长迅速，取得了较好的效果。
（一）2012年全县公共财政预算执行情况
2012年，全县公共财政收入34792万元，完成年初预算32000万元的108.73%，比上年27826万元增收6966万元，增长了25.03%。其中：国税部门收入完成3975万元，完成年初预算的102.45%，比上年增长了17.60%；地税部门收入完成17687万元，完成年初预算的101.24%，比上年增长了20.03%；财政部门收入完成13130万元，完成年度预算的123.29%，比上年增长了35.22%。
全县公共财政收入加上上级补助及上年结余收入，全县财政总收入229936万元。全县公共财政支出163750万元，完成预算141920万元的115.38%，比上年增长了30.69%，加上上解支出3216万元，增设预算周转金1538万元，总支出为168504万元。收支相抵，剔除结转下年支出61352万元后，净结余80万元，实现收支平衡，略有结余。
（二）2012年政府性基金预算执行情况
全县地方政府性基金收入25017万元（未含上级补助收入9560万元），同比增加4506万元，增长21.97%，完成年初预算110.17%。政府性基金本年支出32731万元，比上年增加7979万元，增长32.23%，完成年初预算的94.56%。
（三）2012年预算执行的主要措施及成效
――完善增收节支机制，确保完成全年预算任务
2012年，为实现全年财政收入增长目标，在县委、县政府的正确领导下，财税部门迎难而上，真抓实干，加大对税收收入形势的调研分析，做好经济运行情况和税收的监测，科学编制非税收入收缴计划，确保非税收入应收尽收，全县财政各项收入主要指标都能圆满完成。在支出管理方面，强化预算执行，严格预算约束，厉行节约，严控“三公”经费、会议、差旅等一般性支出预算。
――优化支出结构，全力办好民生实事
支持教育优先发展。2012年投入教育支出43083万元。其中：足额落实城乡免费义务教育统一公用经费5200万元，及时兑现省级审计的农村义务教育债务3730万元，拨付教育创强经费1180万元、实验小学教学楼1000万元及偿还实验中学本息1032万元，安排义务教育规范化学校建设专项经费900万元。落实义务教育阶段农村困难家庭学生扶助政策，10743名贫困学生得到资助。
给力卫生事业。2012年投入医疗卫生资金22019万元。其中：安排资金380万元，完成了4所县级医院和2个乡镇卫生院的改扩建工程及医疗卫生机构综合配套改革；县配套1670万元及各级财政拨付9452万元用于城乡居民基本医疗保险，有效缓解了农民群众“看病难、看病贵”的问题。
完善社保体系。2012年累计完成社会保障和就业支出20025万元。其中：安排就业培训资金274万元，培训人员4289人次，着力帮助零就业家庭、就业困难人员和农民工转移就业;安排2022万元，发放27832人次城乡低保补助;安排987万元，发放51800人次五保人员生活补助;安排900万元发放5264人次孤儿基本生活费;县级安排1000万元及各级财政拨付5305万元支持推进城乡居民养老保险，根据国家和省的统一部署，城乡居民养老保险从2012年起实现全覆盖，对60岁以上领取待遇的参保人给予每人每月55元基础养老金补助。
加大“三农”投入。2012年共完成农林水支出25150万元，重点用于林业、农村交通、水利等基础设施建设。其中：投入林业资金682万元，实施生态公益林保护，开展防护林建设和林业有害生物防治，创建林业生态县；水利支出4948万元，推进农村饮水安全工程建设，加强农田水利基础设施建设和实施水库移民补助。同时，认真落实强农惠农政策，发放粮食补贴、良种补贴、农资综合补贴和农机具购置补贴2229万元，发放家电下乡、摩托车下乡补贴794万元，石油价格改革财政补贴9193万元；推进扶贫“双到”工作，安排扶贫开发“规划到户责任到人”补助资金1612万元，长效机制后续补助资金130万元，促进农村贫困人口早脱贫。
加快城建步伐。2012年加大投入支持城镇建设。重点拨付徐闻大道建设资金6500万元，污水处理费664万元，龙泉森林保护区689万元等。
提高全县干部职工工资福利待遇，确保了全县公教人员工资发放。在预算执行过程中，财政资金优先保证全县公教人员工资支出，从10月起恢复500元/月/人补津补贴，全年共计发放行政事业人员工资45607万元。执行干部职工个人住房保障制度，县财政补助支出1800万元。
――深化财政改革，推进财政科学化精细化管理
国库管理改革不断深化。全县财政账户全部实现财政国库管理。全力推进财务核算信息集中监管改革，推进部门预决算批复及公开工作。推行公务卡改革，2012年全县106个预算单位已开办公务卡。72个预算单位配备国库集中支付网络设备。切实抓好省直管县和营改增试点工作。按照省政府部署，从
回首2012年，我县财政工作虽然取得了较大成绩，但依然存在不少问题和困难：一是收入方面，由于我县工业基础薄弱，财源空间狭窄，我县财政组织收入较艰难；二是支出方面，围绕完善公共财政体系，社会保障等事关民生支出需要，各项配套支出不断增加，每月财政资金库款基本都处于紧张状态；三是财政改革措施还没有完全到位，财政监督管理水平有待进一步提高。对于上述问题，我们将以科学发展观为指导，立足县情，着眼全局，通过健全财政管理体制，在今后工作中切实加以改进和完善。
二、2013年公共财政预算草案
（一）2013年财政面临的形势
2013年财政工作意义十分重大。由于近年我县工业固定资产投资、社会服务业、交通物流等产业迅速发展，为我县2013年经济财政增长添加良好预期。但是2013年房地产调控政策依然从紧，房地产市场对财政增收、投资增长和经济发展的支撑作用正在减弱。另外，从2013年财政支出来看，压力大、刚性强。增支项目主要有：1、提高津贴每人每月500元及统一节日补贴，全县共需14600万元；2、提高城乡居民医保补助标准、城乡居民最低生活保障标准、城乡义务教育公用经费标准、五保户生活补贴标准、基本公共卫生服务标准等，以及建立边远地区农村义务教育教师岗位津贴，县级需配套比上年增加5000万元，加上要保证机关事业单位正常运转的刚性需求等。因此，2013年财政收支矛盾仍将非常突出，需要我们继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神，共同完成财政预算收支任务。
（二）2013年公共财政预算编制的指导思想
2013年全县预算编制指导思想是：贯彻党的十八大精神，深入落实科学发展观，紧紧围绕县委、县政府的战略部署，着力推进经济结构调整和发展方式转变；进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障、环境保护等方面的支持力度，着力保障和改善民生；深化财政管理改革，提高财政科学化、精细化管理水平，为促进全县经济平稳较快发展和构建和谐社会做出新的贡献。
（三）2013年公共财政预算草案
根据上述指导思想，以及2013年全县生产总值增长10%的预期目标，确定2013年全县公共财政预算收入目标为40011万元，比上年增长15%。
2013年全县财政总收入按189940万元安排，其中：公共财政预算收入40011万元，上级补助收入94361万元，上年结余收入39973万元，调入资金15595万元。财政总支出189860万元，其中：公共财政支出186660万元，上解省支出3200万元。年终结余80万元。
公共财政预算支出主要安排情况
1、支持农村农业改革，促进城乡协调发展，加快社会主义新农村建设。2013年安排农林水投入23394万元。重点支持发展现代农业，促进农业农村发展方式的转变；加大水利建设投入，推进水利改革科学发展；落实强农惠农政策，改善农民生产生活环境；支持发展海洋经济，实施“海洋兴县”战略。
2、继续向民生倾斜，加大公共教育、社会保障、医疗卫生、文化、体育、环保、住房保障和交通等方面的投入，全年共安排资金112736万元，促进基本公共服务均等化，让人民充分分享受改革开放的成果。一是安排教育投入55167万元，提升教育发展水平，促进教育公平。二是安排社会保障和就业21974万元。加快建设覆盖城乡居民的社会保障体系，提高社会保障水平。三是安排医疗卫生投入20846万元，深化医药卫生体制改革，加快医疗卫生事业发展。四是安排文化体育支出1365万元，推进文化体育事业发展，提升文化软实力。五是安排节能环保、住房保障和交通运输支出13382万元，加大环境保护，创建国家环境保护模范城市。
3、全力支持重点项目建设，不断完善基础设施。安排重点项目前期经费600万元，多渠道筹措资金推进环半岛公路、进港公路、码头建设等重点项目落实。
（四）2013年政府性基金预算草案
1、政府性基金总收入52379万元。
（1）本年收入38628万元：①散装水泥专项收入20万元；②育林基金收入150万元；③残疾人就业保障金收入78万元；④新型墙体材料专项收入180万元；⑤城市公有事业附加收入643万元；⑥国有土地使用权出让金收入35200万元；⑦城市基础设施配套收入2000万元；⑧地方教育附加收入332万元；⑨政府住房基金收入25万元。
（2）上年结转收入13751万元。
2、政府性基金总支出52379万元。
本年支出52379万元：①文化事业建设费支出118万元；②社会保障和就业支出1961万元；③城乡社区事务支出45277万元；④农林水事务支出878万元；⑤资源勘探电力信息事务1189万元；⑥教育支出2614万元；⑦其他政府性基金支出342万元。
收支相抵，全年政府性基金实现收支平衡。
（五）2013年县直部门预算草案
按照编制部门预算的原则和方法，2013年县直部门预算由 107个行政事业单位（含二级单位）组成，列入部门预算的支出总计为23999万元。
三、开拓创新，奋发有为，努力促进财政工作实现新跨越
围绕2013年收支预算，我们将重点做好以下五个方面的工作：
（一）努力培植财源，促进经济发展。一是加大争取项目资金力度。要在基础设施、民生工程、农业产业化、生态建设、旅游开发、教育创强等领域对口包装项目，争取更多项目落户徐闻，充分发挥项目对我县经济的支撑作用。二是推进项目建设。重点抓好风力、生物发电等项目建设，改变我县税源结构单一的状况。三是加快旅游产业建设步伐，带动相关产业快速发展，使我县第三产业实现税收占财政收入的比重逐步提高。四是加大行政事业单位国有资产处置力度，做好土地储备这篇文章，为县级财力提供源源不断的“活水”。
（二）强化税收征管，促进财政增收。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化对重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力保证财政收入质量。
（三）落实 中央八项规定，促进收支平衡。要把八项规定有关要求贯彻到财政预算编制、执行、审批工作中，继续落实好严格控制行政经费开支。要积极发挥财政部门的职能作用，支持其他部门落实相关规定，促进政府工作作风转变。要大力控减一般性支出，严控党政机关公用经费，公车运行费、接待费、会议费、出国（境）费要继续实行零增长。优先保障重点支出。按照轻重缓急统筹安排各项支出，确保工资正常发放、机关正常运转，确保大部分新增财力用于民生、促进发展。
（四）深化财政改革，促进规范管理。进一步完善部门预算、国库集中支付、非税收入收缴、政府采购等管理机制，充分发挥财政职能，加强资金监管，切实提高预算绩效。进一步完善国有资产管理体制，加强对国有资产的规划、调控和管理，不断提高国有资产的运营质量和效益。进一步完善财政监督机制，突出专项资金监管，严肃财经纪律，切实规范部门和乡、村两级的财务管理，确保财政资金安全高效。
各位代表，2013年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，是加快转变经济发展方式的关键一年。我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大、县政协的监督，奋力推进科学发展新跨越，更好地服务于徐闻的经济发展和促进社会和谐稳定，为建设海峡城市做出更大的贡献！
