── 2012年4月27日在徐闻县第十五届
人民代表大会第二次会议上
徐闻县财政局局长 吴宗燕
各位代表：
受县人民政府委托，现向大会提交徐闻县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议。
一、2011年财政预算执行情况
（一）2011年一般预算收支执行情况
2011年全县一般预算收入完成27826万元，比预算超收2477万元，比上年同口径增收5836万元，增长26.5%。2011年全县一般预算支出完成125298万元，为预算数的129.4%，比上年决算数增支20595万元，增长19.67%。其中，用于教育、农林水、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化、城乡社区事务、科学技术等九大民生支出合计92567万元，占一般预算支出的73.88%，增长24.39%。
全县一般预算收入加上上级补助收入、上年结余收入，调入资金，全县财政总收入160520万元，全县一般预算支出125298万元，收支相抵，剔除结转下年支出后，实现收支平衡。
2011年一般预算执行主要情况如下：
1、一般预算收入主要项目
增值税2864万元，完成预算的95.9%，增长1.7%。企业所得税1549万元，完成预算的112.08%，增长57.58%。个人所得税869万元，完成预算的96.6%，增长16.2%。营业税6897万元，完成预算的98.5%，增长24.3%。城镇土地使用税689万元，完成预算的106%，增长34.6%。耕地占用税147万元，完成预算的50.7%，下降40.2%。契税1177万元，完成预算的68%，下降21.2%。城市维护建设税1415万元，完成预算的115.2%，增长30.2%。非税收入9710万元，完成预算的131.2%，增长39.1%。
2、一般预算支出主要项目
按照县委、县政府的决策部署，县财政进一步调整优化支出结构，大力压减一般性支出，切实保障和改善民生，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障、就业等方面投入，着力推进基本公共服务均等化；支持经济结构调整，转变经济发展方式；加大社会建设支持力度，创新社会管理。主要项目执行情况如下：
（1）一般公共服务支出18100万元，完成预算的130%，增长2.39%。重点支持行政事业单位维持正常运转，推进行政管理体制改革、提高行政效能，为政府提高公共管理和公共服务能力提供财力支撑。
（2）教育支出32871万元，完成预算的144.8%，增长27.2%。及时拨付免费义务教育公用经费5531万元，完善义务教育经费保障机制。拨付667万元，提高农村义务教育公用经费保障标准。拨付295万元，补助义务教育阶段农村困难家庭学生生活费。拨付10610万元，实施教师绩效工资。拨付1250万元加快县实验中学一期工程建设，确保秋季投入使用。拨付335万元配套农村中小学校舍和规范化学校建设。
（3）文化体育与传媒支出1149万元，完成预算的164.4%，增长6.09%。大力推进公益性文化事业发展，将文化下乡、电视“村村通”等项目资金落实到位，确保惠及更多老百姓。积极落实完善体育中心配套设施和建设各级体育活动场所经费。
（4）医疗卫生支出10387万元，完成预算的110.6%，增长44.81%。拨付补助资金1772万元，提高基本医疗保障水平，将城乡居民医保补助标准提高到每人每年200元。投入基本公共卫生服务、乡镇卫生院改造、实施国家基本药物制度等医改4600万元，大力实施基本公共卫生服务项目，推进乡镇医疗卫生事业发展，加强公共卫生服务能力建设，提升各级医院建设水平，提高医疗保障及救助水平。
（5）社会保障和就业支出22872万元，完成预算的119.6%，增长45.17%。拨付县级补助资金342万元，推进新型农村养老保险试点,支持全覆盖的社会保障体系建设。拨付城乡最低生活保障支出735万元，提高最低生活保障线补助标准。拨付抚恤及退役安置支出337万元，健全优抚安置体系。拨付就业补助支出1647万元，大力推进就业和再就业工作。拨付行政事业单位离退休人员支出11342万元，落实离退休待遇政策。拨付796万元，提高五保、高龄等人员生活补助。
（6）农林水事务支出18629万元，完成预算的187.1%，增长9.44%。其中：农业支出9049万元，加大对农村和农民补贴力度，落实良种、石油价格改革对渔业补贴等补贴政策，扶持农业科技推广、农业综合开发和推动农村扶贫工作，帮助群众救灾复产；林业支出752万元，实施生态公益林保护，开展防护林建设和林业有害生物防治，创建林业生态县；水利支出23167万元，推进农村饮水安全工程建设，加强农田水利基础设施建设和实施水库移民补助。
（7）节能环保支出2501万元，完成预算的75.9%，增长20.3%。拨付916万元，用于污染防治。拨付1118万元用于自然生态保护，加强生态保护和环境治理，支付污水处理厂处理费。
（8）交通运输支出2562万元，完成预算的1104.3%，增长107.95%。支持农村公路、港口等项目建设，对城市公交、农村客运等公益性行业给予油价补贴。
（9）城乡社区事务支出2347万元，完成年度预算的58.1%，下降34.4%。拨付完善城乡公共设施1171万元，改善城乡社区环境卫生856万元，加强城乡社区管理105万元，偿还城北水厂、实验中学等贷款本息和兑付贵生公园等工程欠款972万元。
（10）公共安全支出7065万元，完成预算的129.5%，增长6.27%。拨付1076万元支持看守所建设工程。投入372万元加强综治信访维稳工作，全力支持平安徐闻建设，保障人民群众生命财产安全。
3、一般预算收入超收收入使用情况
一般预算收入超收2477万元。主要用于改善民生、保工资、保运转等公共支出。其中：教育、文化体育与传媒支出1280万元；社会保障和就业支出717万元；农林水事务支出385万元；医疗卫生支出85万元；科学技术10万元。
（二）2011年政府性基金收支执行情况
2011年全县政府性基金收入20511万元，为年初预算的81.74%，比上年决算数增收5683万元，增长38.33%。
2011年全县政府性基金支出24752万元（含上年结余数），比上年决算数增支9390万元，增长61.12%。其中：城乡社区事务22188万元，比上年增支8555万元。
（三）落实县人大预算决议有关情况
坚持把办好人大建议工作作为发展社会主义民主政治，推进依法执政、科学执政、民主执政的一项重要任务，坚持把“让代表满意、让群众受益”作为办理工作的出发点和落脚点，切实解决代表们普遍关心的热点难点问题。县财政局承办县十四届人大七次会议、十五届一次会议代表建议共22件，均全部按时办结。根据代表反馈情况，暂无不满意意见。
在取得可喜成绩的同时，我们也清醒地认识到，目前在财政运行和预算执行中还存在一些突出的困难和问题：财政经济总量较小，税源结构单一，缺乏稳固支撑，收支矛盾突出，资金调度紧张，监管水平有待进一步提高等。对此，我们将高度重视，认真研究，积极应对。
二、2012年财政预算草案
（一）2012年财政面临的形势
2012年是实现“十二五”规划的关键之年，也是我县新一届班子工作的开局之年，做好今年财政工作意义十分重大。县委第十二次党代会关于团结奋进，继往开来，建设海峡城市和广东省生态发展区的决策部署将推动我县国民经济持续、快速、健康发展，预计2012年全县工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售额等经济指标继续呈稳定增长态势，将带动相关税收增长，为我县财政收入的持续稳定增长奠定可靠的基础。但是工资、10项惠民工程、重点项目建设等都需要增加大量支出，2012年的财政收支矛盾仍然十分突出，需要我们继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神，共同完成财政预算收支任务。
（二）2012年财政工作指导思想
2012年全县财政工作指导思想是：以科学发展观为指导，紧紧围绕县委、县政府的工作部署和上级财政部门工作目标，以保工资、保运转、保稳定、惠民生、促发展为总体要求，做大财政“蛋糕”，优化支出结构，深化财政改革，实现增长速度再创新高，收支规模再上台阶，为建设生态、富裕、和谐徐闻提供坚实的财力保障。
（三）2012年财政预算草案
根据上述形势分析和指导思想，2012年财政收支的初步安排是:
结合2012年我县国内生产总值增长10%的预期目标，以及确保全县改革发展稳定支出的要求，2012年全县一般预算收入计划安排32000万元，同比增长15%。一般预算收入加上转移性收入64263万元、上年结余收入31283万元（专项资金结余）、调入资金17619万元，财政总收入145165万元，减去转移性支出3200万元、年终结余80万元后，一般预算支出相应安排141885万元，收支平衡。
2012年一般预算主要收支项目安排情况如下：
1、一般预算收入项目安排情况
增值税3064万元，增长6.98 %（与上年预算数比，下同）。营业税8414万元，增长22%。企业所得税1893万元，增长21.97%。个人所得税 1056万元，增长21.94%。资源税100万元，增长19.05%。城市维护建设税 1602万元，增长13.22 %。房产税806万元，增长19.94%。印花税301万元，增长19.92 %。城镇土地使用税794万元，增长15.24%。土地增值税1388万元，增长21.97%。车船税420万元，增长15.7%。耕地占用税 162元，增长10.2%。契税1350万元，增长14.70%。非税收入10650万元，增长9.67%。
2、一般预算主要支出项目安排情况
根据2012年收入预算安排情况，2012年一般预算支出141885万元，增长46.51%（与上年预算数比）。一般预算支出安排主要突出以下特点：
（1）优先保障和改善民生，大力推进基本公共服务均等化。
着力构建公共财政对基本公共服务投入稳定增长的长效机制，以公共教育、医疗卫生、社会保障、公共交通等民生领域为重点，不断加大投入力度，保障民生支出占财政支出的比重逐年提高，不断提升民生幸福水平。
一是大力支持教育优先发展。进一步落实义务教育经费保障机制。安排农村中小学公用经费县级负担部分1285万元，义务教育学校实施绩效工资政策落实“两相当”县补助资金9471万元，解决“普九”历史债务县级资金1000万元，职业教育基地建设1000万元，农村中小学校舍维修改造长效机制配套370万元，教育强县（镇）配套资金800万元，进一步完善教育基础设施。
二是大力支持公共卫生体系建设。着力解决群众“看病难”、“看病贵”问题。安排城乡居民医保配套1809万元，提高补助标准。安排资金280万元支持医疗卫生机构建设。安排361万元实施基本公共卫生服务均等化，直接惠及广大群众。
三是大力支持社会保障体系建设。安排1162万元支持推进农村社会养老保险试点工作。安排1777万元提高“五老”、“五保户”、“高龄老人”补贴，调高农村居民低保标准，提高村委会退休退职干部及农村40年以上老党员补助等。安排集散养孤儿生活费210万元、免除低收入群体殡葬基本服务费35万元、城镇退役士兵自谋职业补助50万元。安排村委会在职干部养老保险补助60万元，乡镇卫生院退休人员、糖酒总公司职工、粮改人员社保费637万元。
四是大力支持文化、体育领域建设。安排文化送戏下乡活动经费100万元、历史传统文化挖掘传承及研究经费115万元、文物规划经费100万元、“美丽徐闻摄影集”经费20万元、村级文化楼建设30万元、乡镇文化屋（站、室）建设30万元等，支持建设社会主义核心价值体系，提高公民文化素质，加强文化遗产保护。安排省运会比赛场馆建设500万元，加快体育基础设施建设。
（2）集中财力保重点，促进经济发展。
一是掀起招商引资新高潮，加快“两园一区”建设。安排招商引资专项经费100万元，促进招商引资工作开展。安排工业园工作经费20万元、“两园一区”扩园专项经费50万元，并合理安排上级财政每年工业园专项发展资金。
二是支持产业转型升级。鼓励企业申报项目。安排科技专项资金33万元、企业改制35万元，推动转型升级。安排农海产品品牌创建及推广50万元、农产品质量检测经费30万元，促进我县特色农业发展。
三是加快培育发展现代服务业。安排旅游强县项目开发100万元、龙泉文化广场建设50万元，创建旅游旺县。安排口岸工作协调经费30万元，带动商贸物流业积聚发展。
四是支持实施“海洋兴县”战略，在发展海洋经济发展上谋求新跨越。安排海安国家级中心渔港建设资金200万元。
（3）加大城建投入，促进海峡城市和广东省生态发展区建设。
安排县城规划经费100万元、乡镇总规划经费300万元、创建林业生态县经费10万元、创建省级园林县城经费50万元。安排县城排水排污修复及新规划项目前期费用460万元，提升城市品位。积极筹措资金改造城区路面，加快建设滨海新城，支持“三旧”改造，打造新的城市功能区。安排污水处理厂污水处理费657万元、城乡清洁工程15万元、县城至实验中学路灯50万元，提高城市宜居水平。安排湛徐高速南接线建设2000万元，筹资支持徐闻大道建设，构建大交通格局。
（4）加大强农惠农力度，争当全省现代农业发展排头兵。
落实涉农各项直补政策。要及时拨付农资直补、粮食直补及家电下乡、摩托车下乡、家电以旧换新补贴和石油价格补贴，促进农民收入持续较快增长。安排农村公益事业270万元、农村政策性保险配套31万元、名村名镇建设资金30万元、农村茅草屋改造配套439万元。
加大水利等基础设施建设投入力度。安排农业综合开发配套201万元、海堤加固修复工程205万元、农村饮水安全工程配套20万元、水利改造配套资金250万元。
推进扶贫“双到”工作。安排扶贫开发“规划到户责任到人”补助资金80万元，促进农村贫困人口早日脱贫。安排扶持老区建设资金12万元、农村集体土地所有权确权200万元，加快社会主义新农村建设。
（5）增加社会事业投入，建设和谐共融新徐闻。
加强社会建设和管理，积极支持开展“三打两建”活动，全力打造构建和谐徐闻。
加大基层政权投入，夯实社会建设基础。安排50万元用于农村基层组织经费，安排乡镇运转经费900万元、乡镇公用设施建设200万元、乡镇干部住房改造建设100万元、村委会办公楼建设30万元。
加大社会治安防控体系投入，构建平安徐闻。安排社会治安视频监控安装400万元。安排500万元招聘社会治安联防巡逻员（辅警）300名，加强治安管理。安排法院、检察院建设100万元。
加大综治信访维稳投入，保持社会安定有序。安排综治工作经费120万元（含“三打两建”经费）、农村治安群防群治20万元、乡镇综治维稳中心办结调解案件奖励40万元、特困群体司法救助基金50万元、见义勇为奖励基金30万元、治安举报奖励基金50万元、解决特殊疑难信访问题专项配套资金50万元。
加大公共安全和应急管理投入。安排安全生产专项资金80万元、食用植物油储备经费30万元、县级储备粮仓库费用及储备利息221万元、应急处理经费10万元。
积极偿还债务，努力促进社会和谐稳定。安排偿还徐闻大道、城北水厂、207国道非机动车道、实验中学、海安工业园贷款本息1883万元。安排防范金融风险金360万元、粮食企业政策性财务挂帐本息575万元、中央代发地方政府债券利息55万元。
（四）2012年政府性基金预算草案
1、政府性基金总收入34612万元。
（1）本年收入22707万元: ①散装水泥专项收入20万元; ②育林基金收入160万元; ③残疾人就业保障金收入40万元;④新型墙体材料专项收120入万元; ⑤城市公有事业附加收入700万元; ⑥国有土地使用权出让金收入20000万元; ⑦城市基础设施配套费收入1600万元；⑧地方教育附加收入50万元；⑨文化事业建设费收入7万元；⑩政府住房基金收入10万元。
（2）上年专项结转收入11905万元。
2、政府性基金总支出34612万元。
本年支出34612万元: ①文化事业建设费支出100万元；②社会保障和就业支出1416万元;③城乡社区事务支出29777万元；④农林水事务支出910万元；⑤资源勘探电力信息事务830万元；⑥教育支出919万元；⑦其他政府性基金支出660万元。
收支相抵，全年政府性基金实现收支平衡。
（五）2012年县直部门预算草案
按照编制部门预算的原则和方法，2012年县直部门预算由110个行政事业单位(含二级单位)组成，列入部门预算的支出总计为20472万元。
三、深化改革、开拓创新，确保圆满完成2012年预算任务
围绕2012年收支预算，我们将重点落实以下五项工作：
（一）围绕财力保障这一基本要求，着力优化收支管理。强化税收征管，确保完成全年财政收入目标任务。强化预算控制，优化支出结构，确保工资发放、机关运转、社会稳定，促进徐闻经济平稳较快增长。
（二）围绕加快经济发展这一主线，着力加强财源建设。充分发挥财政职能，多渠道筹措资金，着力扶持税收贡献较大的支柱财源，为全县财政收入的较快增长和经济长远发展奠定坚实的基础。
（三）围绕富民惠民这一根本，推进公共服务均等化。加快推进公共教育均等化，积极深化医药卫生体制改革，加快保障性住房建设，支持推动文化惠民，夯实社会保障体系，切实做好规范公务员津补贴发放和保障工作，努力提高徐闻人民的幸福感，促进和谐徐闻建设。
（四）围绕强农惠农这一关键，着力促进城乡统筹发展。继续落实各项支农惠农补贴政策；支持培育一批具有较强竞争力和带动力的龙头企业，加快农业产业化步伐；加快农村基础设施建设，建设休闲观光农业、生态旅游等农业产业项目；积极推进扶贫开发“双到”工作，认真做好综合运用扶贫支农资金，创新帮扶方式。
（五）围绕财政管理这一重点，积极打造财政一流团队。深入推进财政各项改革，完善县乡财政管理体制，提高财政监管水平。积极开展“机关作风整治年”活动，不断增强财政干部大局观念、创新观念和服务观念，为做好新形势下的财政工作提供智力支持和组织保障。
各位代表，2012年我县财政预算收支和管理工作任重道远，我们将在县委、县政府的坚强领导下，继续解放思想，坚持改革创新，锐意进取，争取以优异的成绩迎接中国共产党第十八次全国代表大会的胜利召开！
