2015年徐闻县政府决算公开目录
一、决算报告
(一)徐闻县人大常委会关于批准徐闻县2015年县本级财政决算的决议
（二）2015年徐闻县财政决算草案的报告
二、决算报表
（一）一般公共预算
（1）2015年县级一般公共预算收入决算表
（2）2015年县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
（3）2015年县级一般公共预算支出决算表（按经济分类）
（4）2015年县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
（5）关于2015年县本级一般公共预算支出的说明
（6）2015年县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）
（7）2015年县本级一般公共预算“三公”经费决算表
（8）关于2015年县级一般公共预算“三公”经费决算的说明
（9）2015年县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
（10）政府一般债务限额和余额情况表
（二）政府性基金预算
（11）2015年县级政府性基金预算收入决算表
（12）2015年县级政府性基金预算支出决算表
（13）2015年县本级政府性基金预算支出决算表
（14）2015年县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区列示）
（15）政府专项债务限额和余额情况表
（三）国有资本经营预算
（16）2015年县级国有资本经营预算收入决算表
（17）2015年县级国有资本经营预算支出决算表
（四）社会保险基金预算
（18）2015年县本级社会保险基金预算收入决算表
（19）2015年县本级社会保险基金预算支出决算表
三、相关说明
（一）税收返还和转移支付情况。
（二）一般性转移支付。
（三）举借债务情况。
（四）预算绩效工作推进情况。
一、决算报告
(一)徐闻县人大常委会关于批准徐闻县2015年县本级财政决算的决议。
（二）徐闻县2015年财政决算（草案）的报告。
关于徐闻县2015年财政决算（草案）的报告
受县人民政府委托，我向本次人大常委会报告2015年度财政决算情况，请予以审议，并请列席会议的同志提出建议。
一、2015年财政收支执行情况
（一）2015年一般公共预算执行情况
2015年全县一般公共预算收入完成44,664万元，完成预期目标44,383万元的100.63%，比上年40,345万元增收4,319万元，增长10.71%。
全县一般公共预算总收入386,657万元，其中：一般公共预算收入44,664万元；上级转移支付补助收入285,310万元；上年结余38,982万元；债务转贷收入6,285万元；调入资金11,416万元。
全县一般公共预算总支出386,657万元，其中：一般公共预算支出317,853万元，完成年度预算的149.70%，比上年273,430万元增长16.25%；上解支出3,607万元；债务还本支出2,646万元；安排预算稳定调节基金281万元；收支相抵，年终结余62,270万元结转下年支出，实现收支平衡。
（二）2015年政府性基金预算执行情况
2015年全县政府性基金预算收入完成52,485万元，完成预期目标52,048万元的100.84%，比上年29,090万元增收23,395万元，增长80.42%。
全县政府性基金预算总收入130,803万元，其中：政府性基金预算收入52,485万元；政府性基金上级补助收入27,396万元；上年结余50,622万元；债务转贷收入300万元。
全县政府性基金预算总支出130,803万元，其中：政府性基金预算支出83,343万元，完成年度预算的98.11%,同比增长81.80%；债务还本支出295万元；调出资金11,416万元；收支相抵，年终结余35,749万元结转下年支出。
（三）、上级转移支付情况
2015年上级转移支付补助收入285,310万元，其中：一般性转移支付补助收入184,647万元;专项转移支付补助收入95,108万元；返还性收入5,555万元。一般性转移支付补助收入184,647万元中县级可支配使用有84,585万元，全部用于发放工资、运转经费及民生配套支出。
（四）、部门预算执行情况
2015年我县纳入编制部门预算的行政事业单位单位106个，2015年部门预算单位预算安排的预算支出26,686万元已执行25,946万元，年终结余740万元结转下年支出。
（五）、预备费使用情况
2015年县人大批准动用预备费803万元，已使用719.42万元，其中：原附城粮所5号和6号仓库修缮及改造工程120万元，2012-2013年县级储备粮轮换销售亏损补贴资金68.38万元，一次性抚恤金177.8万元，农村赤脚医生和接生员困难补助配套资金88.64万元，出生缺陷综合防控专项经费264.6万元。因乡镇卫生院五个一设备装备采购项目由市局统一实施采购，2015年还未完成相关采购手续，该项目安排预备费60.4万元尚未支付。
（六）、“三公”经费支出情况
2015年我县“三公”经费支出1,574.04万元，比上年1,734.3万元减少了160.26万元，下降9.24%。
二、2015年预算执行的主要措施及成效
2015年，我们按照人大决议和审议意见，全力狠抓收入，想方设法培植财源，积极争取上级资金，调整优化支出结构，努力实现保稳定，惠民生，促发展的目标任务。
——抓增收，财政综合实力逐步壮大
今年以来，全县财税干部围绕县委县政府确定的年度收入目标任务，强化征收职责，各项税收应收尽收、非税收入按时足额入库。加大力度支持培育实体经济，支持项目建设、园区建设、长寿之乡建设，有力促进经济的发展。财政收入超额完成任务，全县一般公共预算收入完成44,664万元，比上年增长10.71%。“三公”经费、会议费、差旅费等一般性支出得到控制，保工资、保运转、保民生等重点相关支出得到保障。
——优支出，公共服务保障水平不断提高
1、落实支农惠农政策。农林水事务支出76,996万元，增长111.92%。一是农业生产支出4,493万元，重点用于特色水果产业带、农业生产救灾、农业生产和农产品安全质量建设等。二是农村基础设施建设及生态文明村建设支出5,671万元。三是水利基础设施支出37,543万元。四是渔业基础设施建设支出2,736万元。五是林业基础设施建设支出779万元。六是茅草房、农村危房改造支出15,422万元。七是落实各种惠民政策，农资综合补贴支出1,639万元，良种补贴支出623万元，种粮直补支出161万元。八是其他农林水事务支出7,929万元。
2、支持教育事业均衡发展。2015年教育支出84,066万元，增长16.37%。一是教育公用经费总支出12,045万元。二是教育创强支出5,364万元。三是教育改薄支出2,038万元。四是特殊学校建设支出459万元。五是义务教育阶段农村边远地区教师津贴支出3,197万元。六是在职教职工工资及奖励性绩效工资支出32,557万元。七是高考备考经费支出150万元。八是其他教育支出28,256万元。
3、提高社会保障水平。社会保障和就业支出43,865万元，增长14.07%。一是自然灾害生活救助支出4,858万元。二是城乡最低生活保障金支出6,723万元，其中：城镇最低生活保障补差标准从每人每月333元提高到每人每月374元，农村最低生活保障补差标准从每人每月147元提高到每人每月172元。三是农村五保供养支出2,521万元。从每人每月525元提高到每人每月577元。四是财政补助城乡居民社会养老保险基出9,450万元。五是社会福利支出1,622万元。六是抚恤资金支出3,433万元。七是退役安置支出1,569万元。八是残疾人事业支出2,549万元。九是行政事业单位离退休金支出5,124万元。十是其他社会保障和就业支出6,016万元。
4、加大医疗卫生及计生投入。医疗卫生与计划生育支出42,385万元，增长17.26%。一是医疗保障支出26,623万元。其中财政补助城乡居民基本医疗保险基金支出21,059万元。二是公共卫生支出4,517万元。三是基层医疗卫生机构支出3,426万元。四是公立医院支出1,844万元。五是食品与药品监督管理支出491万元。六是医疗卫生与计划生育管理支出4,160万元。七是其他医疗卫生与计划生育支出1,324万元。
5、加快基础设施建设，确保重点项目建设支出。一是全县2015年基础设施建设支出25,126.4万元，其中：交通基础设施建设支出16,015万元，城市基础建设支出3,528万元，保障房支出2,956万元，垃圾池建设及污水处理支出2,627.4万元。二是重点项目建设支出7,202万元，其中：工业园区建设支出1,239万元，国道207线“白改黑”改造工程建设支出2,000万元，承办省运会体育场馆建设支出2,452万元，龙泉保护区及万亩雨林支出411万元，投资1,100万元改造徐闻县人民公园。三是还债支出4,925.6万元。
—— 严管理，财政各项工作更加规范
加大财政改革力度，深化财政改革，强化财政监管，提高了财政资金使用效益和财政管理水平。一是积极推进预决算信息公开。加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围，财政预决算、部门预决算以及各部门“三公”经费预决算全面向社会公开。二是扩大乡镇国库集中支付改革范围，国库集中支付延伸到乡镇；从严控制单位新开账户和撤并账户。三是开展历年结余结转资金清理，盘活财政存量资金工作，严格单位往来资金使用。四是完善政府投资项目管理，通过加大资金预审、概算评审等项目前期工作介入的力度，从源头控制造价。简化工程评审程序，2015年评审项目284个，节约财政资金19,442万元。五是建成政府采购系统平台。六是实现行政事业单位资产管理信息化。七是建好农村财务监管平台，全县1,290个经济合作社全部纳入财政结算中心代理。八是加强财政监督管理和绩效评价管理。
二、决算报表
（一）一般公共预算
(2)2015年县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）.xls
(3)2015年县级一般公共预算支出决算表（按经济分类）.xls
(4)2015年县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）.xls
(6)2015年县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）.xls
(7)2015年县本级一般公共预算“三公”经费决算表.xls
(9)2015年县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）.xls
（二）政府性基金预算
(14)2015年县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）.xls
（三）国有资本经营预算
（四）社会保险基金预算
三、相关说明
（一）税收返还和转移支付情况。
2015年一般公共预算转移支付执行情况说明
2015年收到上级税收返还和转移支付决算数为285310万元，比上年增加67886万元，增长31%。其中：
1.税收返还。
2015年收到上级税收返还决算数为5555万元，跟去年持平。其中：
（1）增值税和消费税税收返还收入决算数为1716万元，与上年持平。
（2）所得税基数返还收入决算数为429万元，与上年持平。
（3）成品油价格和税费改革税收返还收入决算数为1867万元，与上年持平。
（4）其他税收返还收入决算数为1543万元，与上年持平。
2.一般性转移支付。
2015年收到一般性转移支付收入决算数为184647万元，比上年增加57820万元，增长46%。其中：
（1）均衡性转移支付收入决算数为36802万元，比上年增加10167万元，增长38%。
（2）革命老区及民族和边境地区转移支付收入决算数为420万元，比上年增加134万元，增长47%。
（3）县级基本财力保障机制奖补资金收入决算数为24099万元，比上年增加1798万元，增长8%。
（4）企业事业单位划转补助收入决算数220 万元，与上年持平。
（5）成品油价格和税费改革转移支付补助收入决算数8240万元，比上年增加8240万元。
（6）基层公检法司转移支付收入决算数为3053万元，比去年减少78万元，降低2.49%。
（7）义务教育等转移支付收入决算数为22982万元，比去年增加464万元，增长17.75%。
（8）基本养老保险和低保等转移支付收入决算数为18149万元，比去年增加6857万元，增长60.72%。
（9）新型农村合作医疗等转移支付收入决算数为31万元，比去年减少323万元，降低91.24%。
（10）农村综合改革转移支付收入决算数为14249万元，比去年增加13656万元，增长2302.87%。
（11）重点生态功能区转移支付收入决算数为574万元，比去年增加14万元，增加2.50%。
（12）固定数额补助收入决算数为13418万元，比去年增加了819万元，增加6.50%。
（13）其他一般性转移支付收入决算数为40078万元，增加14765万元，增加58.33%。
（14）结算补助收入决算数为2332万元，减少1693万元，降低42%。
3.专项转移支付。
2015年收到上级专项转移支付决算数95108万元，比上年增加10066万元，增长12%。
（二）举借债务情况。
2015年徐闻县举借债务情况说明
1.地方政府债务限额余额情况。2015年政府债务余额27117万元。其中：一般债务余额24594万元，专项债务余额2523万元。2015年政府债务限额30702万元，其中：一般债务限额28179万元，专项债务限额2523万元。
2.地方政府债券债务（转贷）收入情况。2015年收到地方政府债务（转贷）收入6585万元，其中：一般债券6285万元，专项债券300万元。新增债券3585万元，其中：新增一般债券3585万元，新增专项债券0元。置换债券3000万元，其中：置换一般债券2700万元，置换专项债券300万元。
3.地方政府债务还本情况。2015年地方政府债务还本2941万元，其中：一般债务还本2646万元，专项债务还本680万元；本年由上级代还地方政府债务本金1266万元，其中：一般债务还本944万元，专项债务还本322万元。
（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况。
关于2015年县本级一般公共预算“三公”经费决算的说明
一、“三公”经费的构成
1、因公出国（境）经费指的因公出国（境）人员国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
2、公务用车购置及运行维护费指公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出；公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、停车费和其他相关支出。
3、公务接待费指的国内公务接待行为所发生的符合规定的交通、用餐、住宿等费用开支。
二、2015年“三公”经费变动情况
1、2015年“三公”经费比上年减少352万元，其中：因公出国（境）支出跟上年一样为0，公务用车购置及运行维护支出比上年减少220万元（公务用车购置减少224万元，公务用车运行维护费增加4万元），公务接待费支出比上年减少132万元。
2、变动原因：一是公务用车购置及运行维护费支出下降原因是2015年度公务用车运行保有量下降；二是公务接待费下降原因是2015年度以来严格执行中央八项规定，严格控制公务接待开支，从了促使公务接待费下降。
（四）预算绩效工作推进情况
2015年预算绩效工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金4695.52万元。2015年度绩效评价抽取中央、省、市、县四级预算安排，涉及民生的财政支出项目，进行重点绩效评价,涉及16个项目用款单位,22个项目,共安排中央、省、市、县四级资金4695.52万元。在本次重点评价抽取的项目中，被评审等级为“优”的项目有2个，等级为“良”的项目有8个，等级为“中”的项目有7个，等级为“低”的项目有3个、等级为“差”的项目有2个、没有出现“无法评价”等级的项目，项目总体上执行情况不是很理想。普遍存在项目用款单位对绩效评价这项重要的工作不了解，缺乏对绩效评价重要性的认识。对所使用的财政项目资金的使用效果不是非常的重视，不注重体现项目资金使用绩效。不意识到绩效评价的职能是对财政项目资金的使用情况进行追踪问效及问责。对财政项目资金使用随意性比较大。
