目 录
第一部分 徐闻县文学艺术界联合会 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县文学艺术界联合会 概况
一、主要职责
（一）、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业贡献力量。
（二）、指导各文艺协会开展业务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、人才培训、展览、演出、表彰、纪念活动，推动文艺生产和文艺人才脱颖而出。
(三)、加强各协会对文艺作者的联络、服务，组织会员们的交流活动，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予文艺作者的权益，使文联成为各协会及其会员之家。
(四)、加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，开展各种文化交流活动。
(五)、指导和协助下属各文艺协会的工作及其开展各种文艺活动。
(六)、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
（一）文联部门预算为独立正科级单位，本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：县文联机关内设办公室。负责组织协调机关日常工作，负责会议组织、档案、信息、财务、人事、党务、后勤等工作。负责对各市、区、县文联的联络、协调、服务，发展对外文艺团体和文艺人士的友好关系，促进内外文化交流。
县文联机关人员构成情况：文联行政编制4名；其中主席1名，副主席1名，办公室主任及其他人员各1名；现有在职人员4人，退休人员4人。
第二部分 2019 年部门预算表
详见PDF
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 43.11 万元，比上年 减少16 万元， 下降27.05 %，主要原因是 单位离退休人员工资转为社会保险基金管理局发放，不再列入本部门预算，离退休经费支出减少，收入减少 ；支出预算 43.11 万元，比上年 减少16 万元， 下降27.05 %，主要原因是 离退休经费支出减少，收入减少 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.85 万元，比上年 增加/减少0 万元， 增长/下降0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少0 万元， 增长/下降0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 1.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.40 万元），比上年 增加/减少0 万元， 增长/下降0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.45 万元，比上年 增加/减少0 万元， 增长/下降0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 2.25 万元， 比上年 减少0.43 万元， 下降19.1 %，主要原因是 减少办公经费。
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2019 年 4 月 29 日，本部门固定资产金额 7.36 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无重点项目预算绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
