徐闻县安全生产监督管理局2018年部门预算公开
第一部分 2018年徐闻县安全生产监督管理局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公经费”支出预算情况
五、其他需要说明的情况
第二部分 2018年徐闻县安全生产监督管理局部门预算公开表
一、2018年部门预算收支总体情况表
二、2018年徐闻县部门预算收入总体情况表
三、2018年部门预算支出总体情况表
四、2018年部门预算财政拨款收支总体情况表
五、2018年一般公共预算支出情况（按功能分类科目）
六、2018年一般公共预算基本支出情况（按经济分类科目）
七、2018年一般公共预算项目支出情况（按经济分类科目）
八、2018年“三公”经费预算安排情况表
九、2018年政府性基金预算支出情况
十、2018年部门预算基本支出预算表
十一、2018年部门预算项目支出预算表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
徐闻县安全生产监督管理局成立于2002年，当时是县经科局下属单位，于2006年独立为正科级行政单位，为县政府工作部门，曾于2012年6月改名为徐闻县市场与安全监管局，又于2015年3月改为徐闻县安全生产监督管理局，现任局长为王赤同志。根据《关于印发<徐闻县市场与安全监管局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（徐机编〔2012〕13号）、《关于增加县市场与安全监管局行政执法专项编制的通知》（徐机编〔2013〕51号）核定，我局主要工作职责、内设机构、人员编制如下：
1）部门机构设置
我局设5个内设机构，分别是办公室、执法监察股（执法监察大队）、监督管理股、职业安全健康监督管理股、应急办（安全生产应急救援监控指挥中心）。
2）部门职能
1.承担县安全生产委员会办公室的日常工作；
2.负责对全县工矿商贸企业及各领域的安全生产综合监督管理；
3.负责对本行政区域安全生产动态进行巡查，依法查处生产经营单位违法案件以及有关监督检查、行政处罚、行政强制工作；参与辖区重大生产安全事故的调查处理、办理结案，组织查处事故中的违法行为并监督落实，对辖区内生产经营单位重大危险源实施监控；对县级审批的新建、改建、扩建项目安全生产经营“三同时”执行情况进行执法检查，查处违反规定、擅自生产的行为；实施全天候安全生产值班；负责组织指挥和协调安全生产事故应急处理及重特大安全生产事故应急救援工作；
4.指导、协调、督促各乡镇政府、街道办事处和县直有关部门、行业的安全生产工作；
5.负责对全县重大危险源的直接监督检查；
6.组织、指导全县安全生产责任考核；组织安全生产大检查和专项督查；组织、检查安全生产宣传、教育工作；负责生产经营单位主要责任人、安全管理人员、注册安全主任、特种作业人员等考核发证工作；组织、协调或参与全县重大、特大事故的调查和按权限进行事故审批结案工作；负责全县安全生产信息统计、发布工作；负责县政府及县安全生产委员会布置安全生产工作的督办等；
7.负责安全生产许可的审批、核准以及许可事项的日常和重点监督检查；
8.指导、监督企业安全评估评价工作及新建、改建、扩建项目“三同时”情况。
9.负责烟花爆竹生产经营单位安全生产和监督管理工作，组织查处烟花爆竹安全生产事故。
10.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任。负责职业卫生安全许可证的初审工作，组织查处职业危害事件和违法违规行为。
11.负责农村市场监督管理和行政执法工作。
12.承办县政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。
（二）人员构成情况
局机关行政编制 25 名，后勤服务人员数2 名；实有在职人员23人，离退休人员 3 人。下属单位共有事业编制 4人，离退休人员共 0 人。
（三）预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
2018年部门预算收入数为 221.56万元，其中：一般公共预算拨款 221.56 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。增减原因主要是：增加安全生产专项执法检查、事故处理支出。
三、支出预算说明
2018年部门预算支出数为 221.56 万元，按用途划分：
基本支出预算 139.56 万元，占总支出的 62.99 %，其中：在职人员工资福利支出 113.78 万元，公用支出 10.79 万元，离退休经费支出 14.99 万元。基本支出预算较上年减少 10.44 万元，减少 6.96 %，增减原因主要是：人员调离及在职工退休，工资福利支出也减少了。
项目支出预算 82 万元，占总支出的 37.01 %，较上年增加 60 万元，增长原因主要是：增加安全生产专项执法检查、事故处理支出。
四、“三公经费”支出预算情况
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年徐闻县安全生产监督管理局财政拨款“三公”经费支出合计2.8万元，与上年持平。其中：公务用车购置及运行维护费2.8万元，占100%，与上年持平；因公出国（境）费0元，与上年持平；公务接待费0元，与上年持平。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算安排 69480 元，包括办公费21440 元；邮电费 20040 元；公务用车运行维护费 28000 元；
（二）政府采购预算安排 0 元，包括设备购置 0 元；其他货物采购 0 元；
（三）预算绩效情况。我局主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。
（四）专业名词解释
1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
2.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
3.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
4.“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
徐闻县安全生产监督管理局
2018年2月11日
