2018年（徐闻县二轻联社）部门预算
目 录
第一部分 徐闻县二轻联社 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县二轻联社 概况
一、主要职责
徐闻县二轻联社是主管二轻集体企业工作的职能部门，规划、协调、监督、服务县二轻集体企业
二、机构设置
按照部门预算编报要求，纳入我徐闻县二轻联社2018年部门预算编报范围的单位共1个，即本级单位，本部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。
本部门内设机构、人员构成情况：
本部门内设四个股室，分别是人秘股、办公室、财务股、保卫股，是正科级独立核算单位。
徐闻县二轻联社编制人数为:行政编制:8人，在职人员7名；其中行政管理人员5名，后勤服务人员2名。离退休人员:15人。
第二部分 2018 年部门预算表
表1 |
|||
收支总体情况表 |
|||
单位：万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
一、财政拨款 |
136.7823 |
一、基本支出 |
131.7823 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、项目支出 |
5.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
…… |
0.00 |
…… |
0.00 |
本年收入合计 |
136.7823 |
本年支出合计 |
136.7823 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
…… |
0.00 |
…… |
0.00 |
收入总计 |
136.7823 |
支出总计 |
136.7823 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
|
收入总体情况表 |
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2018年预算 |
一、预算拨款 |
136.7823 |
一般公共预算拨款 |
136.7823 |
基金预算拨款 |
0.00 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
教育收费 |
0.00 |
其他财政收入拨款 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
事业收入 |
0.00 |
事业单位经营收入 |
0.00 |
其他收入 |
0.00 |
…… |
0.00 |
本 年 收 入 合 计 |
136.7823 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
…… |
0.00 |
收 入 总 计 |
136.7823 |
表3 |
|
支出总体情况表 |
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2018年预算 |
一、基本支出 |
131.7823 |
工资福利支出 |
46.4408 |
一般商品和服务支出 |
1.598 |
对个人和家庭的补助 |
83.7435 |
其他资本性支出等 |
0.00 |
…… |
0.00 |
二、项目支出 |
5.000 |
日常运转类项目 |
5.000 |
政府购买服务类项目 |
0.00 |
其他类项目 |
0.00 |
科技研发类项目 |
0.00 |
基本建设类项目 |
0.00 |
补助企事业类项目 |
0.00 |
信息化运维类项目 |
0.00 |
专项业务类项目 |
0.00 |
因公出国（境）项目 |
0.00 |
信息系统建设类项目 |
0.00 |
…… |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
…… |
0.00 |
本 年 支 出 合 计 |
136.7823 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
…… |
0.00 |
支 出 总 计 |
136.7823 |
表4 |
|||
财政拨款收支总体情况表 |
|||
单位：万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
一、一般公共预算 |
136.7823 |
一、一般公共预算 |
136.7823 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
…… |
0.00 |
…… |
0.00 |
本年收入合计 |
136.7823 |
本年支出合计 |
136.7823 |
表5 |
||||
一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） |
||||
单位：万元 |
||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||
合 计 |
136.7823 |
131.7823 |
5.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
136.7823 |
131.7823 |
5.00 |
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010103 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010104 |
人大会议 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010105 |
人大立法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010106 |
人大监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010109 |
人大信访工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010150 |
事业运行 |
136.7823 |
131.7823 |
5.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20102 |
政协事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010203 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010204 |
政协会议 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010205 |
委员视察 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010206 |
参政议政 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
…… |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表6 |
||
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） |
||
单位：万元 |
||
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
合 计 |
0.00 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
0.00 |
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
[503]机关资本性支出(一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
46.4408 |
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
34.7046 |
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
4.20 |
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
2.129 |
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
5.4072 |
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
1.598 |
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.938 |
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.66 |
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
83.7435 |
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
0.00 |
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
83.3755 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.368 |
表7 |
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2018年预算 |
0.8 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
0.00 |
（三）公务接待费支出 |
0.00 |
…… |
0.8 |
注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
表8 |
|||
2018年政府性基金预算支出情况表 |
|||
单位：万元 |
|||
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
…… |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：说明‘本级无政府性基金预算支出’。
