2018年徐闻县安全生产监督管理局
部门预算
目 录
第一部分 徐闻县安全生产监督管理局概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
（二）人员构成情况
（三）预算年度的主要工作任务
第二部分 徐闻县安监局2018年部门预算表
收支总体情况表
收入总体情况表
支出总体情况表
财政拨款收支总体情况表
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
政府性基金预算支出情况表
部门预算基本支出预算表
部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 徐闻县安监督2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县安全生产监督管理局概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
徐闻县安全生产监督管理局成立于2002年，当时是县经科局下属单位，于2006年独立为正科级行政单位，为县政府工作部门，曾于2012年6月改名为徐闻县市场与安全监管局，又于2015年3月改为徐闻县安全生产监督管理局，现任局长为王赤同志。根据《关于印发<徐闻县市场与安全监管局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（徐机编〔2012〕13号）、《关于增加县市场与安全监管局行政执法专项编制的通知》（徐机编〔2013〕51号）核定，我局主要工作职责、内设机构、人员编制如下：
（1）部门机构设置
本部门无下属单位，部门预算为本级预算，我局门设5个内设机构，分别是办公室、执法监察股（执法监察大队）、监督管理股、职业安全健康监督管理股、应急办（安全生产应急救援监控指挥中心）。
（2）部门职能
1.承担县安全生产委员会办公室的日常工作；
2.负责对全县工矿商贸企业及各领域的安全生产综合监督管理；
3.负责对本行政区域安全生产动态进行巡查，依法查处生产经营单位违法案件以及有关监督检查、行政处罚、行政强制工作；参与辖区重大生产安全事故的调查处理、办理结案，组织查处事故中的违法行为并监督落实，对辖区内生产经营单位重大危险源实施监控；对县级审批的新建、改建、扩建项目安全生产经营“三同时”执行情况进行执法检查，查处违反规定、擅自生产的行为；实施全天候安全生产值班；负责组织指挥和协调安全生产事故应急处理及重特大安全生产事故应急救援工作；
4.指导、协调、督促各乡镇政府、街道办事处和县直有关部门、行业的安全生产工作；
5.负责对全县重大危险源的直接监督检查；
6.组织、指导全县安全生产责任考核；组织安全生产大检查和专项督查；组织、检查安全生产宣传、教育工作；负责生产经营单位主要责任人、安全管理人员、注册安全主任、特种作业人员等考核发证工作；组织、协调或参与全县重大、特大事故的调查和按权限进行事故审批结案工作；负责全县安全生产信息统计、发布工作；负责县政府及县安全生产委员会布置安全生产工作的督办等；
7.负责安全生产许可的审批、核准以及许可事项的日常和重点监督检查；
8.指导、监督企业安全评估评价工作及新建、改建、扩建项目“三同时”情况。
9.负责烟花爆竹生产经营单位安全生产和监督管理工作，组织查处烟花爆竹安全生产事故。
10.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任。负责职业卫生安全许可证的初审工作，组织查处职业危害事件和违法违规行为。
11.负责农村市场监督管理和行政执法工作。
12.承办县政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。
（二）人员构成情况
局机关行政编制 25 名，事业编制 4人，后勤服务人员数2 名；实有在职人员23人，离退休人员 3 人。
（3）预算年度的主要工作任务
1．进一步推进责任体系建设
认真履行“一岗双责”，推进责任体系建设，多措并举，不断加强监督和管理，切实将安全生产责任落实到位。至少每季度年召开安全生产会议，及时了解安全生产工作情况，深入分析安全生产形势，协调解决安全生产突出问题，部署安排安全生产工作在重要节假日前都组织重要领域行业的安全生产检查、督查，同时参与专项行动检查调研，推动安全生产工作落实。强化安全生产监管职责，督促企业安全生产主体责任落实，完善安全生产责任体系建设。
2．进一步筑牢安全防线
深入开展安全生产大检查，加强督查。部署各行业领域安全生产大检查,督查各乡镇、部门责任体系建设、安全生产攻坚、隐患排查治理、落实新《安全生产法》和上级其他文件精神情况。组织各乡镇街道、部门在全县范围内深入开展安全生产大检查，大力排查整治各类隐患。成立综合督查检查组对各乡镇每月开展安全生产工作情况进行督促检查；同时设立专项检查组负责对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、职业健康、道路交通、消防、水上交通、建筑施工、特种设备、农业机械、旅游、学校的专项整治检查工作。对限期整改的安全隐患及时进行“回头看”，督促企业按期整改，有效地消除了各类事故隐患。
强化监管，深入打非治违。严格按照“属地管理”、“管行业必须管安全、管生产必须管安全”的原则，以非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、油气输送管道、道路交通、建筑施工、消防、粉尘涉爆、水上交通、渔业船舶、液氨制冷等重要行业领域为重点，加强安全生产监管，依法依规严厉打击非法违法行为，大力整治违规违章行为。
加大投入，积极推进安全生产攻坚工作。及时成立机构、制定方案，部署攻坚工作，做好安全生产重点行业领域重点地区攻坚整治工作方案，明确攻坚工作时间期限、职责分工、工作措施，并多次召开协调会，加强督查。各责任单位制定工作方案投入大量人力、资金，采取强有力措施落实整改，保证工作取得阶段性成效。
强化隐患排查治理。坚持以及时发现，及时整改为目标，在各行业领域开展安全生产大检查、隐患排查治理工作。对重点行业领域、重点单位、重点区域、重点环节的安全隐患，开展全方位、拉网式的安全隐患大检查，及时消除安全隐患。认真贯彻落实重大事故隐患挂牌督办制度，对道路交通、消防安全、供电线路与通信线路等三个领域的重大安全事故隐患进行挂牌督办整改。制定整改方案，采取有效措施开展隐患整改工作，并取得阶段性成效，确保隐患整改收到实效。
强化安全生产达标创建工作。按照深化安全生产标准化建设和安全示范创建工作要求，深入推进安全生产达标创建工作。一是进一步巩固和提升安全生产标准化建设工作。按照“一级抓巩固，二级、三级抓提升”的要求，指导企业提升岗位达标、专业达标和企业达标水平，推动全县安全生产标准化工作的深化提升。大力推进“安全文化社区”活动，制定并实施了安全社区创建活动方案，为创建工作提供了人、财、物等条件保障。大力推进安全文明校园创建工作，把安全文明校园建设，纳入教育强县目标责任范围，按照“六有”要求，即“有组织机构、有规章制度、有工作台账、有防范措施、有宣传氛围、有安全设施”，创建安全文明校园。
强化职业卫生管理。对全县范围内的职业病危害企业进行摸底调查，建立档案；集中开展职业危害卫生专项检查，加强职业卫生监管执法。
3．进一步全面提升监管水平
加强队伍建设。不断壮大县、镇、村三级安监队伍，配强乡镇安监办力量，组建村（居）委会安全巡查员队。严格执行安全监管监察执法人员岗前培训和持证上岗制度，利用跟班学习、集中培训、视频讲座、岗位练兵等途径，提升安监部门专业监管能力，大力培养专家型安全监管干部。
强化应急管理。实行危险化学品重大危险源备案监控，组织企业编制应急预案，进一步提升了企业员工及应急队伍的应急救援和自救能力。
抓好宣传培训教育。印发安全生产月活动方案，对安全生产月活动进行详细安排部署，认真开展安全生产宣传咨询日及安全知识“五进”（进村社、进家庭、进学校、进机关、进企业）工作，并围绕“加强安全法治，保障安全生产”活动主题，组织全县机关企、事业单位及社会团体认真开展安全生产事故警示教育周活动和应急预案演练周活动，鼓励全民参与到安全行动中。
第二部分 徐闻县安监局2018年部门预算表
2018年部门预算公开表格共11张，包括：《收支总体情况表》、《收入总体情况表》、《支出总体情况表》、《财政拨款收支总体情况表》、《一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）》、《一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）》、《一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）》、《一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表》、《政府性基金预算支出情况表》、《部门预算基本支出预算表》、《部门预算项目支出及其他支出预算表》（详细内容见附件）。
其中《政府性基金预算支出情况表》因我局无政府性基金安排的支出，则此表为空。
第三部分 徐闻县安监督2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年部门预算收入数为 221.56万元，其中：一般公共预算拨款 221.56 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。比上年增加49.56万元，增长28.81%，主要原因是增加安全生产专项执法检查、事故处理支出。2018年本部门预算支出为 221.56 万元，按用途划分：
（一）基本支出预算 139.56 万元，占总支出的 62.99 %，其中：在职人员工资福利支出 113.78 万元，公用支出 10.79 万元，离退休经费支出 14.99 万元。基本支出预算较上年减少 10.44 万元，减少 6.96 %，增减原因主要是：人员调离及在职工退休，工资福利支出也减少了。
（二）项目支出预算 82 万元，占总支出的 37.01 %，较上年增加 60 万元，增长原因主要是：增加安全生产专项执法检查、事故处理支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排2.8万元，与上年保持持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2.8万元，占“三公”经费100%，与上年保持不变；公务接待费0万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排6.95万元，比上年减少0.67万元，下降8.79%，主要原因是按照厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。其中：办公费2.15万元，邮电费2万元，公务用车运行维护费2.8万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆（用于检查安全生产工作）、一般执法执勤用车1辆；单位没有价值50万元以上通用设备，也没有单价100万元以上专用设备。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。我局主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入。指财政当年拨付的资金事业收入。
2.经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.其他收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
4.年初结转和结余。指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余。指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
6.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出。指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
9.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
10.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
11.“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
