2018年徐闻县教育局部门预算公开

目 录

第一部分   徐闻县教育局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分   2018 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   徐闻县教育局 概况

一、主要职责

 1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全县有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。

2、研究制订全县教育事业、体育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同县有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方

面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全县各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管全县中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考考试工作。

9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10、统筹规划并指导学校教学仪器装备、指导学校后勤改革。

11、管理所直属单位，指导教育教学、教育系统各学科学会等社团组织的工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。 

二、机构设置

 教育局共设17个机构：办公室、教育股、人事股、计财股、工会、监审股、督导室、体卫艺股、招生办、安全保卫股、教研室、装备中心、勤工办、保健所、德育股、档案室、中小学生综合实践基地。局本级编制人数59人，实有人数47人，退休人数67人。下属有徐闻县徐闻中学、徐闻县南山镇中心小学等54个预算单位，按照部门预算编报要求，纳入我部门徐闻县教育局2018年部门预算编报范围的单位共1个，下属0个预算单位，是本部门预算。  

第二部分   2018 年部门预算表

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。   

注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。   

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。  

第三部分   2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

 2018 年本部门收入预算 1129.1988 万元，比上年 增加370.31 万元， 增长48.79 %，主要原因是 2017年没有将退休人员工资列入，今年预算将退休人员工资列入  ；支出预算 1129.1988 万元，比上年 增加370.31 万元， 增长48.79 %，主要原因是 2017年没有将退休人员工资列入，今年预算将退休人员工资列入 。

二、“三公”经费安排情况说明

 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.40 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 1.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.40 万元），比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 0与上年持平，无增减变化） ；公务接待费 4.00 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 21.34 万元， 比上年 增加6.354 万元， 增长42.39 %，主要原因是 今年预算增加了公务交通补贴经费。

四、政府采购情况

 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 894.56 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

注：

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】  

2018年徐闻县教育局部门预算.pdf