2018年徐闻县科学技术协会部门预算
目 录
第一部分 徐闻县科学技术协会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 徐闻县科学技术协会2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 徐闻县科学技术协会2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县科学技术协会概况
一、主要职责
主要职能：负责本单位年度工作计划、总结、重要文件、政务规章制度的起草工作，负责电文处理、秘书事务、信息调研、科普宣传培训工作；负责文书档案、信访、提案办理、保卫保密工作；负责党务、人事、组织工作；负责计生、共青团、妇女、老干管理工作；负责财务、国有资产、接待管理工作，负责统战、纪检、监察工作。
负责全县自然科学学会、协会、研究会、厂矿科协等的组建、初审、管理指导工作；会同有关部门开展调研考察、决策、咨询论证工作；负责组织协调有关学术交流活动，组织科技攻关，邀请国内外专家、学者来徐闻讲学；指导县级学会、协会、研究会所属团体之间的工作，反映科技工作者的心声，维护科技工作者的合法权益，协助党和政府做好知识分子工作，组织表彰奖优秀科技工作者工作。
负责开展普及科技知识和推广先进技术活动，指导乡镇科协和厂矿科普工作；负责编印科普宣传资料工作；会同有关部门做好科技人员的继续教育和农村党员基层干部实用技术培训工作；负责青少年科技教育活动和竞赛活动。
二、机构设置
（一）徐闻县科学技术协会内设办公室1个。
（二）徐闻县科学技术协会事业编制 4 名，后勤服务人员数 0名；实有在职人员6人，离退休人员 5人。下属单位共有事业编制 0人，离退休人员共 0 人。
第二部分 徐闻县科学技术协会2018年部门预算表
第三部分 徐闻县科学技术协会2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算 83.1517万元，比上年增加26.16万元，增长31.47%，主要原因是在职人员工资福利增加；支出预算83.1517万元，比上年增加26.16万元，增长31.47%，主要原因是在职人员工资福利增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排2.15万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是：相比去年无增减变化；公务用车购置及运行费1.4万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是：与上年保持不变；公务接待费0.75万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是相比去年无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排万3.13元，比上年增加0万元，增长0，主要原因是相比去年无增减变化。其中：办公费0.8万元，印刷费0万元，邮电费0.93万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费1.4万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2018年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：有使用车辆情况，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门积极推进预算绩效信息公开工作，项目绩效目标覆盖率100%，1、科学技术培训10万元，绩效目标是开展科学技术普及，巩固科普阵地和发展农村农技协会；对比上年更好推进科普发展工作。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
2.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
3.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
4.“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
