2018年徐闻县水务局部门预算情况说明
目 录
第一部分 徐闻县水务局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县水务局概况
一、主要职责
徐闻县水务局是主管地方水资源管理的监督工作的职能部门。主要职责：（1）贯彻执行国家、省、市有关水利行政工作的法律、法规、规章和政策。（2）负责保障水资源的合理开发利用，拟定水务战略规划和政策。（3）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，指导节约用水工作，拟定用水政策，编制节约用水规划。（4）组织指导全县水务工作和水资源保护工作。（5）组织指导水务工程设施管理和保护。（6）负责防治水土流失，拟定水土保持规划并监督实施。（7）负责本县水务科技，对外合作交流和水务信息工作。（8）组织协调、监管、指挥全县防汛、防旱、防风和防低温冰冻工作。（9）负责全县水库移民、水政监察和水行政执法工作。（10）承办县人民政府和市水务局交办的其他工作。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：徐闻县大水桥水库管理处。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：徐闻县水务局本部机构设置6个内设机构（办公室、计财股、水政水资源股、建设管理股、农村水利股、人事股）。另外县三防指挥部办公室和县移民工作办公室挂靠水务局。
局机关行政编制19名，后勤服务人员数6名；实有在职人员16人，离退休人员56人。
第二部分 2018年部门预算表
见附件
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018 年本部门收入预算 805.69 万元，比上年 增加259.26 万元， 增长47.45 %，主要原因是 今年增加了离退休人员工资 ；支出预算 805.69 万元，比上年 增加259.26 万元， 增长47.45 %，主要原因是 人员工资津贴补贴增加 。
二、“三公”经费安排情况说明
2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.1 万元，比上年 减少2 万元， 下降5.87 %，主要原因是 严格执行中央八项规定，严控公务接待开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少0 万元， 下降0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 8.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.1 万元），比上年 减少0 万元， 下降0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 24 万元，比上年 减少2 万元， 下降7.69 %，主要原因是 严格执行中央八项规定，严控公务接待开支 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 15.23 万元， 比上年 减少0.62 万元， 增长3.91 %，主要原因是 办公费、邮电费减少。
四、政府采购情况
2018 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 1 月 29 日，本部门固定资产金额 836.06 万元，分布构成情况为：房屋 4738 平方米，车辆 2 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是 电脑、计算机设备 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
根据财政预算管理要求，我单位于2018年度未发生符合绩效目标的项目，所有项目均未设定绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
