2018年
徐闻县直工委部门预算
目 录
第一部分 徐闻县直工委 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县直工委 概况
一、主要职责
本单位部门主要职责是规划本县县直机关党的建设工作和指导党组织建设、党员干部的教育管理和培训监督工作及机关武装组织工作。各股室主要职责分别是：组织室：负责组织学习实施党的方针政策和县县直机关党的建设工作和指导党组织建设、党员干部的教育管理和培训等工作的落实；办公室负责：上传下达即日党内务工作；纪工委：县县直机关党的建设工作和指导党组织建设、党员干部的监督管理工作；武装部：负责县直机关退伍军人党组织关系转接及兵役应征等人民武装工作。
二、机构设置
本单位内部机构设置，共设有4个股室分别是：组织室、办公室、纪工委、武装部，没有辖管的下属单位。按照部门预算编报要求，纳入我部门中国共产党徐闻县直属机关工作委员会2018年部门预算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。
规定机关行政编制6个。其中公务员编制5个，机关后勤编制1个。现共有人员13个，其中在职人员6个（公务员5人，机关后勤人员1人），行政退休人员7个。
第二部分 2018 年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、财政拨款 | 98.10 | 一、基本支出 | 85.50 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 12.60 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 98.100 | 本年支出合计 | 98.1 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 98.10 | 支出总计 | 98.10 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | |
收入总体情况表 | |
单位：万元 | |
项 目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 98.10 |
一般公共预算拨款 | 98.10 |
基金预算拨款 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 |
教育收费 | 0.00 |
其他财政收入拨款 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
本 年 收 入 合 计 | 98.10 |
四、上级补助收入 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
收 入 总 计 | 98.10 |
表3 | |
支出总体情况表 | |
单位：万元 | |
项 目 | 2018年预算 |
一、基本支出 | 85.50 |
工资福利支出 | 47.30 |
一般商品和服务支出 | 5.80 |
对个人和家庭的补助 | 32.40 |
其他资本性支出等 | 0.00 |
二、项目支出 | 12.60 |
日常运转类项目 | 12.60 |
政府购买服务类项目 | 0.00 |
其他类项目 | 0.00 |
科技研发类项目 | 0.00 |
基本建设类项目 | 0.00 |
补助企事业类项目 | 0.00 |
信息化运维类项目 | 0.00 |
专项业务类项目 | 0.00 |
因公出国（境）项目 | 0.00 |
信息系统建设类项目 | 0.00 |
三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本 年 支 出 合 计 | 98.10 |
四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、结转下年 | 0.00 |
支 出 总 计 | 98.10 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 98.10 | 一、一般公共预算 | 98.10 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
本年收入合计 | 98.10 | 本年支出合计 | 98.10 |
表5 | ||||
一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） | ||||
单位：万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 98.10 | 85.50 | 12.60 | |
201 | 一般公共服务支出 | 98.10 | 85.50 | 12.60 |
20131 | 党委办公厅及相关机构事务 | 98.10 | 85.50 | 12.60 |
2013101 | 行政运行 | 85.50 | 85.50 | 0.00 |
2013199 | 相关机构事务 | 12.60 | 0.00 | 12.60 |
20102 | 政协事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010203 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010204 | 政协会议 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010205 | 委员视察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010206 | 参政议政 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） | ||
单位：万元 | ||
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合 计 | 0.00 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 49.70 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 40.90 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 6.60 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 2.20 |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 15.00 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0.90 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 1.10 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 1.60 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0.00 |
[50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 1.40 |
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 10.00 |
[503]机关资本性支出(一） | [310]资本性支出 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 33.40 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 32.40 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1.00 |
表7 | |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |
单位：万元 | |
项 目 | 2018年预算 |
1.40 | |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 1.40 |
1.公务用车购置 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 1.40 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 |
注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
表8 | |||
2018年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位：万元 | |||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
政府性基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。
第三部分 2018 年部门预算情况说明
(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）
一、部门预算收支增减变化情况
2018 年本部门收入预算 98.1 万元，比上年 减少3.1 万元， 下降3 %，主要原因是 办公费用减少 ；支出预算 98.1 万元，比上年 减少3.1 万元， 下降3 %，主要原因是 办公费用减少 。
二、“三公”经费安排情况说明
2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.4 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 1.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.4 万元），比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 5.8 万元， 比上年 增加2.04 万元， 增长54 %，主要原因是 增加了公务交通补贴费
四、政府采购情况
2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 1 月 23 日，本部门固定资产金额 20.3 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无需购入办公设备 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
春节慰问困难党员等 | 5 | 做好春节慰问工作 |
其他党务工作 | 7.6 | 做好日常党务工作 |
注：党委及相关事务
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
