2018年徐闻县乡镇企业服务中心部门预算情况公开
目 录
第一部分 徐闻县乡镇企业服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县乡镇企业服务中心概况
一、主要职责
徐闻县乡镇企业服务中心是主管乡镇企业工作的职能部门，规划、协调、监督、服务全县乡镇企业。
二、机构设置
本部门内设机构、人员构成情况：
本部门内设四个股室，分别是人秘股、办公室、生产技术股、企业管理股，是正科级独立核算单位。
事业编制12名，在职人员8名；其中行政管理人员6名，后勤服务人员2名。
第二部分 2018年部门预算表
| 表1 | |||
| 2018年部门预算收支总体情况表 | |||
| 单位名称：徐闻县乡镇企业服务中心 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 177.0526 | 一、基本支出 | 170.0526 |
| 二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 7 | |
| 三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 本年收入合计 | 177.0526 | 本年支出合计 | 177.0526 |
| 四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
| 收入总计 | 177.0526 | 支出总计 | 177.0526 |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | |||
| 表2 | |
| 2018年徐闻县部门预算收入总体情况表 | |
| 单位名称：徐闻县乡镇企业服务中心 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 177.0526 |
| 一般公共预算拨款 | 177.0526 |
| 基金预算拨款 | |
| 二、财政专户拨款 | |
| 教育收费 | |
| 其他财政收入拨款 | |
| 三、其他资金 | |
| 事业收入 | |
| 事业单位经营收入 | |
| 其他收入 | |
| 本年收入合计 | 177.0526 |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | |
| 收入总计 | 177.0526 |
| 表3 | |
| 2018年部门预算支出总体情况表 | |
| 单位名称：徐闻县乡镇企业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 170.0526 |
| 工资福利支出 | 539.5530 |
| 一般商品和服务支出 | 4.1160 |
| 对个人和家族的补助 | 111.98130 |
| 其他资本性支出等 | |
| 二、项目支出 | 7 |
| 日常运转类项目 | 7 |
| 政府购买服务类项目 | |
| 其他类项目 | |
| 科技研发类项目 | |
| 基本建设类项目 | |
| 补助企事业类项目 | |
| 信息化运维类项目 | |
| 专项业务类项目 | |
| 因公出国（境）项目 | |
| 信息系统建设类项目 | |
| 三、事业单位经营支出 | |
| 本年支出合计 | 177.0526 |
| 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、上缴上级支出 | |
| 六、结转下年 | |
| 支出总计 | 177.0526 |
| 表4 | |||
| 2018年部门预算财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称：徐闻县乡镇企业服务中心 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 177.0526 | 一、一般公共预算 | 177.0526 |
| 二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
| 三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
| 本年收入总计 | 177.0526 | 本年支出总计 | 177.0526 |
| 表5 | |||
| 2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
| 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 65.0713 | 58.0713 | 7 |
| [201]一般公共服务支出 | |||
| [20101] 人大事务 | |||
| [2010101]行政运行 | |||
| [2010102]一般行政管理事务 | |||
| [2010103]机关服务 | |||
| [2010104]人大会议 | |||
| [2010105]人大立法 | |||
| [2010106]人大监督 | |||
| [2010107]人大代表履职能力提升 | |||
| [2010108]代表工作 | |||
| [2010109]人大信访工作 | |||
| [2010150]事业运行 | |||
| [2010199]其他人大事务支出 | |||
| [20102]政协事务 | |||
| [2010201]行政运行 | |||
| [2010202]一般行政管理事务 | |||
| [2010203]机关服务 | |||
| [2010204]政协会议 | |||
| [2010205]委员视察 | |||
| [2010206]参政议政 | |||
| [2010250]事业运行 | |||
| [2010299]其他政协事务支出 | |||
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 65.0713 | 58.0713 | 7 |
| [2010301]行政运行 | 53.9553 | 53.9553 | |
| [2010302]一般行政管理事务 | 11.1160 | 4.1160 | 7 |
| [2010303]机关服务 | |||
| [2010304]专项服务 | |||
| [2010305]专项业务活动 | |||
| 表6 | |||
| 2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） | |||
| 单位：万元 | |||
| 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | ||
| 科目 | 2018年预算数 | 科目 | 2018年预算数 |
| 合计 | 合计 | 170.0526 | |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 53.9553 | |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 40.4376 | |
| [50102]社会保障缴费 | [30102]津贴补贴 | 4.8000 | |
| [50103]住房公积金 | [30103]奖金 | 2.4969 | |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | ||
| [502]机关商品和服务支出 | [30107]绩效工资 | 6.2208 | |
| [50201]办公经费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | ||
| [50202]会议费 | [30109]职业年金缴费 | ||
| [50203]培训费 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | ||
| [50204]专用材料购置费 | [30111]公务员医疗补助缴费 | ||
| [50205]委托业务费 | [30112]其他社会保障缴费 | ||
| [50206]公务接待费 | [30113]住房公积金 | ||
| [50207]因公出国（境）费用 | [30114]医疗费 | ||
| [50208]公务用车运行维护费 | [30199]其他工资福利支出 | ||
| [50209]维修（护）费 | [302]商品和服务支出 | 4.1160 | |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30201]办公费 | 1.0720 | |
| [503]机关资本性支出（一） | [30202]印刷费 | ||
| [50301]房屋建筑物构建 | [30203]咨询费 | ||
| [50302]基础设施建设 | [30204]手续费 | ||
| [50303]公务用车购置 | [30205]水费 | ||
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [30206]电费 | ||
| [50306]设备购置 | [30207]邮电费 | 1.6440 | |
| [50307]大型修缮 | [30208]取暖费 | ||
| [50399]其他资本性支出 | [30209]物业管理费 | ||
| [504]机关资本性支出（二） | [30211]差旅费 | ||
| [50401]房屋建筑物构建 | [30212]因公出国（境）费用 | ||
| [50402]基础设施建设 | [30213]维修（护）费 | ||
| [50403]公务用车购置 | [30214]租赁费 | ||
| [50404]设备购置 | [30215]会议费 | ||
| [50405]大型修缮 | [30216]培训费 | ||
| [50499]其他资本性支出 | [30217]公务接待费 | ||
| [505]对事业单位经常性补助 | [30218]专用材料费 | ||
| [50501]工资福利支出 | [30224]被装购置费 | ||
| [50502]商品和服务支出 | [30225]专用燃料费 | ||
| [50599]其他对事业单位补助 | [30226]劳务费 | ||
| [506]对事业单位资本性补助 | [30227]委托业务费 | ||
| [50601]资本性支出（一） | [30228]工会经费 | ||
| [50602]资本性支出（二） | [30229]福利费 | ||
| [507]对企业补助 | [30231]公务用车运行维护费 | 1.4000 | |
| [50701]费用补贴 | [30239]其他交通费用 | ||
| [50702]利息补贴 | [30240]税金及附加费用 | ||
| [50799]其他对企业补助 | [30299]其他商品和服务支出 | ||
| [508]对企业资本性支出 | [303]对个人和家庭的补助 | 111.9813 | |
| [50801]对企业资本性支出（一） | [30301]离休费 | 15.654 | |
| [50802]对企业资本性支出（二） | [30302]退休费 | 95.8613 | |
| [509]对个人和家庭的补助 | [30303]退职（役）费 | ||
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | ||
| [50902]助学金 | [30305]生活补助 | ||
| [50903]个人农业生产补贴 | [30306]救济费 | ||
| [50905]离退休费 | [30307]医疗费补助 | ||
| [50999]其他对个人和家庭补助 | [30308]助学金 | ||
| [510]对社会保障基金补助 | [30309]奖励金 | ||
| [51002]对社会保险基金补助 | [30310]个人农业生产补贴 | ||
| [51003]补充全国社会保障基金 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.466 | |
| [511]债务利息及费用支出 | [307]债务利息及费用支出 | ||
| [51101]国内债务付息 | [30701]国内债务付息 | ||
| [51102]国外债务付息 | [30702]国外债务付息 | ||
| [51103]国内债务发行费用 | [30703]国内债务发行费用 | ||
| [51104]国外债务发行费用 | [30704]国外债务发行费用 | ||
| [512]债务还本支出 | [309]资本性支出（基本建设） | ||
| [51201]国内债务还本 | [30901]房屋建筑物购建 | ||
| [51202]国外债务还本 | [30902]办公设备购置 | ||
| [513]转移性支出 | [30903]专用设备购置 | ||
| [51301]上下级政府间转移性支出 | [30905]基础设施建设 | ||
| [51302]援助其他地区支出 | [30906]大型修缮 | ||
| [51303]债务转贷 | [30907]信息网络及软件购置更新 | ||
| [51304]调出资金 | [30908]物资储备 | ||
| [514]预备费及预留 | [30913]公务用车购置 | ||
| [51401]预备费 | [30919]其他交通工具购置 | ||
| [51402]预留 | [30921]文物和陈列品购置 | ||
| [599]其他支出 | [30922]无形资产购置 | ||
| [59906]赠与 | [30999]其他基本建设支出 | ||
| [59907]国家赔偿费用支出 | [310]资本性支出 | ||
| [59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | [31001]房屋建筑物购建 | ||
| [59999]其他支出 | [31002]办公设备购置 | ||
| 表7 | |||
| 2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） | |||
| 单位：万元 | |||
| 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | ||
| 科目 | 2018年预算数 | 科目 | 2018年预算数 |
| 合计 | 合计 | 7.0000 | |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | ||
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | ||
| [50102]社会保障缴费 | [30102]津贴补贴 | ||
| [50103]住房公积金 | [30103]奖金 | ||
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | ||
| [502]机关商品和服务支出 | [30107]绩效工资 | ||
| [50201]办公经费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | ||
| [50202]会议费 | [30109]职业年金缴费 | ||
| [50203]培训费 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | ||
| [50204]专用材料购置费 | [30111]公务员医疗补助缴费 | ||
| [50205]委托业务费 | [30112]其他社会保障缴费 | ||
| [50206]公务接待费 | [30113]住房公积金 | ||
| [50207]因公出国（境）费用 | [30114]医疗费 | ||
| [50208]公务用车运行维护费 | [30199]其他工资福利支出 | ||
| [50209]维修（护）费 | [302]商品和服务支出 | 7.0000 | |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30201]办公费 | ||
| [503]机关资本性支出（一） | [30202]印刷费 | ||
| [50301]房屋建筑物构建 | [30203]咨询费 | ||
| [50302]基础设施建设 | [30204]手续费 | ||
| [50303]公务用车购置 | [30205]水费 | 0.4 | |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [30206]电费 | 1.5 | |
| [50306]设备购置 | [30207]邮电费 | ||
| [50307]大型修缮 | [30208]取暖费 | ||
| [50399]其他资本性支出 | [30209]物业管理费 | ||
| [504]机关资本性支出（二） | [30211]差旅费 | 0.25 | |
| [50401]房屋建筑物构建 | [30212]因公出国（境）费用 | ||
| [50402]基础设施建设 | [30213]维修（护）费 | 2.1 | |
| [50403]公务用车购置 | [30214]租赁费 | ||
| [50404]设备购置 | [30215]会议费 | ||
| [50405]大型修缮 | [30216]培训费 | ||
| [50499]其他资本性支出 | [30217]公务接待费 | 1.2 | |
| [505]对事业单位经常性补助 | [30218]专用材料费 | ||
| [50501]工资福利支出 | [30224]被装购置费 | ||
| [50502]商品和服务支出 | [30225]专用燃料费 | ||
| [50599]其他对事业单位补助 | [30226]劳务费 | 1.55 | |
| [506]对事业单位资本性补助 | [30227]委托业务费 | ||
| [50601]资本性支出（一） | [30228]工会经费 | ||
| [50602]资本性支出（二） | [30229]福利费 | ||
| [507]对企业补助 | [30231]公务用车运行维护费 | ||
| [50701]费用补贴 | [30239]其他交通费用 | ||
| [50702]利息补贴 | [30240]税金及附加费用 | ||
| [50799]其他对企业补助 | [30299]其他商品和服务支出 | ||
| [508]对企业资本性支出 | [303]对个人和家庭的补助 | ||
| [50801]对企业资本性支出（一） | [30301]离休费 | ||
| [50802]对企业资本性支出（二） | [30302]退休费 | ||
| [509]对个人和家庭的补助 | [30303]退职（役）费 | ||
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | ||
| [50902]助学金 | [30305]生活补助 | ||
| [50903]个人农业生产补贴 | [30306]救济费 | ||
| [50905]离退休费 | [30307]医疗费补助 | ||
| [50999]其他对个人和家庭补助 | [30308]助学金 | ||
| [510]对社会保障基金补助 | [30309]奖励金 | ||
| [51002]对社会保险基金补助 | [30310]个人农业生产补贴 | ||
| [51003]补充全国社会保障基金 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | ||
| [511]债务利息及费用支出 | [307]债务利息及费用支出 | ||
| [51101]国内债务付息 | [30701]国内债务付息 | ||
| [51102]国外债务付息 | [30702]国外债务付息 | ||
| [51103]国内债务发行费用 | [30703]国内债务发行费用 | ||
| [51104]国外债务发行费用 | [30704]国外债务发行费用 | ||
| [512]债务还本支出 | [309]资本性支出（基本建设） | ||
| [51201]国内债务还本 | [30901]房屋建筑物购建 | ||
| [51202]国外债务还本 | [30902]办公设备购置 | ||
| [513]转移性支出 | [30903]专用设备购置 | ||
| [51301]上下级政府间转移性支出 | [30905]基础设施建设 | ||
| [51302]援助其他地区支出 | [30906]大型修缮 | ||
| [51303]债务转贷 | [30907]信息网络及软件购置更新 | ||
| [51304]调出资金 | [30908]物资储备 | ||
| [514]预备费及预留 | [30913]公务用车购置 | ||
| [51401]预备费 | [30919]其他交通工具购置 | ||
| [51402]预留 | [30921]文物和陈列品购置 | ||
| [599]其他支出 | [30922]无形资产购置 | ||
| [59906]赠与 | [30999]其他基本建设支出 | ||
| [59907]国家赔偿费用支出 | [310]资本性支出 | ||
| [59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | [31001]房屋建筑物购建 | ||
| [59999]其他支出 | [31002]办公设备购置 | ||
| 表8 | |
| 2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
| 单位名称：徐闻县乡镇企业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目 | 2018年预算 |
| 行政经费 | 65.0713 |
| “三公”经费 | 2.7 |
| 其中:（一）因公出国（境）支出 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 1.4 |
| 1.公务用车购置 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 1.4 |
| （三）公务接待费支出 | 1.3 |
| 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维护费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
|
| 表9 | |||
| 2018年政府性基金预算支出情况表 | |||
| 单位名称：徐闻县乡镇企业服务中心 | 单位：万元 | ||
| 功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | ||
| 小计 | 基中：基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 0 | 此表为空 | 此表为空 |
| [21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 表10 | |||||||
| 2018年部门预算基本支出预算表 | |||||||
| 单位名称：徐闻县乡镇企业服务中心 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
| 合计 | 170.0526 | 170.0526 | 170.0526 | ||||
| 一、在职人员工资福利支出 | 53.9553 | 53.9553 | 53.9553 | ||||
| 全额财供人员统发工资 | |||||||
| 节日津贴 | 4.8000 | 4.8000 | 4.8000 | ||||
| 机关后勤服务人员政府购买服务 | |||||||
| 政府雇员工资 | |||||||
| 事业人员绩效工资 | 6.2208 | 6.2208 | 6.2208 | ||||
| 年终一次性奖金 | 2.4969 | 2.4969 | 2.4969 | ||||
| 其他人员工资 | |||||||
| 二、公用支出 | 4.116 | 4.116 | 4.1160 | ||||
| 日常公用经费 | |||||||
| 通讯费 | 1.644 | 1.644 | 1.6440 | ||||
| 定编公车费用 | 1.4000 | 1.4000 | 1.4000 | ||||
| 公务交通补贴 | |||||||
| 其他商品和服务 | |||||||
| 三、离退休经费支出 | 111.9813 | 111.9813 | 111.9813 | ||||
| 统发基本离退休和生活补贴 | 99.5153 | 99.5153 | 99.5153 | ||||
| 离退休通讯费 | 0.216 | 0.216 | 0.2160 | ||||
| 离退休活动经费 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | ||||
| 节日津贴 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | ||||
| 其他对个人和家庭的补助 | |||||||
| 表11 | |||||||
| 2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 | |||||||
| 单位名称：徐闻县乡镇企业服务中心 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 总计 | 经费拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
| 合计 | 7 | 7 | 7 | 覆盖70% | |||
| 服务中心工作经费 | 7 | 7 | 7 | |
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算177.0526万元，比上年增加104.9126万元，主要原因是上年的预算没有批复离退休经费支出部分，没有可比较；2018年一般公共预算收入65.0713万元，比上年减少6.4687万元，减少9%，主要原因是预算调整。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排2.7万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费1.4万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费1.3万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排4.116万元，比上年减少0.314万元，减少8%，主要原因是预算调整。其中：办公费1.072万元，，邮电费1.644万元，公务用车运行维护费1.4万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产总额为32.829万元，固定资产30.681万元，流动资产2.148万元，资产变动情况为：资产增加0.032万元。共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1等，2018年预计购置/报废0辆，办公用房250平方等。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
2018年预算收入为177.0526万元，支出为177.0526万元。
深化预算绩效公开，推进预算绩效公开工作，预算经费的收入、支出能按财政部门有关要求依时、如实在县人民政府网站公开。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
（三）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
