2018年
徐闻县食品药品监督管理局部门预算
目 录
第一部分 徐闻县食品药品监督管理局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县食品药品监督管理局概况
一、主要职责
（一）继续完善监管制度，构建高效运行监管体系。一是加快完善监管机制，全面落实“四有两责”；二是加快推进网格化监管；三是加强行政执法和刑事司法相衔接制度。
（二）加强学校校园及周边食品安全监管、确保师生“舌尖安全”。会同教育局加强学校校园及周边食品安全综合治理。每年春秋季开学后对学校食堂和校园周边食品经营者开展专项检查，实现学校校园及周边食品安全状况明显改善。
（三）加强小型食品经营者和食品摊贩监管。建立小餐饮、小食杂店的监管档案。落实对食品摊贩食品安全日常监管工作。加强对小型食品经营者和食品摊贩的教育指导，督促经营者经营者食品安全主体责任，规范食品经营行为。
（四）加强 “明厨亮灶”建设，全面推进“量化分级”工作。一是2018年底要实现全县持证单位食堂和中型以上餐馆“明厨亮灶”建设实现80%覆盖，提升我县餐饮业质量安全总体水平；二是扎实有序推进量化分级工作，力争在2018年底，学校（含托幼机构）食堂和大型餐饮单位、大型企业食堂（800人以上）等餐饮服务提供者餐饮服务食品安全量化等级优秀（A级）比例超20%，良好（B级）比例超75%，学校食堂灭C行动完成率超95%。
（五）加快推进食品生产加工小作坊规范管理工作。一是加快推进小作坊登记证发放工作，帮助小作坊升级改造；二是开展小作坊专项整治，取缔无证无照黑作坊；三是加强食品生产环节隐患排查；四是完善食品生产企业责任约谈常态化机制，对我县存在较大食品安全隐患问题的食品企业负责人实施责任约谈，促进我县食品生产企业健康发展。
（六）、强化食品流通领域监管，确保食品安全。一是继续推进农贸市场快检室的相关工作，实现全县18家市场食用农产品快检全面覆盖，加强快检人员培训，加大资金投入，扩大检测品种；二是继续加大学校周边食品安全监管工作力度，严禁“五毛”食品、“三无”食品流入校园，保障师生的食品安全。三是强化食品日常监管。通过日常巡查与监管，督促食品生产经营企业改善环境，落实食品进货索证索票及查验记录，确保食品安全。
（七）加强农村食品安全治理。根据《广东省农村聚餐食品安全指导意见》，规范全县农村聚餐食品安全监管工作。继续加强与公安、市场监管、农业等部门合作，深入推进全市农村食品经营安全日常监管和综合治理工作。各地要做好对农村食品安全状况的分析研判，针对农村地区无证经营、假冒伪劣和过期食品等重点问题开展专项治理。
二、机构设置
（一）内设机构
本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。我局设办公室、综合协调股、食品生产安全监管股、食品市场安全监管股、食品餐饮安全监管股、药品医疗器械安全监管股、保健食品化妆品监管股、人事股共8个股室及1个食品药品执法大队。
（二）派出机构
我局设县直属食品药品监督管理局、下桥食品药品监督管理局、曲界食品药品监督管理局、锦和食品药品监督管理局、和安食品药品监督管理局、龙塘食品药品监督管理局、前山食品药品监督管理局、迈陈食品药品监督管理局、西连食品药品监督管理局共9个基层派出机构。
（三）部门职能
我局承担食品生产、流通和消费环节的行政许可和监督管理工作；承办食源性不良事件的收集核实、检查指导、安全风险预警等工作；承担药品、保健食品的行政许可和监督管理工作；依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、流通和消费环节的违规行为和违法案件；开展食品药品安全快速检测检验工作。
（四）人员构成情况
局机关行政编制34名，后勤服务人员数4名；实有在职人员56人，离退休人员12人。派出机构共有事业编制32人，离退休人员共0人。
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年部门预算收入数为800.42万元，其中：一般公共预算拨款800.42万元，基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。增加原因主要是：2018年度财政对我县农贸市场快筛快检的工作加大投入而增加。
2018年部门预算支出数为800.42万元，按用途划分：
基本支出预算440.02万元，占总支出的54.98%，其中：在职人员工资福利支出334.25万元，公用支出42.13万元，离退休经费支出63.65万元。基本支出预算较上年增加27.86万元，增长6.76%，增加原因主要是2018年度节日津贴增加而致。
项目支出预算360.4万元，占总支出的45.03%，较上年增加13.34万元，增长3.84%，增长原因主要是农贸市场快筛快检室加大资金的投入。
二、“三公”经费安排情况说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年财政拨款“三公”经费支出合计 15.4万元，比上年持平。其中：因公出国（境）费 0万元，占 0 %，比上年减少0 万元，公务用车购置及运行维护费 15.4万元，占 100 %，公务用车运行保有量与上年持平；公务接待费 0 万元，县财政拨款无安排公务接待费。严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费一般公共预算安排42.128万元，比上年28.546万元，增加13.582万元，增加幅度为47.57%，主要是增加公务交通费14.34万元而致。其中日常办公经费7.504万元比上年8.442万元，减少0.938万元，减少幅度为11.11%，主要原因是人员比去年减少导致；邮电费4.884万元，比上年4.704万元增加0.18万元，增加幅度为3.82%，主要原因是股室增加而致；公务用车运行维护费1.54万元，与去年持平。
四、政府采购情况
2018年，本部门政府采购预算安排 0元，包括设备购置 0元；其他货物采购 0元；
五、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日止，本部门占有使用国有资产总体情况为1198.82万元，分布情况为办公用地、用房，执法用车；办公用家具用具；办公设备；执法设备等项目构成。主要实物资产数据情况为： 办公用地2921.3平方米，价值为160.22万元；办公用房1921平方米，价值664.28万元；执法用车12辆，价值172.28万元；办公电脑62台，价值28.15万元，手提式电脑3台，价值2.87万元；打印联体机2台，价值3.68万元；投影机2台，价值1.71万元；照相机4部，价值1.59万元，监控器一批，价值3.44万元；食品药品检测设备一批，价值3.02万元，档案架一批，价值9.98万元,；办公楼电梯一部价值，27万元，办公室空调机一批，价值20.60万元；办公桌类共88.37万元，办公楼其他防盗网等设备共11.63万元.
资产变动情况为2017年12月经县财政局审批处理一部残旧执法用卡车，价值为13.98万元.
六、预算绩效信息公开情况
2018年度，本部门工作主要是加强食品药品的监督工作，强化农贸市场快筛快检工作，增加食品药品快筛快检项目，扩大食品药品快速快检覆盖面，确保全县食品药品行业安全健康有效的运转。使全县人民群众的用药安全得到保障，确保餐饮业，农贸市场食品的安全，特别强化食品生产加工小作坊规范化管理工作，规范小摊贩，小作坊生产经营行为，取缔无证黑作坊。加强餐饮业从业人员的规范及培训工作，对全县餐饮业从业人员按规定进行严格培训，确保所有餐饮从业人员持证上岗，强化餐饮业按规定流程操作，确保人民群众用餐安全。严格履行药品快速检验工作，按时按质按量完成药品抽检，确保药品质量合格。
加强监管队伍人员素质的培训学习和理论实践的结合，提高食品药品执法人员的业务水平和执法能力，加强行政执法和刑事司法衔接，有力打击食品药品犯罪行为。探索整合县级食品安全检测资源，设置县级食品安全检测中心，提高安全检测能力，积极创建省级食品检验示范县。我局主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（二）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
（三）“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
