徐闻县住房和城乡规划建设局
2018年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
1．主要职能：贯彻执行国家省、市有关建设行政管理方针、政策和法律、法规，指导监督全县城乡规划建设管理工作，研究拟订全县城乡规划和建设事业（县城建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产、勘察设计咨询业、市政公用事业和规范建筑材料市场）的有关规定及相关的发展战略，规划并指导实施。
2．机构情况，2018年，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。
（二）人员构成情况
人员情况，行政编制 18 名，事业编制109名。实有在职人员118人，退休财政供给人员55人，一般公共预算拨款（补助）开支在职人员53人，退休人员41人。
（三）预算年度的主要工作任务
1、科学编制城乡规划。
为对接琼州海峡两岸经济带，结合滨海旅游公路建设工作，完成徐闻县岸线开发及利用规划工作。
依据《徐闻县城市总体规划（2011-2035）》，完成城市重要组团控制性详细规划编制工作。一是完成梅溪新城9平方公里控制性详细规划编制工作；二是完成“两湾一角”旅游休闲组团控制性详细规划编制工作；三是完善南山组团控制性详细规划编制工作；四是完成工业园区拓展园区控制性详细规划编制工作；五是完成经济开发区控制性详细规划修编工作；六是完善乌港新农村片区、白沙湾片区和城南大道片区控制性详细规划。
加快完成南极村规划及乡、镇总体规划编制工作。
逐步完成我县村庄规划编制工作。
2.加强城市规划建设监管。
严格审批建设项目规划，加强监管，杜绝违反规划建设。加大“六乱”治理力度，清理占道经营、室外经营、乱摆乱放和乱搭乱挂，创建文明卫生城市，擦亮长寿之乡品牌。
3.全力推进重点项目建设。
一是力争明年2月前开工建设生活垃圾焚烧发电厂；二是力争今年12月底前乡镇村污水处理项目进行挂牌招标；三是力争明年5月底前完成梅溪新城（湿地公园）征地拆迁工作并动工建设；四是争取明年1月前完成城南大道征地工作，2月底前动工建设；五是争取明年5月前动工建设德新三路；六是配合有关部门争取明年5月前开展滨海旅游公路徐闻段168公里及中心城区观海长廊项目动工建设工作；七是全力推动文化馆片区、中央商务区、碧桂园、清华园、丽景新城、城市综合体、阳光海岸等项目建设，进一步加快我县扩容提质。
4.加快推进城镇一体化，带动周边乡镇经济发展。
5.全面整治农村人居生态环境。
加快农村环境综合整治，解决农村生活垃圾和污水问题，进一步改善人居环境，建设美丽宜居乡村。
二、二、收入预算说明
2018年部门预算收入数为 1685 万元，其中：一般公共预算拨款 785 万元，基金预算拨款 900万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款0万元，其他资金 0万元。减少原因主要是：政府性基金减少
三、支出预算说明
2018年部门预算支出数为1685 万元，按用途划分：XXX
基本支出预算 1259万元，占总支出的 75%%，其中：在职人员工资福利支出 938万元，公用支出 28 万元，离退休经费支出 293万元。基本支出预算较上年增加 427万元，增长 52%，增加原因主要是在职人员工资福利支出 。
项目支出预算 426万元，占总支出的 25 %，较上年减少501万元，减少 54 %，减少原因主要是 政府性基金减少
。
四、“三公经费”支出预算情况
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年徐闻县住房和城乡规划建设局
财政拨款“三公”经费支出合计 23.15 万元，比上年减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费 0万元，占 0 %，比上年减少 0 万元，公务用车购置0 万元及公务用车运行维护费 19.58 万元，占 85 %，比上年减少 0万元，公务接待费 3.57 万元，占 16 %，比上年增加 3.57 万元，增加的原因主要是去年没有接待费。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算安排 19.03 元，包括办公费 7.24 元；邮电费 6.19 元；公务用车运行维护费 5.6元；
（二）政府采购预算安排 0 元，包括设备购置 0 元；其他货物采购 0 元；
（三）预算绩效情况
我局主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。
（四）专业名词解释
1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
2.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
3.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
4.“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
