2018年徐闻县文化广电新闻出版体育局
部门预算
目 录
第一部分 徐闻县文化广电新闻出版体育局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县文化广电新闻出版体育局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关文化、体育工作的方针政策，拟定全县文化产业和体育产业的发展计划、管理办法和政策措施并组织实施。
（二）管理文化、广播电视、新闻出版和版权工作、对文化、广播电影电视、新闻出版、版权行业和体育行业进行行政许可和行政执法。
（三）组织推进文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域及体育行业的公共服务，管理文化体育市场，监管文化、新闻出版和体育经营活动，负责文化体育市场的综合执法。
（四）管理全县文化体育事业单位，指导全县性群众文体团体和文体协会的运作、训练、竞赛活动，负责以上团体和组织的业务指导工作。
（五）指导各乡镇（街道）文体单位开展文体业务工作，规划各乡镇（街道）的文体网点建设和文体设施建设，会同规划部门规划全县体育设施建设布局，依法监督体育设施的建设和使用，管理县级公共文化体育设施。
（六）管理文化艺术事业，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种、指导和普及文化艺术教育工作。
（七）组织协调文化遗产的管理和保护、指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（八）负责对出版活动、出版物內容、新闻机构进行监管，负责对互联网、手机、数字多媒体等非纸质媒体出版行为的印刷、复制、发行及出版物市场监管，组织查处违法违规出版物、违法违规出版活动、新闻违法活动和制作权侵权案件。
（九）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
（十）指导体育彩票销售管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。
（十一）管理对外文体工作和对外文体交流活动，指导文体系统及民间文化体育外事工作。
（十二）指导和推进全县文化体育、广播电影电视、新闻出版等领域体制改革。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：徐闻县文化馆、徐闻县图书馆、徐闻县博物馆和青少年业余体校 。
本部门内设机构有七个股室，分别是办公室、社会文化艺术股、文化市场与产业股、文物非遗管理股、群众体育股、训练竞赛股和文化市场执法队。人员构成情况：局机关行政编制24名，后勤服务人员数 2名；实有在职人员19人，离退休人员32人。下属单位共有事业编制 45人，离退休人员共16人。
第二部分 2018年部门预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算911.3万元，比上年增加399.6万元，增长78%，主要原因是2018年增加离退休经费支出228万元预算，以及工资、节日津贴 、日常公用经费和公务交通补贴增加；支出预算911.3万元，比上年增加399.6万元，增长78%，主要原因是增加离退休经费以及工资、节日津贴 、日常公用经费和公务交通补贴增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排7.91万元，比上年减少0.12万元，下降1.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”开支，促使“三公经费”下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费4.13万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格公务用车管理，节约公务用车运行费用；公务接待费3.78万元，比上年减少0.12万元，下降3.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待开支，促使公务接待费用减少。
三、 机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排30万元，比上年增加12万元，增长66.67%，主要原因是办公经费增加。其中：办公费11.3万元、邮电费7.5万元、公务用车运行维护费4.2万元等。
四、 政府采购情况
2018 年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2018年1月30日，本部门占有使用国有资产总体情况为：有使用车辆共3辆，其中：一般公务用车3辆。
六、 预算绩效信息公开情况
2018年，本部门积极推进预算绩效信息公开工作，项目绩效目标覆盖率100%，1、国有资产管理工作经费3.6万元，绩效目标是加强国有资产的管理，维护资产的安全完整，防止国有资产流失；2、全民健身工作经费1.5万元，绩效目标是增强国民体质和提高国民健康水平，丰富群众体育赛事活动，营造健康的文化氛围；3、春节舞狮1万元，绩效目标是营造欢庆吉祥的节日氛围，对传承中华民族传统文化，实施全民健身计划具有重大意义；4、文化管理工作经费5万元，绩效目标是对全县文化娱乐场所、卡拉OK、电子网吧、印刷、出版物等违法查处，营造健康、祥和文化氛围。；5、文物修缮5万元，绩效目标是加强对文物保护管理，主要以保护抢救文物为主，保护文物历史、科学和艺术价值；6、传统体育项目学校训练经费3.5万元，绩效目标是加强体教相结合，培养优秀的体育后备人才；7、免费开放经费11万元，绩效目标是保证群众享受到国家关于公共图书馆、博物馆免费开放规定的免费服务，保证一周开放54小时以上；8、数据库管理经费2.5万元，绩效目标是确保完善文物、博物馆领域的资料，建立并运行文物数据库管理系统，为各级有关部门及时准确地掌握文物保护和管理状态；9、文化书画创作经费12万元，绩效目标是达到学习交流，凝聚人心，丰富群众文化生活，传递正能量，提升了文化活动实效；10、购书经费10万元，绩效目标是新增报刊、杂志120种，新增图书2000册，增加图书馆藏书量，满足读者需求；11、移动图书馆经费5万元，绩效目标是确保图书馆读者通过移动终端阅读到一百多万册电子图书及三百多种电子报刊。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
2.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
3.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
4.“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
