2018年徐闻县对外贸易经济合作局部门预算基本情况说明

单位名称：徐闻县对外贸易经济合作局

单位：元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、预算拨款

897591.

一、基本支出

797591.

二、其他资金

  （一）在职人员工资福利支出

437806.

三、上年结转

  （二）公用支出

53620.

  （三）离退休经费支出

306165.

二、项目支出

100000.

本年收入合计

897591.

本年支出合计

897591.

四、上级补助收入

三、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

四、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支差额

五、结转下年

收入总计

897591.

支出总计

897591.

2018年徐闻县部门预算收入总体情况表2

单位名称：徐闻县对外贸易经济合作局

单位：元

项    目

2018年预算

一、预算拨款

897591.

1.经费拨款

897591.

2.专项

3.行政事业性收费

4.罚没

5.国有资本经营

6.国有资源（资产）有偿使用

7.捐赠

8.政府住房基金

9.其他非税

10.政府性基金

二、其他资金

三、上年结转

本年收入合计

897591.

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支差额

收入总计

897591.

2018年部门预算支出总体情况表3

单位名称：徐闻县对外贸易经济合作局

单位：元

项目

2018年预算

一、基本支出

797591.

  （一）在职人员工资福利支出

437806.

  （二）公用支出

53620.

  （三）离退休经费支出

306165.

二、项目支出

100000.

本年支出合计

897591.

三、对附属单位补助支出

四、上缴上级支出

五、结转下年

支出总计

897591.

单位名称：徐闻县对外贸易经济合作局

单位：元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算

897591.

一、一般公共预算

897591.

二、政府性基金预算

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算

收入总计

897591.

支出总计

897591.

2018年一般公共预算支出情况（按功能分类科目）5

单位名称：徐闻县对外贸易经济合作局

单位：元

科目编码

功能分类科目

一般公共预算支出

小计

其中：基本支出

项目支出

合计

897591

897591

2011301

行政运行

453,406

453,406

2011302

一般行政管理事务

39,100

39,100

2080501

归口管理的行政单位离退休

305,085

305,085

2011399

其他商贸事务支出

100,000

100,000

单位名称：徐闻县

单位：元

科目编码

经济分类科目

2018年预算数

合计

897591

30101

基本工资

361,800

30102

津贴补贴

42,000

30103

奖金

19,138

30107

绩效工资

14,868

30201

办公费

9,380

30207

邮电费

15,720

30231

公务用车运行维护费

14000

30239

其他交通费用

15600

30299

其他商品和服务支出

101500

30302

退休费

303585

单位名称：徐闻县对外贸易经济合作局

单位：元

科目编码

经济分类科目

2018年预算数

合计

100000

30299

其他商品和服务支出

60,000

30299

其他商品和服务支出

30,000

30299

其他商品和服务支出

10,000

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表8

单位名称：徐闻县对外贸易经济合作局

单位：元

项目

2018年预算

行政经费

591426

“三公”经费

14000

      其中:（一）因公出国（境）支出

           （二）公务用车购置及运行维护支出

                   1.公务用车购置

                   2.公务用车运行维护费

14000

           （三）公务接待费支出

注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维护费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况9

单位名称：徐闻县对外贸易经济合作局

单位：元

科目编码

功能分类科目

政府性基金预算支出

小计

基中：基本支出

项目支出

合计

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

2120801

征地和拆迁补偿支出

0

0

0

2120802

土地开发支出

0

0

0

2120803

城市建设支出

0

0

0

2120804

农村基础设施建设支出

0

0

0

2120805

补助被征地农民支出

0

0

0

2120806

土地出让业务支出

0

0

0

2120807

廉租住房支出

0

0

0

2120809

支付破产或改制企业职工安置费

0

0

0

2120810

棚户区改造支出

0

0

0

2120811

公共租赁住房支出

0

0

0

2120813

保障性住房租金补贴

0

0

0

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0

0

0

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

2121001

征地和拆迁补偿支出

0

0

0

2121002

土地开发支出

0

0

0

2121099

其他国有土地收益基金支出

0

0

0

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

、

2018年部门预算基本支出预算表10

单位名称：  徐闻县对外贸易经济合作局                                                                                   单位：元

项目

总计

经费拨款

其他资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

897591

897591

897591

  一、在职人员工资福利支出

437806

437806

437806

    全额财供人员统发工资

361800

361800

361800

    节日津贴

42000

42000

42000

    机关后勤服务人员政府购买服务

    政府雇员工资

    事业人员绩效工资

14868

14868

    年终一次性奖金

19138

19138

    其他人员工资

  二、公用支出

153620

153620

153620

    日常公用经费

9380

9380

9380

    通讯费

14640

14640

14640

    定编公车费用

14000

14000

14000

    公务交通补贴

15600

15600

15600

    其他商品和服务

100000

100000

100000

  三、离退休经费支出

306165

306165

306165

    统发基本离退休和生活补贴

273585

273585

273585

    离退休通讯费

1080

1080

1080

    离退休活动经费

1500

1500

1500

    节日津贴

30000

30000

30000

    其他对个人和家庭的补助  

单位名称：徐闻县对外贸易经济合作局

单位：元

项目

总计

经费拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

100000

100000

100000

确保2018年外经
各项工作顺利开展

一、对外联络协调经费

60000

60000

60000

确保对外联络协调工作顺利开展

二、徐闻良姜地理标志保护年检经费

10000

10000

10000

确保2018年徐闻良姜地理标志保护工作顺利
开展

三、农产品出口报审专项经费

30000

30000

30000

确保2018年徐闻农产品出口报审工作顺利开展

 2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）12

单位名称：徐闻县对外贸易经济合作局                                                    单位：元

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

科目

2018年预算数

科目

2018年预算数

合计

897,591

合计

897,591

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

437,806

  [50101]工资奖金津补贴

437,806

  [30101]基本工资

361,800

  [50102]社会保障缴费

  [30102]津贴补贴

42,000

  [50103]住房公积金

  [30103]奖金

19,138

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

[502]机关商品和服务支出

156,200

  [30107]绩效工资

14,868

  [50201]办公经费

40,700

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

  [50202]会议费

  [30109]职业年金缴费

  [50203]培训费

  [30110]职工基本医疗保险缴费

  [50204]专用材料购置费

  [30111]公务员医疗补助缴费

  [50205]委托业务费

  [30112]其他社会保障缴费

  [50206]公务接待费

  [30113]住房公积金

  [50208]公务用车运行维护费

14,000

  [30199]其他工资福利支出

  [50209]维修（护）费

[302]商品和服务支出

156,200

  [50299]其他商品和服务支出

101,500

  [30201]办公费

9,380

[503]机关资本性支出（一）

  [30202]印刷费

  [50301]房屋建筑物构建

  [30203]咨询费

  [50302]基础设施建设

  [30204]手续费

  [50303]公务用车购置

  [30205]水费

  [50305]土地征迁补偿和安置支出

  [30206]电费

  [50306]设备购置

  [30207]邮电费

15,720

  [50307]大型修缮

  [30208]取暖费

  [50399]其他资本性支出

  [30209]物业管理费

[504]机关资本性支出（二）

  [30211]差旅费

  [50401]房屋建筑物构建

  [30212]因公出国（境）费用

  [50402]基础设施建设

  [30213]维修（护）费

  [50403]公务用车购置

  [30214]租赁费

  [50602]资本性支出（二）

  [30229]福利费

[507]对企业补助

  [30231]公务用车运行维护费

14,000

  [50701]费用补贴

  [30239]其他交通费用

15,600

  [50702]利息补贴

  [30240]税金及附加费用

  [50799]其他对企业补助

  [30299]其他商品和服务支出

101,500

[508]对企业资本性支出

[303]对个人和家庭的补助

303,585

  [50801]对企业资本性支出（一）

  [30301]离休费

  [50802]对企业资本性支出（二）

  [30302]退休费

303,585

[509]对个人和家庭的补助

303585

  [30303]退职（役）费

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金

  [50902]助学金

  [30305]生活补助

  [50903]个人农业生产补贴

  [30306]救济费

  [50905]离退休费

303,585

  [30307]医疗费补助

  [50999]其他对个人和家庭补助

  [30308]助学金

[510]对社会保障基金补助

  [30309]奖励金

  [51002]对社会保险基金补助

  [30310]个人农业生产补贴

  [51003]补充全国社会保障基金

  [30399]其他对个人和家庭的补助

单位名称： 徐闻县对外贸易经济合作局                                                 单位：元

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

科目

2018年预算数

科目

2018年预算数

合计

100,000

合计

100,000

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

  [50102]社会保障缴费

  [30102]津贴补贴

  [50103]住房公积金

  [30103]奖金

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

[502]机关商品和服务支出

  [30107]绩效工资

  [50201]办公经费

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

  [50209]维修（护）费

[302]商品和服务支出

  [50299]其他商品和服务支出

100,000

  [30201]办公费

[503]机关资本性支出（一）

  [30202]印刷费

  [50301]房屋建筑物构建

  [30203]咨询费

  [50302]基础设施建设

  [30204]手续费

  [50303]公务用车购置

  [30205]水费

  [50305]土地征迁补偿和安置支出

  [30206]电费

  [50306]设备购置

  [30207]邮电费

  [50307]大型修缮

  [30208]取暖费

[507]对企业补助

  [30231]公务用车运行维护费

  [50701]费用补贴

  [30239]其他交通费用

  [50702]利息补贴

  [30240]税金及附加费用

  [50799]其他对企业补助

  [30299]其他商品和服务支出

100,000

[508]对企业资本性支出

[303]对个人和家庭的补助

  [50801]对企业资本性支出（一）

  [30301]离休费

  [50802]对企业资本性支出（二）

  [30302]退休费

[509]对个人和家庭的补助

  [30303]退职（役）费

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金

  [50902]助学金

  [30305]生活补助

  [50903]个人农业生产补贴

  [30306]救济费

  [50905]离退休费

  [30307]医疗费补助

  [50999]其他对个人和家庭补助

  [30308]助学金

[510]对社会保障基金补助

  [30309]奖励金

  [51002]对社会保险基金补助

  [30310]个人农业生产补贴