2018年徐闻县海洋与渔业局部门预算情况说明
目 录
第一部分 徐闻县海洋与渔业局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县海洋与渔业局概况
一、主要职责
徐闻县海洋与渔业局是徐闻县人民政府下设工作部门，其主要职能是贯彻执行国家和省、市有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件草案，组织海洋战略研究，拟定并监督实施海洋事业、渔业的发展战略、政策和管理制度等。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。
（二）本部门内设5个机构：1、办公室；2、海域与海岛管理股；3、海洋资源环境管理股；4、养殖股（水产品质量安全监督股）；5、海洋捕捞股
（三）人员构成情况
局机关行政编制 13 名，其中后勤服务人员数 2名；下属单位徐闻县水产技术推广站财政核拨编制40名；现有在职人员共40人（行政编制人员12人，事业编制人员28人）。离退休人员 20人。
第二部分 2018年部门预算表
见附件表格。
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算322.586万元，比上年增加76.172万元，增长30.91%，主要原因是增加是由于在职人员及退休人员工资补助增加、海洋生态收复费、海域动态监管费、农产品质量安全费等工作需要而调整；支出预算322.586万元，比上年增加76.172万元，增长30.91%，主要原因是增加原因主要是由于在职人员及退休人员工资补助增加、海洋生态收复费、海域动态监管费、农产品质量安全费等工作需要而调整。
二、 “三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年徐闻县海洋与渔业局财政拨款“三公”经费支出合计 6.6万元，比上年减少 2.4 万元。其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费 5.1万元，占 77.27 %，与去年持平；公务接待费 3.8万元，占 43.48%，比上年减少0.1万元，减少2.56%，减少的原因主要是严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费一般公共预算安排15.17元，比上年增加4.56万元，增长42.99%，主要增加的原因主要是办公经费有所增加。包括办公费 6.16万元；邮电费 2.18万元；公务用车运行维护费 2.8 万元；
四、政府采购情况
政府采购预算安排0元，包括设备购置0元；其他货物采购0元；
五、国有资产占有使用情况
截至2018年2月28日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1957402.26元，分布构成情况为：1、土地、房屋及构筑物2、通用设备3、专用设备4、家具、用具、装具及动植物，主要实物资产数据情况为：车辆3辆，全为一般公务用车，资产使用情况均为自用，没有对外投资出借情况。
资产变动情况为：2018年资产没有增加。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：我局主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
2.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
3.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
4.“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
