2018年
徐闻县住房和城乡规划建设局部门预算
目 录
第一部分 2018年住房和城乡规划局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县住房和城乡规划建设局概况
一、主要职责
主要职能：贯彻执行国家省、市有关建设行政管理方针、政策和法律、法规，指导监督全县城乡规划建设管理工作，研究拟订全县城乡规划和建设事业（县城建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产、勘察设计咨询业、市政公用事业和规范建筑材料市场）的有关规定及相关的发展战略，规划并指导实施。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：徐闻县城市建设管理监察大队、徐闻县建设工程安全监督管理站、徐闻县城乡档案室、徐闻县村镇规划建设办公室、徐闻县建设工程造价管理站、徐闻县规划建筑设计院、徐闻县建筑工程质量监督站、徐闻县建筑工程施工图审查事务所、徐闻县建设工程交易中心、徐闻县建设工程施工招标投标管理办公室、徐闻县散装水泥办公室。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
单位内设机构9个，直属单位11个，（其中直属财供副科行政单位1个，财供股级事业单位4个，自收自支副科事业单位1个，自收自支股级事业单位5个）。
人员情况，行政编制 18 名，事业编制109名。实有在职人员118人，退休财政供给人员55人，一般公共预算拨款（补助）开支在职人员53人，退休人员41人。
第二部分 2018年部门预算表
见附件表格。
第三部分 徐闻县住房和城乡规划建设局2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算1685.02万元，比上年减少0.44万元，下降0%，与上年保持不变；支出预算1685.02万元，比上年减少0.44万元，下降0%，与上年保持不变。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0（或：与上年保持不变）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是0（或：与上年保持不变）；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增长/下降0%，主要原因是0（或：与上年保持不变）；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长/下降0%，主要原因是0（或：与上年保持不变）。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排27.55万元，比上年减少88.94万元，减少77%，主要原因是其他商品和服务的减少。其中：办公费7.24万，印刷费0，邮电费6.19万，差旅费0，会议费0，福利费0，日常维修费0，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水电费0，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费5.60万等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：有公务车辆4辆，分布构成情况为：有公务车辆4辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，2018年预计购置/报废0辆，主要实物资产数据情况为：59.9万元，资产变动情况为：无变化。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
项目绩效目标覆盖率100%。对比上年推进整治非法挂靠、非法分包、转包，依法查处违法违规建设行为，严格建设项目审批和监管，收取市政配套费工作取得良好的绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
