2018年
徐闻县房产管理局部门预算
目 录
第一部分 徐闻县房产管理局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县房产管理局概况
一、主要职责
徐闻县房产管理局职能是处理协调本局的政务工作、负责商品房预售，商品房预售资金管理，在建工程按揭，房地产交易工作，房地产合同备案工作。负责处理信访及有关法律事务、负责管辖区国有直管公房的管理工作、指导和监督全县房产开发经营活动和房产物业管理等工作。
二、机构设置
局内设机构是人秘股、法制股、房产管理股、住宅建设管理股。下辖单位：徐闻县房地产测绘所、徐闻县房地产交易所、徐闻县房地产租赁管理所。本部门预算为汇总预算。本部门没下属单位，本级汇总。经费自理人员58人，参照公务员法管理人员16人，退休人员25人。
第二部分 2018年部门预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年部门预算收入数为643.59万元，其中：一般公共预算拨款335.59万元，政府住房基金预算拨款41万元，国有资本经营预算拨款267万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。收入预算增加原因主要是我局自取消一些行政事业性收费项目后，财政增加的补充经费。
2018年部门预算支出数为643.59万元，按用途划分：
基本支出预算619.71万元，占总支出的 96.30 %，其中：在职人员工资福利支出559.19万元，公用支出11.49万元，离退休经费支出49.03万元。基本支出预算较上年增加 61.70 万元，增长11.60%，增减原因主要是2018年工作人员节假日津贴增加，人员工资系数按规定进行调整等。 。
项目支出预算23.88万元，占总支出的3.7 %，较上年增加18.87万元，增长377 %，增长原因主要是为保证2018年房管工作更好地开展而增加建设个人住房信息系统建设经费。
二、“三公”经费安排情况说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年徐闻县房产管理局财政拨款“三公”经费支出合计1.4万元，比上年减少0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，比上年减少0万元，减少的原因主要是2017年计划因公出国人数比上年下降 0%；公务用车购置0万元及公务用车运行维护费1.4万元，占100%，比上年减少0万元，严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支。
三、机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费一般公共预算安排11.48万元，包括办公费2.14万元；邮电费2.90万元；公务用车运行维护费 1.40万元；公务交通补贴5.04万元。比2017年本部门机关运行经费增加0.098万元，主要原因是办公费增加。
四、政府采购情况
政府采购预算安排0元，包括设备购置0元；其他货物采购0元；
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费1.4万元，占100%，比上年减少0万元，严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：我局主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
2.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
3.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
4.“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
