2018年县政协办部门预算
目 录
第一部分 徐闻县政协办概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年县政协办部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年县政协办部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻政协办概况
一、主要职责
县政协办职责是负责徐闻县委员全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。
二、机构设置
（一）本部门预算为本级预算，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
政协办机关行政编制 9名，后勤服务人员数4 名；实有在职人员18人，离退休人员 24人。政协现有工作机构共3个。分别为：政协办公室，组织联络工作委员会，提案文史工作委员会。
（三）预算年度的主要工作任务：
2018年主要工作任务是：一、召开徐闻县十届政协三次会议；二、加强专题调研工作；三、加强专题考察工作；四、加强提案工作；五、加强委员培训；六、加强团结联谊。
第二部分 2018年县政协办部门预算表
见附件表格
第三部分 2018年县政协办部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算393.1265万元，比上年增加150.9105万元，增长62.30%，主要原因是离退休人员工资加入本部门预算；支出预算393.1265万元，比上年增加150.9105万元，增长62.30%，主要原因是离退休人员工资加入本部门预算。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排25.9万元，比上年减少0.1万元，下降0.003%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费22.4万元，与上年保持不变；公务接待费3.5万元，比减少0.1万元，下降0.02%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排47.89万元，比上年增加10.068万元，增长26.62%，主要原因是公务交通补贴增加。其中：办公费4.142万元，邮电费10.068万元，公务交通补贴11.28万元，公务用车运行维护费22.4万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：2017年度资产总量为125.55万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物0万元、通用设备124.03万元、专用设备0万元，家具、用具、装具及动植物1.52万元。
主要实物资产数据情况为：我办已确权土地占用面积0平方米，已确权房屋建筑面积0平方米，交通工具小车5辆，均为?般公务用车，资产使用情况均为自用，没有对外投资出租出借情况。
资产变动情况为：2017年增加资产0.338万元，为增加?台电脑。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（二）政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
（四）“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
2018年1月29日
