2018年
徐闻县人大办
部门预算
目 录
第一部分 徐闻县人大办概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县人大办概况
一、主要职责
负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议, 负责县人大常委会日常文字处理，督办检查重要工作部署和县人大常委会领导重要批示的执行情况等.
二、机构设置
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
县人大常委会机关内设7个综合办事机构：县人大常委会办公室；6个工作委员会：内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、科教文卫与侨民宗工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。
办公室：负责县级人民代表大会、人大代会议、县人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及县人大常委会领导参加重要活动的组织安排，负责县人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和县人大常委会领导重要批示的执行情况等工作；
内务司法工作委员会：协助常委会做好规范性文件的立项、起草、审查、备案工作，协助常委会组织对有关法律、法规在本行政区域内实施情况进行执法检查，提出意见和建议等工作；
财政经济工作委员会：承办对财经经济法律、法规实施情况的监督检查，对县国民经济和财政预算重大问题以及县人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议,了解我县国民经济和社会发展计划，财政预算的编制和执行情况及重要动态，对县国民经济和社会发展计划(草案)报告、财政预算(草案)报告、决算(草案)报告以及国民经济和社会发展计划、预算的部分调整方案进行初审等工作;
城乡建设环境与资源保护工作委员会：承办对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在城乡环境与资源保护方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议的情况，以及对城乡建设、生态环境与自然资源保护、人民防空工作的重大决策和部署进行监督检查，提出报告，负责对我县城镇建设规划及其实施方面的工作，生态环境与自然资源保护工作和县人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议等工作；
农村农业工作委员会：承办对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在农村农业方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议的情况，以及对农村农业工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告，负责对农村农业经济长远发展规划及其中具有全局性的重大问题，县人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议等工作；
教科文卫与侨民宗工作委员会：承办对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、广播电视、档案，与华侨、外事、民族、宗教工作方面执行宪法、法律、法规和市人大常委会决议的情况，以及对教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、广播电视、档案，与华侨、外事、民族、宗教工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告，对智力投资、培养人才、社会主义精神文明建设，与落实华侨、港澳和台湾同胞政策方面的情况和县人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议，并督促有关部门及时处理华侨、归侨、港澳和台湾同胞等来信来访中提出的意见和要求等工作；
选举联络人事任免工作委员会：办理有关人大选举工作、代表工作和人事任免工作的议案，提出初审意见，负责县人民代表大会及其常委会依法进行选举和罢免的有关工作，指导下级人大的选举工作，负责县人民代表大会主席团决定的代表大会议案协调综合工作和人大代表所提建议、批评、意见的交办、督办工作，负责联系本县的省人大代表、市人大代表和县人大代表，并组织其闭会期间的活动等工作。
二）人员构成情况
列入部门决算编制的实有在职人员29人。其中：正处2人，副处6人，正科7人，副科8人，科员1人，工勤5人。无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分 2018年部门预算表
见附件表格
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算553.81万元，比上年增加204.8万元，增长36.9%，主要原因是工作需要项目增加.支出预算553.81万元，比上年增加204.8万元，增长36.9%，主要原因是工作需要项目增加.
“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排24.25万元，比上年减少1.35万元，下降5.5%，主要原因是按照规定,严格控制”三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，公务用车购置及运行费21万元，比上年增加/减少0万元，与上年保持不变）；公务接待费3.25万元，比上年减少1.55万元，下降36%，主要原因是严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支.
。
二、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排346.3439万元，比上年减少2.67万元，下降0.7%，主要原因是人员退休在职人员减少1 人。其中：办公费4.914万元，印刷费0万元，邮电费13.908万元，差旅费0元，会议费0元，福利费251.4719万元，日常维修费0元，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水电费0，办公用房取暖费0元，办公用房物业管理费0元，公务用车运行维护费18万元，其他商品和服务支出80.1万元。
三、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
四、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：有公务车辆7辆，分布构成情况为：共有车辆7辆， 2018年预计购置/报废0辆，
五、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行
附件：预算.xls
