2018年
徐闻县政法委部门预算
目 录
第一部分 徐闻县政法委概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县政法委概况
一、主要职责
部门机构设置、职能
(一)办公室。
负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担安全、保密、接待、财务、资产管理及后勤服务管理等工作；组织统筹全县政法系统信息化工作，负责机关信息化工作；协助相关部门做好涉及政法工作的重大宣传活动；负责机关对外宣传工作；协助做好基层维稳、综治、反邪教、社会建设、法治建设等信息网络建设工作，负责《徐闻政法简报》编辑工作；组织和协调机关全局性工作；负责委机关对外联系协调工作。
(二)政工室（副科级）。
组织统筹全县政法队伍建设，协助考察、管理政法各单位领导班子及有关干部；组织指导政法队伍的教育培训工作；负责机关的人事管理、机构编制、劳动工资和党群、计生、老干等工作。
(三)督查与研究室。
1、组织开展执法、司法监督相关工作；组织开展有关综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设等方面的创建活动和专项检查；对上级党委和上级政法机关作出的工作部署、重要决定和领导重要批示及本委作出的重大决策部署落实情况进行督查督办；对社会反映集中、群众反映强烈和新闻媒体披露的影响稳定的治安热点、难点、焦点问题进行督查督办；对影响社会政治或社会治安稳定的重大案件、事件进行督查督办；对社会建设领域的统筹、协调、推进情况及遇到的问题进行督查督办；对上级和领导交办的其他重要事项进行督查督办；负责本委党风廉政、纪律检查和信访工作；指导政法各单位执法督查工作。
2、组织开展对全县政法、综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设中重大事项、重大问题、重大政策等的调查研究，掌握政法工作和重大敌情、社情、政情、民情动态；负责牵头拟定全局性工作规划、意见、政策和规定；承担重要文稿、全局性工作方案等综合性材料起草工作。
(四)综治协调室。
1、负责综治工作联络、协调、文秘等日常业务工作；负责联系县综治委成员单位，协调解决综治工作中的有关事项，督促落实齐抓共管机制；掌握全县社会治安形势；组织开展综治理论研究、经验推广等工作；负责指导督促县直和驻徐单位综治工作，推动各项综治工作措施的全面落实；协调开展流动人口和特殊人群服务管理工作的调查研究，并提出政策建议；协调推进特殊人群服务管理等工作；协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系；协调指导预防和减少青少年违法犯罪工作；协调指导校园及周边治安综合治理；负责综治系统信息化及视联网管理工作；协调推动完善“两新组织”、非公有制经济组织和社会组织服务管理体制机制；负责联系特殊人群、“两新组织”、实有人口服务管理、校园及周边治安综合治理、预防青少年违法犯罪等五个专项组工作；承担相关领域信息的处理、办理和管理工作。
2、组织、协调、指导平安徐闻创建工作；督促指导各乡镇（街道）加强创新平安建设，推动平安创建形成合力；研究完善群众利益协调机制；协调开展具有重大影响的社区矛盾纠纷处置工作；参与相关重大不稳定事件处置工作；研究和协调治理重大社区安全问题；牵头建立健全社会协调和公众参与的社会治理机制；协调推进群防群治；承担相关领域信息的处理、办理和管理工作。
(五)基层治理室。
指导督促推动全县各地综治工作措施的落实；负责对全县综治工作的调查研究，定期分析研判社会治安形势和突出问题，提出对社会治安进行规范、管理、教育、改造等综合治理工作意见，组织重点整治工作；指导并检查有关政法、综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设等方面的基层基础建设；协调推进基层突出问题的综合治理工作；承担相关领域信息的处理、办理和管理工作；负责联系指导社会治安、协调护路护线联防工作；组织开展社会治安综合治理（创建平安徐闻）考评工作。
(六)维稳研判室。
1、负责维稳工作联络、协调、文秘等综合业务；负责联系协调县维护社会稳定工作领导小组成员单位参加联合维稳，督促落实齐抓共管机制；掌握全县维稳形势，牵头组织办理形势分析研判，掌握整体工作情况，汇总各方面数据；拟定和实施全县维稳工作计划、方案，承担维稳信息的处理、办理和管理工作；指导督促开展重大事项、重大决策社会稳定风险评估工作；负责维护社会稳定考评工作。
2、协助相关部门做好对重大司法案件、突发性事件、重大专项工作的舆论引导管控工作；研究协调影响国家安全和社会稳定的涉法、涉外、涉港澳台地区的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作，指导政法单位拟定宣传方案和口径，并将有关情况通报相关部门。
(七)化解与稳控室。
1、指导、协调全县社会矛盾化解工作；制定社会矛盾化解专项活动计划、方案，组织协调推进日常性和重点领域社会矛盾纠纷排查化解工作；督促落实领导化解社会矛盾机制；组织部署维稳专项工作以及相关领域专项性维稳行动；牵头协调突发性、群体性事件处置；承担相关领域信息的处理、办理和管理工作；指导协调各地各部门开展涉稳个案调处化解；指导协调全县乡镇、厂场及各部门维护政治稳定工作。
2、统筹协调重点地区、重点敏感时段、大型活动的维稳工作；协调推动完善相关工作机制，防范和管控公共安全领域风险隐患；统筹协调对敌斗争及反渗透工作，协调开展相关专项行动，牵头协调涉及政治安全重要事项、综治重大案件事件的研究和应急处置；牵头协调影响国家安全和社会稳定的涉外、涉港澳台地区重要事项的研究和应急处置工作；统筹协调重点社会组织及法人单位的维稳工作，组织协调对社会组织和境外非政府组织的管理；协调开展非公有制经济组织、社会组织服务管理工作的调查研究，并提出政策建议；统筹协调流动人口和特殊人群综治维稳防控工作；参与相关重大不稳定事件的处置；承担相关领域信息的处理、办理和管理工作。
3、组织开展全县国家安全人民防线网络建设和国家安全宣传工作，研究掌握全县影响政治稳定的重大案（事）件苗头或倾向，指导推进解决影响国家安全稳定的各项因素，开展国家安全业务基础调研，协调县国家安全工作领导小组办公室日常工作。
(八)防范教育室。
1、负责防范和处理邪教问题工作联络、协调、文秘等综合业务；联系协调县委防范与处理邪教问题领导小组成员单位共同参与反邪教工作，督促落实齐抓共管机制；掌握全县反邪教斗争形势；组织协调对全县邪教犯罪活动的打击和邪教重点人员的管控处置工作，组织开展反邪教涉外斗争；协调推动打击非法宗教活动和宗教渗透工作；组织协调相关专项行动；牵头协调相关重大案件事件的处置工作；调查研究有关涉外、涉港澳台地区问题，并提出政策建议。
2、组织协调和指导全县开展对邪教人员的教育转化、反邪教警示教育和无邪教创建等工作；加强反邪教基层基础工作；组织协调县直和驻徐单位反邪教工作；负责防范和处理邪教问题的调查研究，承担相关领域信息的处理、办理和管理工作；组织协调相关专项行动；牵头协调相关重大案件事件的处置工作；指导县法制教育学校和各乡镇（街道）教育转化工作。
(九)依法治县工作室(县法学会管理办公室)。
组织协调全面推进依法治县具体工作；拟订法治徐闻建设中长期规划；总结推广依法治县工作典型经验；指导各乡镇（街道）法治建设工作；组织指导法治文化建设；组织开展依法治县考评工作；组织推动严格执法、公正司法、全民守法相关工作；协调推进行政执法与刑事司法衔接工作；督促协调并支持政法各单位依法独立行使职权；协调公共法律服务和政府法律顾问、一村（社区）一法律顾问等工作；组织推动和协调指导司法体制改革和社会体制改革，组织协调与法治建设相关的改革工作；负责管理县法学会工作。
二、机构设置
本部门预算为本级预算，无下属单位预算。
本部门内设机构、人员构成情况：局机关行政编制 24 名，后勤服务人员数6 名；实有在职人员24人，离退休人员22人。
第二部分 2018年部门预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年部门预算收入数为 434.21 万元，其中：一般公共预算拨款 0 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 434.21 万元，其他资金 0 万元。支出预算较上年增加，增加原因主要是：2017年新招进两名公务员以及外调一名公务员，费用相对应增加，综治维稳工作量增加，外出综治维稳工作人员的费用也相应增加。
2018年部门预算支出数为 432.21 万元，按用途划分：
基本支出预算 432.21 万元，占总支出的 100 %，其中：在职人员工资福利支出 193.49 万元，公用支出 23.89 万元，离退休经费支出 146.84 万元。基本支出预算较上年增加 0 万元，增长0%。
项目支出预算 70 万元，占总支出的 16 %，与上年持平。
二、“三公”经费安排情况说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年中共徐闻县委政法委员会财政拨款“三公”经费支出合计 7 万元，比上年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0 %，比上年减少 0 万元，减少的原因主要是2016年计划因公出国人数比上年下降 0 %；公务用车购置0 万元及公务用车运行维护费 7 万元，占 0 %，比上年减少 0万元，减少的原因主要一是2017年计划购置公务车数量比上年下降 0 %，二是2017年公务用车运行保有量比上年下降 0 %；公务接待费 0 万元，占 0 %，比上年减少 0 万元，减少的原因主要是严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本委机关运行经费一般公共预算安排238880元，包括办公费32160元；邮电费66720元；公务用车运行维护费 56000 元；津贴补贴84000。与2017年的167000万元相比预算增加71880元，增加比例为30%，增加原因主要是：2017年底新招进两名公务员以及外调一名公务员，费用相对应增加，综治维稳工作量增加，外出综治维稳工作人员的费用也相应增加。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：有公务车辆5辆，分布构成情况为：共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，2018年预计购置/报废0辆，主要实物资产数据情况为：一般公务用车价值7万元，资产变动情况为：无变化。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
进一步学习贯彻落实党的十九大精神，坚持修志问道，以启未来，牵头抓总和统筹协调全县政法、综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设、精准扶贫等各项工作。项目绩效目标覆盖率100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
2.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
3.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
4.“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
