2018年徐闻县财政局部门预算公开

2018年部门预算收支总体情况表

单位名称：徐闻县财政局

单位：万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款

2,049.18

 一、基本支出

2,049.18

二、财政专户拨款

 二、项目支出

三、其他资金

 三、事业单位经营支出

本年收入合计

 2,049.18

 本年支出合计

 2,049.18

四、上级补助收入

 四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

 五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

 六、结转下年

收入总计

 2,049.18

 支出总计

 2,049.18

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年徐闻县部门预算收入总体情况表

单位名称：徐闻县财政局

单位：万元

项    目

2018年预算

一、预算拨款

2,049.18

    一般公共预算拨款

2048.28

国有资源有偿使用

0.90

    基金预算拨款

二、财政专户拨款

    教育收费

    其他财政收入拨款

三、其他资金

    事业收入

    事业单位经营收入

    其他收入

本年收入合计

2,049.18

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

收入总计

2,049.18

2018年部门预算支出总体情况表

单位名称：徐闻县财政局

单位：万元

项目

2018年预算

一、基本支出

1942.28

    工资福利支出

 1,378.78

   公用支出

 115.52

   离退休经费支出

447.99

   其他资本性支出等

二、项目支出

 106.90

    日常运转类项目

    政府购买服务类项目

    其他类项目

    科技研发类项目

    基本建设类项目

    补助企事业类项目

    信息化运维类项目

    专项业务类项目

    因公出国（境）项目

    信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计

 2,049.18

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

支出总计

 2,049.18

2018年部门预算财政拨款收支总体情况表

单位名称：徐闻县财政局

单位：万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算

2049.18

一、一般公共预算

2049.18

二、政府性基金预算

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算

本年收入总计

 2,049.18

本年支出总计

2049.18

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县财政局

单位：万元

功能分类科目

一般公共预算支出

小计

其中：基本支出

项目支出

合计

 2,049.18

 1,942.28

 106.90

2010601行政运行

 1,426.60

 1,426.60

2010602一般行政管理事务

 67.70

 67.70

2080501归口管理的行政单位离退休

 447.37

 447.37

2080599其他行政事业单位离退休支出

 0.62

 0.62

2010699其他财政事务支出

 81.90

 81.90

2010605财政国库业务

 15.00

 15.00

2100499其他公共卫生支出

 5.00

 5.00

2100409重大公共卫生专项

 5.00

 5.00

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：徐闻县财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

科目

2018年预算数

科目

2018年预算数

合计

合计

 1,942.28

[501]机关工资福利支出

 1,426.60

[301]工资福利支出

 1,426.60

  [50101]工资奖金津补贴

1426.6

  [30101]基本工资

 1,182.34

  [50102]社会保障缴费

  [30102]津贴补贴

 177.42

  [50103]住房公积金

  [30103]奖金

 60.92

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

[502]机关商品和服务支出

68.13

  [30107]绩效工资

 5.92

  [50201]办公经费

41.53

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

  [50202]会议费

  [30109]职业年金缴费

  [50203]培训费

  [30110]职工基本医疗保险缴费

  [50204]专用材料购置费

  [30111]公务员医疗补助缴费

  [50205]委托业务费

  [30112]其他社会保障缴费

  [50206]公务接待费

  [30113]住房公积金

  [50207]因公出国（境）费用

  [30114]医疗费

  [50208]公务用车运行维护费

26.6

  [30199]其他工资福利支出

  [50209]维修（护）费

[302]商品和服务支出

 68.13

  [50299]其他商品和服务支出

  [30201]办公费

 28.94

[503]机关资本性支出（一）

  [30202]印刷费

  [50301]房屋建筑物构建

  [30203]咨询费

  [50302]基础设施建设

  [30204]手续费

  [50303]公务用车购置

  [30205]水费

  [50305]土地征迁补偿和安置支出

  [30206]电费

  [50306]设备购置

  [30207]邮电费

 12.59

  [50307]大型修缮

  [30208]取暖费

  [50399]其他资本性支出

  [30209]物业管理费

[504]机关资本性支出（二）

  [30211]差旅费

  [50401]房屋建筑物构建

  [30212]因公出国（境）费用

  [50402]基础设施建设

  [30213]维修（护）费

  [50403]公务用车购置

  [30214]租赁费

  [50404]设备购置

  [30215]会议费

  [50405]大型修缮

  [30216]培训费

  [50499]其他资本性支出

  [30217]公务接待费

[505]对事业单位经常性补助

  [30218]专用材料费

  [50501]工资福利支出

  [30224]被装购置费

  [50502]商品和服务支出

  [30225]专用燃料费

  [50599]其他对事业单位补助

  [30226]劳务费

[506]对事业单位资本性补助

  [30227]委托业务费

  [50601]资本性支出（一）

  [30228]工会经费

  [50602]资本性支出（二）

  [30229]福利费

[507]对企业补助

  [30231]公务用车运行维护费

 26.60

  [50701]费用补贴

  [30239]其他交通费用

  [50702]利息补贴

  [30240]税金及附加费用

  [50799]其他对企业补助

  [30299]其他商品和服务支出

[508]对企业资本性支出

[303]对个人和家庭的补助

 447.55

  [50801]对企业资本性支出（一）

  [30301]离休费

  [50802]对企业资本性支出（二）

  [30302]退休费

 446.70

[509]对个人和家庭的补助

  [30303]退职（役）费

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金

  [50902]助学金

  [30305]生活补助

  [50903]个人农业生产补贴

  [30306]救济费

  [50905]离退休费

  [30307]医疗费补助

  [50999]其他对个人和家庭补助

  [30308]助学金

[510]对社会保障基金补助

  [30309]奖励金

  [51002]对社会保险基金补助

  [30310]个人农业生产补贴

  [51003]补充全国社会保障基金

  [30399]其他对个人和家庭的补助

 0.85

[511]债务利息及费用支出

[307]债务利息及费用支出

  [51101]国内债务付息

  [30701]国内债务付息

  [51102]国外债务付息

  [30702]国外债务付息

  [51103]国内债务发行费用

  [30703]国内债务发行费用

  [51104]国外债务发行费用

  [30704]国外债务发行费用

[512]债务还本支出

[309]资本性支出（基本建设）

  [51201]国内债务还本

  [30901]房屋建筑物购建

  [51202]国外债务还本

  [30902]办公设备购置

[513]转移性支出

  [30903]专用设备购置

  [51301]上下级政府间转移性支出

  [30905]基础设施建设

  [51302]援助其他地区支出

  [30906]大型修缮

  [51303]债务转贷

  [30907]信息网络及软件购置更新

  [51304]调出资金

  [30908]物资储备

[514]预备费及预留

  [30913]公务用车购置

  [51401]预备费

  [30919]其他交通工具购置

  [51402]预留

  [30921]文物和陈列品购置

[599]其他支出

  [30922]无形资产购置

  [59906]赠与

  [30999]其他基本建设支出

  [59907]国家赔偿费用支出

[310]资本性支出

  [59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  [31001]房屋建筑物购建

  [59999]其他支出

  [31002]办公设备购置

  [31003]专用设备购置

  [31005]基础设施建设

  [31006]大型修缮

  [31007]信息网络及软件购置更新

  [31008]物资储备

  [31009]土地补偿

  [31010]安置补助

  [31011]地上附着物和青苗补偿

  [31012]拆迁补偿

  [31013]公务用车购置

  [31019]其他交通工具购置

  [31021]文物和陈列品购置

  [31022]无形资产购置

  [31099]其他资本性支出

[311]对企业补助（基本建设）

  [31101]资本金注入

  [31199]其他对企业补助

[312]对企业补助

  [31201]资本金注入

  [31203]政府投资基金股权投资

  [31204]费用补贴

  [31205]利息补贴

  [31299]其他对企业补助

[313]对社会保障基金补助

  [31302]对社会保险基金补助

  [31303]补充全国社会保障基金

[399]其他支出

  [39906]赠与

  [39907]国家赔偿费用支出

  [39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  [39999]其他支出

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：徐闻县财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

科目

2018年预算数

科目

2018年预算数

合计

106.9

合计

106.9

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

  [50102]社会保障缴费

  [30102]津贴补贴

  [50103]住房公积金

  [30103]奖金

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

[502]机关商品和服务支出

106.9

  [30107]绩效工资

  [50201]办公经费

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

  [50202]会议费

  [30109]职业年金缴费

  [50203]培训费

  [30110]职工基本医疗保险缴费

  [50204]专用材料购置费

  [30111]公务员医疗补助缴费

  [50205]委托业务费

  [30112]其他社会保障缴费

  [50206]公务接待费

  [30113]住房公积金

  [50207]因公出国（境）费用

  [30114]医疗费

  [50208]公务用车运行维护费

  [30199]其他工资福利支出

  [50209]维修（护）费

[302]商品和服务支出

 106.90

  [50299]其他商品和服务支出

106.9

  [30201]办公费

[503]机关资本性支出（一）

  [30202]印刷费

  [50301]房屋建筑物构建

  [30203]咨询费

  [50302]基础设施建设

  [30204]手续费

  [50303]公务用车购置

  [30205]水费

  [50305]土地征迁补偿和安置支出

  [30206]电费

  [50306]设备购置

  [30207]邮电费

  [50307]大型修缮

  [30208]取暖费

  [50399]其他资本性支出

  [30209]物业管理费

[504]机关资本性支出（二）

  [30211]差旅费

  [50401]房屋建筑物构建

  [30212]因公出国（境）费用

  [50402]基础设施建设

  [30213]维修（护）费

  [50403]公务用车购置

  [30214]租赁费

  [50404]设备购置

  [30215]会议费

  [50405]大型修缮

  [30216]培训费

  [50499]其他资本性支出

  [30217]公务接待费

[505]对事业单位经常性补助

  [30218]专用材料费

  [50501]工资福利支出

  [30224]被装购置费

  [50502]商品和服务支出

  [30225]专用燃料费

  [50599]其他对事业单位补助

  [30226]劳务费

[506]对事业单位资本性补助

  [30227]委托业务费

  [50601]资本性支出（一）

  [30228]工会经费

  [50602]资本性支出（二）

  [30229]福利费

[507]对企业补助

  [30231]公务用车运行维护费

  [50701]费用补贴

  [30239]其他交通费用

  [50702]利息补贴

  [30240]税金及附加费用

  [50799]其他对企业补助

  [30299]其他商品和服务支出

 106.90

[508]对企业资本性支出

[303]对个人和家庭的补助

  [50801]对企业资本性支出（一）

  [30301]离休费

  [50802]对企业资本性支出（二）

  [30302]退休费

[509]对个人和家庭的补助

  [30303]退职（役）费

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金

  [50902]助学金

  [30305]生活补助

  [50903]个人农业生产补贴

  [30306]救济费

  [50905]离退休费

  [30307]医疗费补助

  [50999]其他对个人和家庭补助

  [30308]助学金

[510]对社会保障基金补助

  [30309]奖励金

  [51002]对社会保险基金补助

  [30310]个人农业生产补贴

  [51003]补充全国社会保障基金

  [30399]其他对个人和家庭的补助

[511]债务利息及费用支出

[307]债务利息及费用支出

  [51101]国内债务付息

  [30701]国内债务付息

  [51102]国外债务付息

  [30702]国外债务付息

  [51103]国内债务发行费用

  [30703]国内债务发行费用

  [51104]国外债务发行费用

  [30704]国外债务发行费用

[512]债务还本支出

[309]资本性支出（基本建设）

  [51201]国内债务还本

  [30901]房屋建筑物购建

  [51202]国外债务还本

  [30902]办公设备购置

[513]转移性支出

  [30903]专用设备购置

  [51301]上下级政府间转移性支出

  [30905]基础设施建设

  [51302]援助其他地区支出

  [30906]大型修缮

  [51303]债务转贷

  [30907]信息网络及软件购置更新

  [51304]调出资金

  [30908]物资储备

[514]预备费及预留

  [30913]公务用车购置

  [51401]预备费

  [30919]其他交通工具购置

  [51402]预留

  [30921]文物和陈列品购置

[599]其他支出

  [30922]无形资产购置

  [59906]赠与

  [30999]其他基本建设支出

  [59907]国家赔偿费用支出

[310]资本性支出

  [59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  [31001]房屋建筑物购建

  [59999]其他支出

  [31002]办公设备购置

  [31003]专用设备购置

  [31005]基础设施建设

  [31006]大型修缮

  [31007]信息网络及软件购置更新

  [31008]物资储备

  [31009]土地补偿

  [31010]安置补助

  [31011]地上附着物和青苗补偿

  [31012]拆迁补偿

  [31013]公务用车购置

  [31019]其他交通工具购置

  [31021]文物和陈列品购置

  [31022]无形资产购置

  [31099]其他资本性支出

[311]对企业补助（基本建设）

  [31101]资本金注入

  [31199]其他对企业补助

[312]对企业补助

  [31201]资本金注入

  [31203]政府投资基金股权投资

  [31204]费用补贴

  [31205]利息补贴

  [31299]其他对企业补助

[313]对社会保障基金补助

  [31302]对社会保险基金补助

  [31303]补充全国社会保障基金

[399]其他支出

  [39906]赠与

  [39907]国家赔偿费用支出

  [39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  [39999]其他支出

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：徐闻县财政局

单位：万元

项目

2018年预算

行政经费

1467.91

“三公”经费

26.38

      其中:（一）因公出国（境）支出

           （二）公务用车购置及运行维护支出

20.81

                   1.公务用车购置

                   2.公务用车运行维护费

20.81

           （三）公务接待费支出

5.57

注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维护费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县财政局

单位：万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

小计

基中：基本支出

项目支出

合计

[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

   [2120801]征地和拆迁补偿支出

   [2120802]土地开发支出

   [2120803]城市建设支出

   [2120804]农村基础设施建设支出

   [2120805]补助被征地农民支出

   [2120806]土地出让业务支出

   [2120807]廉租住房支出

   [2120809]支付破产或改制企业职工安置费

   [2120810]棚户区改造支出

   [2120811]公共租赁住房支出

   [2120813]保障性住房租金补贴

   [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出

[21210]国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

   [2121001]征地和拆迁补偿支出

   [2121002]土地开发支出

   [2121099]其他国有土地收益基金支出

   [21211]农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

注：本局无政府性基金安排的支出，本表为空。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：徐闻县财政局

单位：万元

项目

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

1455.82

1455.82

1455.82

  一、在职人员工资福利支出

1392.3

1392.3

1392.3

    全额财供人员统发工资

    节日津贴

    机关后勤服务人员政府购买服务

    政府雇员工资

    事业人员绩效工资

    年终一次性奖金

    其他人员工资

  二、公用支出

    日常公用经费

    通讯费

    定编公车费用

    公务交通补贴

    其他商品和服务

62.9

62.9

62.9

  三、离退休经费支出

    统发基本离退休和生活补贴

    离退休通讯费

    离退休活动经费

    节日津贴

    其他对个人和家庭的补助  

0.62

0.62

0.62

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县财政局

单位：万元

项目

总计

经费拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

106.9

106.9

106.9

公费医疗专项工作经费

5

5

5

保障县公费医疗专项工作运转

医疗费结算经费

5

5

5

保障县医疗费结算工作运转

年度报表决算工作经费

15

15

15

保障年度报表决算工作运转

绩效评价工作经费

30

30

30

保障绩效评价工作运转

政府采购工作经费

10

10

10

保障政府采购工作运转

地方财政法律顾问费

5

5

5

保障涉及法律的工作运转

农村财务管理工作经费

26

26

26

保障农村调查工作运转

国有资产管理经费

0.9

0.9

0.9

保障县资产清查工作运转

省市资金检查管理经费

10

10

10

保障省市专项检查工作运转