2017年
徐闻县食品药品监督管理局部门预算
目 录
第一部分 徐闻县食品药品监督管理局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县食品药品监督管理局概况
一、主要职责
（一）继续完善监管制度，构建高效运行监管体系。一是加快完善监管机制，全面落实“四有两责”；二是加快推进网格化监管；三是加强行政执法和刑事司法相衔接制度。
（二）继续加强队伍建设，夯实基层监管力量。一是加强基层执法力量；二是加强干部业务培训；三是加强党风廉政建设。
（三）继续完善技术监管，提升技术支撑能力。一是加大对药品电子监管平台、餐饮服务单位 “阳光厨房”（明厨亮灶）工程、食品生产企业 “阳光车间”的创建力度，力争到2017年，全县范围内的食品药品生产经营企业入网率达到80%以上；二是购买配齐一线执法人员必备的录音、录像、检测等执法设备，以方便执法人员能在第一时间采集第一手资料时，锁定证据，固定证人证言，提高日常执法效率；三是扎实推进农贸市场食品安全检测室的示范创建工作。2017年，在全县所有农贸市场建设食品安全检测室并投入使用，开展食品快筛快检工作，保障百姓“菜篮子”安全，为城乡居民创造一个整洁、放心、安全的市场环境；四是落实国家、省、市局布置的任务，力争食品检测每1000人口达到2个批次，防范食品安全风险，遏制食品安全事故，确保食品安全。
（四）继续落实日常监管，保障群众“舌尖”安全。一是继续选择肉制品、乳制品、酒类、食用油等重点食品，农村、学校周边等重点地区，食品生产经营企业、餐饮服务企业、集体食堂、小作坊、小摊贩、小餐饮等重点对象，开展全链条的综合治理，解决食品安全的顽疾；二是全面推进医疗机构药房规范化建设，提升农村卫生站药品质量管理水平，作为卫生强县的重要工作，明确目标任务，强化工作措施，推动医疗机构“规范药房”建设向纵深发展。
（五）继续开展专项整治，确保规范市场秩序。以专项整治侵害群众切身利益的突出问题为抓手，重点抓好对婴幼儿乳粉、食用油、食品添加剂、生鲜猪肉等食品和基本药品、生物制剂、特殊管理药品、抗菌药物等高风险品种的监督检查，继续铁心硬手深入开展食品药品安全专项整治工作，严打群众反映强烈的问题。
（六）继续做好宣传引导，形成社会共治格局。一是继续加强对食品药品从业人员的培训，定期举办培训班；二是继续组织开展好“食品安全宣传周”、宣传活动，充分利用杂志、报刊、电台、网络等媒体和法制宣传车，深入到各城区、街道，各乡镇、集市、农场开展形式多样的宣传活动，为群众普及食品药品安全知识，提高他们鉴别能力和维权意识；三是进一步畅通监督渠道，完善有奖举报制度，推动消费者通过合法方式和合理渠道诉求正当利益、依法维权。
二、机构设置
（一）内设机构
本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。我局设办公室、综合协调股、食品生产安全监管股、食品市场安全监管股、食品餐饮安全监管股、药品医疗器械安全监管股、保健食品化妆品监管股、人事股共8个股室及1个食品药品执法大队。
（二）派出机构
我局设县直属食品药品监督管理局、下桥食品药品监督管理局、曲界食品药品监督管理局、锦和食品药品监督管理局、和安食品药品监督管理局、龙塘食品药品监督管理局、前山食品药品监督管理局、迈陈食品药品监督管理局、西连食品药品监督管理局共9个基层派出机构。
（三）部门职能
我局承担食品生产、流通和消费环节的行政许可和监督管理工作；承办食源性不良事件的收集核实、检查指导、安全风险预警等工作；承担药品、保健食品的行政许可和监督管理工作；依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、流通和消费环节的违规行为和违法案件；开展食品药品安全快速检测检验工作。
（四）人员构成情况
局机关行政编制34名，后勤服务人员数4名；实有在职人员56人，离退休人员12人。派出机构共有事业编制32人，离退休人员共0人。
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年部门预算收入数为 624.97万元，其中：一般公共预算拨款624.97 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。
2017年部门预算支出数为624.97 万元，按用途划分：
基本支出预算 432.57万元，占总支出的 69.21 %，其中：工资福利支出 403.97万元，商品和服务支出28.54万元，对个人和家庭的补助支出 0.06万元。基本支出预算较上年增加 59.84万元，增长 17.33 %，增长原因主要是2016年新增6名公务员，1名机关后勤服务人员及2017年工资调增。
项目支出预算 192.4万元，占总支出的 30.79 %，较上年增加20万元，增长 11.6 %，增长原因主要是2017年食品抽检任务加大，经费相应增加。
二、“三公”经费安排情况说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2017年财政拨款“三公”经费支出合计 15.4万元，比上年增加 8.4万元。其中：因公出国（境）费 0万元，占 0 %，比上年减少0 万元，公务用车购置及运行维护费 15.4万元，占 100 %，比上年增加 8.4 万元，增加的原因是2017年按每个基层食药监管所（9个）配备1辆公务车，公务用车运行保有量比上年增加120 %；公务接待费 0 万元，县财政拨款无安排公务接待费。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费一般公共预算安排28.54万元，比上年19.61元，增加8.93万元，增加幅度为45.54%，主要是增加我局执法公务用车而致。其中日常办公经费8.44万元比上年7.9万元，增加0.54万元，增加6.84%，主要原因是人员比去年增加而增加；邮电费4.7万元，与去年持平；公务用车运行维护费15.4万元，比上年8.4万元，增加7万元，83.34%，主要原因是增加省拨入我局6辆执法用车而增加。
四、政府采购情况
2017年，本部门政府采购预算安排 0元，包括设备购置 0元；其他货物采购 0元；
五、国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日止，本部门占有使用国有资产总体情况为1195.34万元，分布情况为办公用地、用房，执法用车；办公用家具用具；办公设备；执法设备等项目构成。主要实物资产数据情况为：办公用地2921.3平方米，价值为160.22万元；办公用房1921平方米，价值664.28万元；执法用车13辆，价值186.17万元；办公用具一批88.37万元；办公设备及执法设备一批价值96.30万元。
六、预算绩效信息公开情况
根据财政预算管理工作要求，我局组织对2017年度一般公用预算项目支出全面开展绩效自评。其中农贸市场快筛快检建设以及食品抽样检测的项目中共涉及资金300万元，自评覆盖率达到90%。
组织对家贸市场快筛快检及食品抽样检查进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出300万元。从评价情况看，农贸市场快筛快检工作绩效情况较为不理想，按照《关于落实食品药品安全监管经费投入的通知》提出我省2020年食品抽验量达到“5批次/1000人”的要求，我县所需资金450万元（750千人*5批次*0.12万元）。我县民生工程计划建造农贸市场快筛快检室18个，筹建费用需要180万元，每年运行费用需要180万元，2016年我县财政下拨80万元用于4个农贸市场快检室建设。因此，2017年度需要农贸市场快筛快检资金投入300万元。其中：1.投入农贸市场快筛快检室建设专项资金240万元；2.投入农贸市场食品检测抽样专项资金60万元。
我部门在部门决算中增加了农贸市场快筛快检项目资金的绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，农贸市场快筛快检项目自评得分为90分。发现主要问题原因：
一是快筛快检工作中人员不足，力量不够。加上人员没有参加系统的工作流程培训，人员素质参差不齐，业务水平有待提高。
二是检验检测经费不足，监督抽检工作难以达标，2016年度我局抽检417批次，按全县75万人口计算，每1000人口只能达到0.55批次，按省要求每1000人5次的差距较大，由于我县财政困难，所拨项目经费严重不足。因些，我县财政难以支撑工作运行。
2017年度，我局扎实推进农贸市场食品安全检测的工作，在全县所有农贸市场建设食品安全检测室并投入使用，开展食品快筛快检工作，保障百姓“菜篮子”安全，为城乡居民创造一个整洁、放心、安全的市场环境。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（二）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
（三）“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
