2017年徐闻县民政局部门预 算
目 录
第一部分徐闻县民政局概况
主要职责
机构设置
第二部分 2017年部门预算表
收支总体情况表
收入总体情况表
支出总体情况表
财政拨款收支总体情况表
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
政府性基金预算支出情况表
部门预算基本支出预算表
部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县民政局概况
一、主要职责
（一）负责拥军优属、优待抚恤工作；
（二）负责退役士兵、复员干部和军队移交地方，退休干部、退休士官及军队无军籍退休职职工的接收安置和管理工作；
（三）负责组织、协调城乡救灾工作；
（四）负责社会福利机构的监督管理；
（五）指导城乡基层政权建设；
（六）负责地名管理工作；
（七）负责全县社会团体的社团登记管理；
（八）负责管理、查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位；
（九）负责行政区划工作，研究和修订全县行政区域规划；
（十）负责婚姻登记、收养登记管理工作；
（十一）负责推进殡葬改革；
（十二）负责组织指导社会捐助工作；
（十三）负责对流浪乞讨及生活无着人员的救助工作；
（十四）负责管理县福利彩票销售工作；
（十五）会同有关部门按规定拟定拟定县社团工作；
（十六）负责县老龄委员会办公室的日常工作；
（十七）承办县人民政府和上级民政部门交办的其它事项。
二、机构设置
本部门预算为汇总预算，包括：民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：光荣院、综合福利院、救助管理站、殡仪馆。内设有人秘股、计财股、优抚安置股、救济股、基层政权和小区建设股、社会福利和社会事务股、老龄办共7个股室；设有民间组织管理办1个直属事业单位；设有婚姻登记处、光荣院、综合福利院、救助管理站、殡仪馆、殡葬所、殡葬管理监察队、福利彩票发行中心和军休所共9个下属事业单位。
三、人员构成情况
局机关行政编制 14 名，工勤人员2 名；实有在职12人，离退休人员 23人。下属单位共有事业编制69 人，离退休人员共 31 人。
第二部分 2017年部门预算表
一、第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算679.28万元，比上年增加68.36万元，增长11.19%，主要原因是在职干部工资福利及离退休经费收入增加；支出预算679.28万元，比上年增加68.36万元，增长11.19%，主要原因是在职干部工资福利及离退休经费支出增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排15万元，比上年减少0.3万元，下降1.96%。其中：本单位本年度没有安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行费9.8万元，与上年度保持一致；公务接待费5.2万元，比上年减少0.3万元，下降5.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排28.64万元，比上年减少0.52万元，减少1.8%，主要原因是邮电费安排减少。其中：办公费9.31万元，邮电费9.53万元，公务用车运行维护费9.8万元等。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总额为：总值26757032.00元，分布构成情况为：流动资产总值14905272.00元，固定资产总值11851760.00元，主要实物资产数据情况为：房屋总值10670000.00元，其中办公用房总值9820000.00元，其他（不含构筑物）总值850000.00元；车辆7辆总值1118400.00元，其中公务用车3辆总值520000.00元，其他车型4辆598400.00元。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况我局对本部门20个预算重点项目进行了绩效目标考评，共涉及资金111.27万元。分别是行政区域和地名管理、退伍办经费、烈士陵园管理、行政区域界线、民间组织管理、优抚对象维稳、双拥办经费、低保工作经费、婚姻登记证书、殡改工作检查考核经费、救灾救济工作经费、国有资产管理工作经费、救灾物资管理费、基层政权和社区建设、老龄机构调查、收养老人生活费、老人药费护理费伙食交通补贴、孤寡老人生活费、孤儿及弃婴生活费、流浪乞讨人员救助金等20个项目，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的社会效益。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
3.“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
