2017年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
中共徐闻县委党校是依照公务员法管理的由财政全额拨款的事业单位。单位设有7个股室，分别为办公室、教务组、干部培训组、理论组、县情研究中心、保卫组、图书室。单位主要职责为：贯彻执行培训轮训党的干部有关的路线、方针政策、积极完成县委、县政府部署的培训任务和支持配合有关部门培训任务。
（二）人员构成情况
本单位人员编制30人，实有人员22人，离退休10人，其他人员2人。
（三）预算年度的主要工作任务
贯彻执行县委县政府培训轮训党的干部有关路线、方针、政策，积极完成县委、县政府部署的培训任务和支持配合有关部门的培训任务。
二、收入预算说明
2017年部门预算收入数为 183.112 万元，其中：一般公共预算拨款 183.112 万元，基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。
三、支出预算说明
2017年部门预算支出数为 183.112 万元，按用途划分：
基本支出预算159.332 万元，占总支出的87 %，其中：工资福利支出 153.08 万元，商品和服务支出 6.172 万元，对个人和家庭的补助支出 0.08 万元。基本支出预算较上年增加 20.12 万元，增长 13%，增长原因主要是正常的工资津贴变动 。
项目支出预算23.78 万元，占总支出的13 %，较上年增加 -1.02 万元，增长 -4.3 %，减少原因主要是国有资产管理工作经费减少 。
四、2017年“三公”经费增减原因说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2017年中共徐闻县委党校财政拨款“三公”经费支出合计 1.999 万元，比上年增加0.259万元。具体安排情况如下：
1.因公出国（境）费0 万元，占“三公经费支出” 0 %，比上年减少 0 万元，减少的原因主要是2016年计划因公出国人数比上年下降 0 %；
2.公务用车购置及运行维护费1.4 万元，占“三公经费”支出 70 %，比上年减少 0 万元，减少的原因主要一是2016年计划购置公务车数量为0比上年下降 0 %，二是2016年公务用车运行保有量比上年下降 0 %；
3.公务接待费0.599 万元，占“三公经费”支出30 %，比上年增加0.259 万元，增加的原因主要是全县性干部培训次数增加，接待外来培训老师次数、费用也增加。
（三）关于机关运行经费安排支出说明。
2017年徐闻县委党校机关运行经费支出6.172万元，比2016年减少0万元，降低0%。主要原因是办公费、人员经费没有变动。
（四）关于政府采购安排支出说明。
2017年本部门政府采购预算安排经费为0万元。
五、专业名词解释
1. “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费是反映本部门基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费等商品和服务支出及其他资本性支出中的办公设备购置支出。
