2017年
县直工委部门预算
目 录
第一部分县直工委（部门名称）概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 县直工委年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 县工委年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县直工委概况
一、主要职责
（一）本单位部门机构设置有：组织室、办公室、武装部、纪工委。它的主要职能是规划本县直机关党的建设工作、指导党员和党员干部的教育管理、培训和监督工作。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。
本单位机关行政编制 6名，后勤服务人员数2 名；实有在职人员8人，离退休人员6人。下属单位共有事业编制0人，离退休人员共0人。
(二)、本单位是一级预算单位，没有下属单位。
第二部分 2017年部门预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算73.24万元，比上年减少13.78万元，下降15.84%，主要原因是人员和公共项目比上年度减少；支出预算73.24万元，比上年减少13.78万元，下降15.84%，主要原因是人员比上年度减少。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排1.40万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费1.40万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排16.36万元，比上年减少3.86万元，减少19.09%，主要原因是公共活动比往年减少了。其中：办公费1.07万元，印刷费0，邮电费1.29万元，差旅费0，会议费0，福利费0，日常维修费0、培训费0万元、，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水电费0，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费1.40万元、其他商品和服务支出12.60万元等。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：20.30万元，分布构成情况为：公务用车16.80万元、办公设备3.50万元，主要实物资产数据情况为：公务用车16.80万元、办公设备3.50万元，资产变动情况为：0。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门已推进预算绩效信息公开的有关工作情况，但全年没有发生数。
第四部分 名词解释
专业名词解释
1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
2.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
3.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
4.“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
