徐闻县文学艺术界联合会2017年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
徐闻县文联内设有办公室一个。职能：指导全县各文艺协会开展业务工作，加强各协会对文艺作者的联络、服务、反映文艺者的情况和要求，维护文艺作者的权益。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
机关行政编制 4 名，实有在职人员4人，退休人员 4 人。
（三）预算年度的主要工作任务
围绕县委、县政府工作安排和领导下，组织县文艺作者深入农村、贴近群众、贴近生活、创作一批富有时代精神，浓郁的文学作品。
二、收入预算说明
2017年部门预算收入数为 36.03 万元，其中：一般公共预算拨款 36.03 万元，基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0万元，其他资金 0 万元。
三、支出预算说明
2017年部门预算支出数为 36.03 万元，按用途划分：
基本支出预算 28.03 万元，占总支出的 77 %，其中：工资福利支出 25.26 万元，商品和服务支出2.68 万元，对个人和家庭的补助支出 0.09 万元。基本支出预算较上年增加 3.9 万元，增长 16 %，增长原因主要是 增公务交通补贴费和人员基本工资 。
项目支出预算 8万元，占总支出的 33 %，较上年增加 0 万元，增长 0 % 。
徐闻县文学艺术界联合会2017年“三公”经费增减原因说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2017年徐闻县文学艺术界联合会财政拨款“三公”经费支出合计 1.9万元，比上年增加1.4 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占0 %，比上年减少 0 万元，减少的原因主要是2017年计划因公出国人数比上年下降 0%；公务用车购置及运行维护费 1.4 万元，占 74 %，比上年增加1.4 万元，增加的原因主要是单位2017年县政府调整一辆在编的公务应急通讯用车，增加车辆运行维护费。公务接待费 0.5 万元，占 26 %，比上年持平 ，原因主要是严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
