徐闻县对外贸易经济合作局2017年部门预算基本情况说明

时间：2017-04-25 09:32:03 本站【字体：大中小】【打印】

2017年徐闻县对外贸易经济合作局部门预算情况公开

目录

第一部分徐闻县对外贸易经济合作局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 徐闻县对外贸易经济合作局概况

一、主要职责

徐闻县对外贸易经济合作局是贯彻执行国家对外经济贸易的工作法律法规、方针政策，协助县委、县政府对全县外贸和外资进行综合归口管理；负责外商投资企业设立及其变更合同章程的审批工作，负责全县对外贸易经营者备案登记；办理因公出国（赴港、澳）任务批件和负责办理因公赴香港、澳门人员的相关手续。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（一）本部门内设机构

县外经局机构设置分一室两股（办公室、外资审批股和外资管理股），加挂一个事业单位徐闻县经济协作办公室。

（二）人员构成情况

按照县编委核定的三定方案要求，外经局行政编制4名，工勤人员编制1名，现有在职人员5人，退休干部5人；县经协办事业编制3名，现有在职人员2人。

第二部分 2017年部门预算表

2017年部门预算收支总体情况表1
单位名称：徐闻县对外贸易经济合作局					单位：元
收入				支出
项目	2017年预算			项目	2017年预算
一、预算拨款	578720.			一、基本支出	578720.
二、其他资金				（一）在职人员工资福利支出	439200.
三、上年结转				（二）公用支出	38020.
				（三）离退休经费支出	1500.
				二、项目支出	100000.
本年收入合计	578720.			本年支出合计	578720.
四、上级补助收入				三、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入				四、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支差额				五、结转下年
收入总计	578720.			支出总计	578720.
2017年徐闻县部门预算收入总体情况表2
单位名称：徐闻县对外贸易经济合作局		单位：元
项目		2017年预算
一、预算拨款		578720.
1.经费拨款		578720.
2.专项
3.行政事业性收费
4.罚没
5.国有资本经营
6.国有资源（资产）有偿使用
7.捐赠
8.政府住房基金
9.其他非税
10.政府性基金


二、其他资金


三、上年结转


本年收入合计		578720.
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支差额
收入总计		578720.

2017年部门预算支出总体情况表3
单位名称：徐闻县对外贸易经济合作局			单位：元
项目			2017年预算
一、基本支出			578720.
（一）在职人员工资福利支出			439200.
（二）公用支出			38020.
（三）离退休经费支出			1200.
二、项目支出			100000.
本年支出合计			578720.
三、对附属单位补助支出
四、上缴上级支出
五、结转下年
支出总计			578720.

2017年部门预算财政拨款收支总体情况表4

单位名称：徐闻县对外贸易经济合作局

单位：元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、一般公共预算

578720.

一、一般公共预算

578720.

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

收入总计

578720.

支出总计

578720.

2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）5

单位名称：徐闻县对外贸易经济合作局单位：元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中：基本支出

项目支出

合计

578720

478720

100000

[201]一般公共服务支出

566,560

477,220

100,000

[2011301]行政运行

439,200

[2011302]一般行政管理事务

38,020

[2011399]其他商贸事务支出

100,000

[208]社会保障和就业支出

1,500

[2080501]归口管理的行政单位离退休

1,500

2017年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）6

单位名称：徐闻县对外贸易经济合作局单位：元

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

科目

2017年预算数

科目

2017年预算数

合计

578,720

合计

578,720

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

439,200

[50101]工资奖金津补贴

439,200

[30101]基本工资

399,000

[50102]社会保障缴费

[30102]津贴补贴

40,200

[50103]住房公积金

[30103]奖金

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

[502]机关商品和服务支出

138,020

[30107]绩效工资

[50201]办公经费

24,020

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50202]会议费

[30109]职业年金缴费

[50203]培训费

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50204]专用材料购置费

[30111]公务员医疗补助缴费

[50205]委托业务费

[30112]其他社会保障缴费

[50206]公务接待费

[30113]住房公积金

[50207]因公出国（境）费用

[30114]医疗费

[50208]公务用车运行维护费

14,000

[30199]其他工资福利支出

[50209]维修（护）费

[302]商品和服务支出

138,020

[50299]其他商品和服务支出

100,000

[30201]办公费

9,380

[503]机关资本性支出（一）

[30202]印刷费

[50301]房屋建筑物构建

[30203]咨询费

[50302]基础设施建设

[30204]手续费

[50303]公务用车购置

[30205]水费

[50305]土地征迁补偿和安置支出

[30206]电费

[50306]设备购置

[30207]邮电费

14,640

[50307]大型修缮

[30208]取暖费

[50399]其他资本性支出

[30209]物业管理费

[504]机关资本性支出（二）

[30211]差旅费

[50401]房屋建筑物构建

[30212]因公出国（境）费用

[50402]基础设施建设

[30213]维修（护）费

[50403]公务用车购置

[30214]租赁费

[50602]资本性支出（二）

[30229]福利费

[507]对企业补助

[30231]公务用车运行维护费

14,000

[50701]费用补贴

[30239]其他交通费用

[50702]利息补贴

[30240]税金及附加费用

[50799]其他对企业补助

[30299]其他商品和服务支出

100,000

[508]对企业资本性支出

[303]对个人和家庭的补助

1,500

[50801]对企业资本性支出（一）

[30301]离休费

[50802]对企业资本性支出（二）

[30302]退休费

[509]对个人和家庭的补助

1500

[30303]退职（役）费

[50901]社会福利和救助

[30304]抚恤金

[50902]助学金

[30305]生活补助

[50903]个人农业生产补贴

[30306]救济费

[50905]离退休费

[30307]医疗费补助

[50999]其他对个人和家庭补助

1,500

[30308]助学金

[510]对社会保障基金补助

[30309]奖励金

[51002]对社会保险基金补助

[30310]个人农业生产补贴

[51003]补充全国社会保障基金

[30399]其他对个人和家庭的补助

1500

2017年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）7

单位名称：徐闻县对外贸易经济合作局单位：元

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

科目

2017年预算数

科目

2017年预算数

合计

100,000

合计

100,000

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

[50102]社会保障缴费

[30102]津贴补贴

[50103]住房公积金

[30103]奖金

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

[502]机关商品和服务支出

[30107]绩效工资

[50201]办公经费

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50209]维修（护）费

[302]商品和服务支出

[50299]其他商品和服务支出

100,000

[30201]办公费

[503]机关资本性支出（一）

[30202]印刷费

[50301]房屋建筑物构建

[30203]咨询费

[50302]基础设施建设

[30204]手续费

[50303]公务用车购置

[30205]水费

[50305]土地征迁补偿和安置支出

[30206]电费

[50306]设备购置

[30207]邮电费

[50307]大型修缮

[30208]取暖费

[507]对企业补助

[30231]公务用车运行维护费

[50701]费用补贴

[30239]其他交通费用

[50702]利息补贴

[30240]税金及附加费用

[50799]其他对企业补助

[30299]其他商品和服务支出

100,000

[508]对企业资本性支出

[303]对个人和家庭的补助

[50801]对企业资本性支出（一）

[30301]离休费

[50802]对企业资本性支出（二）

[30302]退休费

[509]对个人和家庭的补助

[30303]退职（役）费

[50901]社会福利和救助

[30304]抚恤金

[50902]助学金

[30305]生活补助

[50903]个人农业生产补贴

[30306]救济费

[50905]离退休费

[30307]医疗费补助

[50999]其他对个人和家庭补助

[30308]助学金

[510]对社会保障基金补助

[30309]奖励金

[51002]对社会保险基金补助

[30310]个人农业生产补贴

[51003]补充全国社会保障基金

[30399]其他对个人和家庭的补助

[511]债务利息及费用支出

[307]债务利息及费用支出

[51101]国内债务付息

[30701]国内债务付息

[51102]国外债务付息

[30702]国外债务付息

[51103]国内债务发行费用

[30703]国内债务发行费用

[51104]国外债务发行费用

[30704]国外债务发行费用

[512]债务还本支出

[309]资本性支出（基本建设）

[51201]国内债务还本

[30901]房屋建筑物购建

[51202]国外债务还本

[30902]办公设备购置

[513]转移性支出

[30903]专用设备购置

2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表8

单位名称：徐闻县对外贸易经济合作局

单位：元

项目

2017年预算

行政经费

577220

“三公”经费

14000

其中:（一）因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护支出

1.公务用车购置

2.公务用车运行维护费

14000

（三）公务接待费支出

注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维护费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2017年政府性基金预算支出情况9

单位名称：

徐闻县对外贸易经济合作局

单位：元

科目编码

功能分类科目

政府性基金预算支出

小计

基中：基本支出

项目支出

合计

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2120801

征地和拆迁补偿支出

2120802

土地开发支出

2120803

城市建设支出

2120804

农村基础设施建设支出

2120805

补助被征地农民支出

2120806

土地出让业务支出

2120807

廉租住房支出

2120809

支付破产或改制企业职工安置费

2120810

棚户区改造支出

2120811

公共租赁住房支出

2120813

保障性住房租金补贴

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

2121001

征地和拆迁补偿支出

2121002

土地开发支出

2121099

其他国有土地收益基金支出

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

2017年部门预算基本支出预算表10

单位名称：徐闻县对外贸易经济合作局

单位：元

项目

总计

经费拨款

其他资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

578720

567760

一、在职人员工资福利支出

415800

全额财供人员统发工资

399000

节日津贴

16800

机关后勤服务人员政府购买服务

政府雇员工资

事业人员绩效工资

年终一次性奖金

其他人员工资

二、公用支出

161420

日常公用经费

9380

通讯费

14640

定编公车费用

14000

公务交通补贴

23400

其他商品和服务

100000

三、离退休经费支出

1500

统发基本离退休和生活补贴

离退休通讯费

离退休活动经费

节日津贴

其他对个人和家庭的补助

1500

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表11

单位名称：徐闻县对外贸易经济合作局

单位：元

项目

总计

经费拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

100000

确保2017年外经
各项工作顺利开展

一、对外联络协调经费

60000

确保对外联络协调工作顺利开展

二、徐闻良姜地理标志保护年检经费

10000

确保2017年徐闻良姜地理标志保护工作顺利
展开

三、农产品出口报审专项经费

30000

确保2017年徐闻农产品出口报审工作顺利开展

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算57.87万元，比上年增加1.09万元，增长1.92%，主要原因是工资福利增加；支出预算57.87万元，比上年增加1.09万元，增长1.92%，主要原因是工资福利增加。

二、 “三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排1.4万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费1.4万元，与上年保持不变；公务接待费0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排13.8万元，比上年减少0.14万元，下降1%，主要原因是今年一月调走一名人员，办公经费减少。其中：办公费0.94万元，下降12.15%；邮电费1.46万元，与去年持平，公务用车运行维护费1.4万元，与去年持平；其它商品和服务支出费用10万元，与去年持平。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年4月25日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

六、预算绩效信息公开情况

我局主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

（二）政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

（四）“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费。机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、对外联络协调工作费、因公出境费、日常维修费、一般办公设备购置费、公务交通补贴费、公务用车运行维护费以及其他费用。

徐闻县对外贸易经济合作局

2017年4月25日

2017年部门预算公开表1-11.rar