徐闻县安全生产监督管理局2016年度部门预算报表、情况说明和三公经费信息公开

时间：2016-11-10 20:54:31 本站【字体：大中小】【打印】

2016年财政拨款收支总表
部门名称：徐闻县安全生产监督管理局					单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	132.51	一、本年支出	132.51	132.51
（一）一般公共预算拨款	132.51	一般公共服务支出
1.预算经费安排拨款	125.31	外交支出
2.专项收入安排拨款		国防支出
3.其他非税收入安排拨款	7.20	公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	0.03	0.03
		社会保险基金支出
		医疗卫生支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
二、上年结转		农林水支出
（一）一般公共预算拨款		交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款		资源勘探电力信息等支出	132.48	132.48
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	132.51	支出总计	132.51	132.51

2016年一般公共预算支出表
部门名称：徐闻县安全生产监督管理局					单位:万元
功能科目名称	总计	一般公共预算拨款
功能科目名称	总计	小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款
20150601行政运行	109.8	109.8	109.8
20150602一般行政管理事务	7.48	7.48	7.48
2080501归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	0.03
20150699其他安全生产监管支出	8	8	8
20150699其他安全生产监管支出	7.2	7.2			7.2

2016年一般公共预算基本支出表
部门名称：徐闻县安全生产监督管理局					单位:万元
经济科目名称	总计	一般公共预算拨款
经济科目名称	总计	小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款
30101基本工资	102	102	102
30102津贴补贴	4.80	4.80	4.80
30107绩效工资	3	3	3
30201办公费	2.68	2.68	2.68
30207邮电费	2	2	2
30231公务用车运行维护	2.8	2.8	2.8
30399其他对个人和家庭的补助支出	0.03	0.03	0.03
30299其他商品和服务支出	8	8	8
30299其他商品和服务支出	7.2	7.2			7.2

2016年一般公共预算“三公”经费支出表
部门名称：徐闻县安全生产监督管理局	单位：万元
项目	本年预算数
合计	2.80
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费	2.80
其中：（1）公务用车运行维护费	2.80
（2）公务用车购置

2016年政府性基金预算支出表
部门名称：徐闻县安全生产监督管理局	单位:万元
功能科目名称	基金预算拨款
功能科目名称	基金预算拨款

2016年部门收支总表
部门名称：徐闻县安全生产监督管理局					单位：万元
收入		支出		支出
项目	2016年预算	项目（经济分类）	2016年预算	项目	2016年预算
一、预算经费安排拨款	125.31	一、基本支出	117.31	一、一般公共服务支出
二、专项收入安排拨款		工资福利支出	109.80	二、外交支出
三、其他非税收入安排拨款	7.20	一般商品和服务支出	7.48	三、国防支出
四、基金预算拨款		对个人和家庭的补助支出	0.03	四、公共安全支出
五、国有资本经营预算拨款				五、教育支出
六、财政专户拨款		二、项目支出	15.20	六、科学技术支出
七、基金预算拨款		行政事业类项目支出		七、文化体育与传媒支出
八、财政专户拨款		基本建设类项目支出		八、社会保障和就业支出	0.03
九、事业收入		其他类项目支出	15.20	九、社会保险基金支出
十、事业单位经营收入				十、医疗卫生支出
十一、其他收入		三、事业单位经营支出		十一、节能环保支出
				十二、城乡社区支出
				十三、农林水支出
				十四、交通运输支出
				十五、资源勘探电力信息等支出	132.48
				十六、商业服务业等支出
				十七、金融支出
				十八、援助其他地区支出
				十九、国土海洋气象等支出
				二十、住房保障支出
				二十一、粮油物资储备支出
				二十二、国有资本经营预算支出
				二十三、预备费
				二十四、其他支出
				二十五、转移性支出
				二十六、债务还本支出
				二十七、债务付息支出
				二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	132.51	本年支出合计	132.51	本年支出合计	132.51
十二、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
十三、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
十四、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年
十五、上年结转、结余

收入总计	132.51	支出总计	132.51	支出总计	132.51

2016年部门收入表
部门名称：	单位：万元
收入项目	2016年预算
一、预算经费安排拨款	125.31
二、专项收入安排拨款
三、其他非税收入安排拨款
四、基金预算拨款
五、国有资本经营预算拨款
六、财政专户拨款
七、基金预算拨款
八、财政专户拨款
九、事业收入
十、事业单位经营收入
十一、其他收入	7.20










本年收入合计	132.51
十二、上级补助收入
十三、附属单位上缴收入
十四、用事业基金弥补收支差额
十五、上年结转、结余

收入总计	132.51

2016年部门支出表
部门名称：										单位:万元
功能科目名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金
功能科目名称	总计	小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
20150601行政运行	109.8	109.8	109.8
20150602一般行政管理事务	7.48	7.48	7.48
2080501归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	0.03
20150699其他安全生产监管支出	8	8	8
20150699其他安全生产监管支出	7.2	7.2			7.2

2016年徐闻县安全生产监督管理局

部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

徐闻县安全生产监督管理局，是根据《关于印发徐闻县党政机构改革方案》（湛机编〔2011〕7号）的精神设立，为徐闻县人民政府工作部门。根据《关于印发<<>徐闻县市场与安全监管局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（徐机编〔2012〕13号）、《关于增加县市场与安全监管局行政执法专项编制的通知》（徐机编〔2013〕51号）核定，我局设5个内设机构，分别是办公室、执法监察股（执法监察队）、监督管理股（综合协调股）、职业安全健康监督管理股、应急办（安全生产应急救援监控指挥中心）。主要职能是：一是承担县安全生产委员会办公室的日常工作。二是负责对全县工矿商贸企业及各领域的安全生产综合监督管理。三是负责对本行政区域安全生产动态进行巡查，依法查处生产经营单位违法案件以及有关监督检查、行政处罚、行政强制工作；参与辖区重大生产安全事故的调查处理、办理结案，组织查处事故中的违法行为并监督落实，对辖区内生产经营单位重大危险源实施监控；对县级审批的新建、改建、扩建项目安全生产经营“三同时”执行情况进行执法检查，查处违反规定、擅自生产的行为；实施全天候安全生产值班；负责组织指挥和协调安全生产事故应急处理及重特大安全生产事故应急救援工作。四是指导、协调、督促各乡镇政府、街道办事处和县直有关部门、行业的安全生产工作。五是负责对全县重大危险源的直接监督检查。六是组织、指导全县安全生产责任考核；组织安全生产大检查和专项督查；组织、检查安全生产宣传、教育工作；负责生产经营单位主要责任人、安全管理人员、注册安全主任、特种作业人员等考核发证工作；组织、协调或参与全县重大、特大事故的调查和按权限进行事故审批结案工作；负责全县安全生产信息统计、发布工作；负责县政府及县安全生产委员会布置安全生产工作的督办等。七是负责安全生产许可的审批、核准以及许可事项的日常和重点监督检查。八是指导、监督企业安全评估评价工作及新建、改建、扩建项目“三同时”情况。九是负责烟花爆竹生产经营单位安全生产和监督管理工作，组织查处烟花爆竹安全生产事故。十是承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任。负责职业卫生安全许可证的初审工作，组织查处职业危害事件和违法违规行为。十一是负责农村市场监督管理和行政执法工作。十二是承办县政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

局机关行政编制15名，事业编制4名，后勤服务人员数2名；实有在职人员19人，离退休人员2人。

（三）预算年度的主要工作任务

1．进一步推进责任体系建设

认真履行“一岗双责”，推进责任体系建设，多措并举，不断加强监督和管理，切实将安全生产责任落实到位。至少每季度年召开安全生产会议，及时了解安全生产工作情况，深入分析安全生产形势，协调解决安全生产突出问题，部署安排安全生产工作在重要节假日前都组织重要领域行业的安全生产检查、督查，同时参与专项行动检查调研，推动安全生产工作落实。强化安全生产监管职责，督促企业安全生产主体责任落实，完善安全生产责任体系建设。

2．进一步筑牢安全防线

深入开展安全生产大检查，加强督查。部署各行业领域安全生产大检查,督查各乡镇、部门责任体系建设、安全生产攻坚、隐患排查治理、落实新《安全生产法》和上级其他文件精神情况。组织各乡镇街道、部门在全县范围内深入开展安全生产大检查，大力排查整治各类隐患。成立综合督查检查组对各乡镇每月开展安全生产工作情况进行督促检查；同时设立专项检查组负责对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、职业健康、道路交通、消防、水上交通、建筑施工、特种设备、农业机械、旅游、学校的专项整治检查工作。对限期整改的安全隐患及时进行“回头看”，督促企业按期整改，有效地消除了各类事故隐患。

强化监管，深入打非治违。严格按照“属地管理”、“管行业必须管安全、管生产必须管安全”的原则，以非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、油气输送管道、道路交通、建筑施工、消防、粉尘涉爆、水上交通、渔业船舶、液氨制冷等重要行业领域为重点，加强安全生产监管，依法依规严厉打击非法违法行为，大力整治违规违章行为。

加大投入，积极推进安全生产攻坚工作。及时成立机构、制定方案，部署攻坚工作，做好安全生产重点行业领域重点地区攻坚整治工作方案，明确攻坚工作时间期限、职责分工、工作措施，并多次召开协调会，加强督查。各责任单位制定工作方案投入大量人力、资金，采取强有力措施落实整改，保证工作取得阶段性成效。

强化隐患排查治理。坚持以及时发现，及时整改为目标，在各行业领域开展安全生产大检查、隐患排查治理工作。对重点行业领域、重点单位、重点区域、重点环节的安全隐患，开展全方位、拉网式的安全隐患大检查，及时消除安全隐患。认真贯彻落实重大事故隐患挂牌督办制度，对道路交通、消防安全、供电线路与通信线路等三个领域的重大安全事故隐患进行挂牌督办整改。制定整改方案，采取有效措施开展隐患整改工作，并取得阶段性成效，确保隐患整改收到实效。

强化安全生产达标创建工作。按照深化安全生产标准化建设和安全示范创建工作要求，深入推进安全生产达标创建工作。一是进一步巩固和提升安全生产标准化建设工作。按照“一级抓巩固，二级、三级抓提升”的要求，指导企业提升岗位达标、专业达标和企业达标水平，推动全县安全生产标准化工作的深化提升。大力推进“安全文化社区”活动，制定并实施了安全社区创建活动方案，为创建工作提供了人、财、物等条件保障。大力推进安全文明校园创建工作，把安全文明校园建设，纳入教育强县目标责任范围，按照“六有”要求，即“有组织机构、有规章制度、有工作台账、有防范措施、有宣传氛围、有安全设施”，创建安全文明校园。

强化职业卫生管理。对全县范围内的职业病危害企业进行摸底调查，建立档案；集中开展职业危害卫生专项检查，加强职业卫生监管执法。

3．进一步全面提升监管水平

加强队伍建设。不断壮大县、镇、村三级安监队伍，配强乡镇安监办力量，组建村（居）委会安全巡查员队。严格执行安全监管监察执法人员岗前培训和持证上岗制度，利用跟班学习、集中培训、视频讲座、岗位练兵等途径，提升安监部门专业监管能力，大力培养专家型安全监管干部。

强化应急管理。实行危险化学品重大危险源备案监控，组织企业编制应急预案，进一步提升了企业员工及应急队伍的应急救援和自救能力。

抓好宣传培训教育。印发安全生产月活动方案，对安全生产月活动进行详细安排部署，认真开展安全生产宣传咨询日及安全知识“五进”（进村社、进家庭、进学校、进机关、进企业）工作，并围绕“加强安全法治，保障安全生产”活动主题，组织全县机关企、事业单位及社会团体认真开展安全生产事故警示教育周活动和应急预案演练周活动，鼓励全民参与到安全行动中。

二、收入预算说明

2016年部门预算收入数为132.51万元，其中：一般公共预算拨款125.31万元，其他资金7.2万元。

三、支出预算说明

2016年部门预算支出数为132.51万元，按用途划分：

基本支出预算117.31万元，占总支出的88.53%，其中：工资福利支出109.8万元，商品和服务支出7.48万元，对个人和家庭的补助支出0.03万元。基本支出预算较上年增加27.58万元，增长26.28%，增长原因主要是工资福利支出比上一年增加22.81万元，新录用2名公务员、2名政府雇员和2名专职安全员。

项目支出预算15.2万元，占总支出的11.47%，较上年减少228.8万元，下降93.77%，下降原因主要是严格执行中央八项规定，严控各项不必要的经费支出，减少安全生产季度会议费和市督查安全生产费用。

2016年徐闻县安全生产监督管理局

“三公”经费增减原因说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年徐闻县安全生产监督管理局财政拨款“三公”经费支出合计2.8万元，比上年减少17.43万元。其中：公务用车购置及运行维护费2.8万元，占100%，比上年减少17.43万元，减少的原因主要是严格执行公车改革的相关规定；因公出国（境）费0元，与上年持平，主要原因是未有需要出国（境）的事项和业务；公务接待费0元，与上年持平，主要原因是严格执行相关规定，严格控制接待费的支出。