2016年残联部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业的团体，具有“代表、服务、管理”职能，由县人民政府领导，业务上接受上级残疾人联合会指导，是参公事业单位。
二、人员构成情况
本单位为独立核算、决算的参公事业单位。行政编制6人，全额事业编制12人。现实有在职人数20人，财政供给14人，退伍安置1人（财政不供给），借调人员6人；退休11人。
三、收入预算说明
收入预算总规模、各项收入预算如下：
2016年收入预算 506.65万元，其中：财政拨款收入 506.65万元。
四、支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下：
2016年支出预算 506.65万元，其中：财政拨款支出 506.65万元。
2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 85.65万元，占总支出16.91 %，其中：工资福利支出 80.76万元，商品和服务支出7.74 万元；项目支出421.00 万元，占总支出49.14 %，主要为残疾人专项经费32万元、助残日活动及会议经费5万元、春节慰问活动及会议经费3万元、残疾人就业保障金安排专项经费381万元的残疾人事业支出。
五、“三公经费”支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共1.4万元，具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，主要是工作用车的油料和维修等费用。
3、公务接待费支出1.5万元，主要用于全县残疾人信访、维稳、低保残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴调查、核对、无障碍改造及残疾人各项需求调查工作。
徐闻县残疾人联合会
