2016年徐闻县畜牧兽医局部门预算
目 录
第一部分 徐闻县畜牧兽医局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县畜牧兽医局概况
一、部门主要职责
徐闻县畜牧兽医局是主管动物疫病防控及畜牧业生产工作的职能部门。主要职责：
（一）办公室：负责局机关和直属单位的党务、人事、劳动工资机构编制；组织和起草重要性的报告、文件；拟定局机关有关规章制度并组织实施等。
（二）畜牧股：协助领导研究制定畜牧业发展规划并组织实施；指导和协调畜牧业服务体系建设；组织畜牧业新技术、新良种的动物试验示范推广和畜禽品种的管理工作及负责全县畜牧业生产统计工作等。
（三）兽医股：负责组织实施动物防疫、检疫及其他兽医卫生工作管理与监督；组织动物疫病控制和扑灭工作等。
（四）基层股：负责拟订畜牧兽医站的财经管理制度，年度经济收支预算计划并组织实施；负责基层站的财务统计、审计工作等。
（五）产品质量安全与监管股：负责畜禽产品的质量安全监督管理和检测，“瘦肉精”残留检测处理工作等等。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，隶属我单位的下属单位有15个，分别是：徐闻县动物卫生监督所、徐闻县耕牛改良站、徐闻县耕牛良种繁殖场、徐城畜牧兽医站、曲界畜牧兽医站、龙塘畜牧兽医站、锦和畜牧兽医站、下洋畜牧兽医站、前山畜牧兽医站、和安畜牧兽医站、新寮畜牧兽医站、迈陈畜牧兽医站、下桥畜牧兽医站、西连畜牧兽医站、角尾畜牧兽医站。其中有14个下属单位不单独进行预算编报，仅有徐闻县耕牛改良站单独进行预算编报。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
1、畜牧局参公编制15名，实有人数13人，退休人员36人，财政核拨人员51人。2、动物卫生监督所事业编制9名，实有人数9人，退休人员2人.3、耕牛良种繁殖场事业编制21名，实有人数6人，退休人员5人.4、耕牛改良站事业编制8名，实有人数7人，退休人员3人。5、15个乡镇兽医站事业编制98名，实有人数113人，财政全额核拨人员83人，编外人员26人；退休人员18人.
第二部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算716.22万元，比上年659.87万元，增加了56.35万，增长8.54%，主要原因是：计划招入一批人员，因此增加了基本支出中的工作福利支出。
支出预算716.22万元，比上年659.87万元，增加了56.35万元，增长8.54%，主要原因：一是根据2016年度的工作安排，追加了部分专项项目经费；二是由于预计我局将有人员变动以及部分人员会有工作调整，导致预算中基本支出中的工资福利支出相对去年有所增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排5.8万元，比上年保持不变，主要原因是：为了能保证各项动物疫病防控及畜牧业生产工作的正常开展，需要在上一年的预算基础上安排本年度的三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2016年度我单位没有因公出国（境）业务支出；公务用车购:0万元，运行费2.8万元，与上年保持不变；公务接待费3万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排657.05万元，比上年增加196万元，增长42.51%，主要原因：一是预计2016年我局将有人员变动以及部分人员工资会有所调整，因此增加了基本支出中的工作福利支出；二是根据2016年度的工作安排，追加了部分专项项目经费。其中：工资福利支出638.04万元，办公费14.2万元，邮电费1.82万元，公务用车运行维护费2.8万元，对个人和家庭的补助0.18万元等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（主要用于应急工作）、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位于2016年度未发生符合绩效目标的项目，所有项目均未设定绩效目标。
七、其他情况说明
由于我单位2016年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入。在此说明一下2016年度的预算公开表格中2016年政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
