2016年
徐闻县农业局部门预算信息公开
目 录
第一部分 徐闻县农业局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县农业局概况
一、主要职责
徐闻县农业局是行政单位。其主要职责：贯彻执行中央、省、和市有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方规范性文件；承担完善农村经营管理体制的工作及提升农产品质量安全水平责任；负责农作物重大病虫害监测预警与防控；承担农业救灾复产工作；制定农业科技、农技推广的规划和实施农业生态建设规划；组织开展农业经济、技术交流与合作。
二、机构设置
（一）内设机构
徐闻县农业局人员编制分为行政和事业两部分，按徐机编[2012]20号重新核定县农业局行政编制内设机构有：人秘股（发展计划股）、农产品质量安全监管与法规股、种植业管理股、科技教育股、农村经济体制与经营管理股、市场与经济信息股（县绿色食品工作办公室）、种子管理股、新农村建设股、 财务审计股等9个职能股，事业编制设置有植检站、病虫测报站、农产品产地检测站、种子管理站、农产品质量安全监督检测站、土肥能源站、植保站。2016年部门预算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个不是单独预算单位（徐闻县植保站和徐闻县农产品质量安全监督检测站）。另外隶属我单位还有2个单独编报预算的事业单位，分别是徐闻县农业技术推广中心和徐闻县科学研究所。
（二）人员构成情况
局机关行政编制 30 名，后勤服务人员数 5名；实有在职人员28人，离退休人员 59 人。下属单位共有事业编制12 人，实有在职人员12人。
第二部分 2016年部门预算表
（见附件）
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算270.81万元，比上年增加67.72万元，增长33%，主要原因是人员工资福利提高；支出预算270.81万元，比上年增加67.72万元，增长33%，主要原因是人员工资福利提高。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排3.85万元，比上年减少2.64万元，下降68%，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3万元，比上年减少2.6万元，下降86%，主要原因是公车改革，只保留两辆车；公务接待费0.85万元，比上年减少0.04万元，下降4%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待开支。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排270.76万元，比上年增加121.74万元，增长44%，主要原因是人员工资福利提高。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
一、国有资产占有使用情况
截至2016年12月30日，本部门占有使用国有资产总体情况为：90.99，分布构成情况为房屋、公务用车及其他固定资产，主要实物资产数据情况为：房屋为45.08万元、公务用车为34.90万元及其他固定资产11.01万元。
二、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。三是督促预算部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（二）政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
（四）“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
