2016年徐闻县委党校部门预算公开
目 录
第一部分 中共徐闻县委党校概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共徐闻县委党校概况
一、主要职责
党校是培养党政干部的重要阵地，是在县委直接领导下，主要负责全县各级干部培训和轮训的专业机构，主要职责如下：
（一）贯彻执行培训轮训党的干部有关的路线、方针、政策，积极完成县委、县政府部署的培训任务和支持配合有关部门的培训任务。
（二）根据县委和上级党校的要求，拟定全县的干部培训轮训的中长期和年度计划。
（三）抓好各级各层次短期培训轮训班的教学和管理工作。
(四) 协调支持组织、人事部门的工作。互相配合、理顺关系，搞好公务员（参照公务员）的培训工作。
（五）完成县委、县政府下达的其他任务。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：党校本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：县情研究中心。
（二）本部门内设机构、人员构成情况
根据上述职责，县委党校设立六个组室，均为股级平衡机构，其中包括：办公室、教务组、干部培训组、理论组、保卫组。
县委党校行政编制 22 名，后勤服务人员数0 名；实有在职人员21人，离退休人员 9人。下属股级单位县情研究中心共有事业编制 8人，实有在职人员1人，离退休人员共 0 人。
第二部分 2016年部门预算表
五、
2016年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）.xls
六、2016年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）.xls
七、2016年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）.xls
八、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表.xls
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算153.982万元，比上年增加6.55万元，增长4%，主要原因是正常的工资福利增加。支出预算153.982万元，比上年增加6.55万元，增长4%，主要原因是正常的工资福利增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排1.74万元，比上年减少0.178万元，下降9%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费1.4万元，与上年保持不变；公务接待费0.34万元，比上年减少0.178万元，下降9%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排6.172万元，比上年减少0.18万元，主要原因预算内设机构比上年减少一个，邮电费减少0.18万元。其中：办公费2.948万元，印刷费0万元，邮电费1.824万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费1.4万元等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，我单位资产总额为278.715565万元，主要由2部分构成：其中流动资产为15.335565万元，占资产总额5.8%，主要为现金、银行存款和其他应收款；；固定资产263.38万元，占资产总额94.2%，主要包括办公楼，办公设备，汽车，招待所等。
有使用车辆情况，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门积极推进预算绩效信息公开工作，项目绩效目标覆盖率100%，1、干部培训经费5万元，绩效目标是加强干部培训力度，不断提高干部理论水平和综合业务能力；2、专职教师进修学校经费5万元，绩效目标是提高师资力量，为干部培训提供理论支持；3、卫星网络经费3万元，绩效目标是加强学校网站建设，更好搭建县情研究平台；4、党校房屋租金1.8万元，绩效目标是加强国有资产管理，防止资产流失。
第四部分 名词解释
（一） 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（二）政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
（四）“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
