2016年徐闻县人力资源和社会保障局
部门预算
目 录
第一部分 徐闻县人力资源和社会保障部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县人力资源和社会保障
部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。
2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置
3、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订城乡社会保险及其补充保险的配套政策，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。
5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金正常运行。
6、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革及拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8、组织实施军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9、负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订县荣誉制度和政府奖励制度。
10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
12、承办县人民政府及省市人力资源和社会保障部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位。下属单位具体包括：就业服务管理中心。
（二）本部门内设机构、人员构成情况
1、内设机构情况
徐闻县人力资源和社会保障局内设12个股室，纳入我局预算管理的下属单位21个，其中，参公管理事业单位2个：徐闻县人事考试培训管理办公室，徐闻县人才交流服务管理办公室；财政核拨经费事业单位17个：徐闻县城乡居民医疗保险管理办公室，徐闻县自主择业军队转业干部管理办公室，15个乡镇（街道办）人力资源和社会保障服务所；经费自筹事业单位2个：徐闻县职业技能鉴定指导中心，徐闻县职业技能鉴定所。
就业服务管理中心前身为徐闻县劳动服务公司，县直副科级事业单位，行政管理隶属县劳动局。据（徐机编办[2009]12号）文件的批复，将徐闻县劳动服务公司更名为徐闻县就业服务中心，划分为公益一类事业单位，行政管理隶属徐闻县人力资源和社会保障局。更名后，单位规格、领导职务人数3人，内设部门4个为综合股、劳动力管理股、统计股和职业介绍所，下属部门1个职业培训中心。主要职能：管理和承办城乡劳动力资源开发利用和流动就业；审批单位合同工使用计划；组织境外劳务输出；负责基层劳动保障平台的规划运行、管理和维护工作；负责城乡劳动力资源调查、统计和就业（失业）监测工作；办理就业（失业）登记证；为求职者和用人单位进行求职和招聘登记，提供招聘求职、招聘信息；举办各类招聘会，提供职业能力和择业方向的测试；援助困难群体就业。
2、人员构成情况
徐闻县人力资源和社会保障局财政全额供给编制89名，其中：局机关行政编制28名，行政执法编制7名，后勤服务人员编制5名，参公编制6名，事业财政核拨编制38名，自收自支事业编制8名。财政拨款（补助）开支人数107人，其中：全额供给在职人员69人（含机关后勤服务人员），乡镇保障所政府雇员30人。全额供给退休人员45人（其中局机关退休人员27人，下属事业单位退休人员18人）。
徐闻县就业服务管理中心核定财政核拨事业编制10名。同时将徐闻县职业介绍所并入徐闻县就业服务中心，合并后财政核拨事业编制总额16名。截止到2017年5月3日前，我单位实有在岗在编人员15名，退休人员5名，办公经费由县财政全额核拨。下属部门职业培训中心有事业自收自支编制7个，在编人员1名，在岗人员9名，办公经费自筹。
第二部分 2016年部门预算表
一、 收支总体情况
二、 收入总体情况表
三、 支出总体情况表
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算651.9808万元，比上年增加60.2498万元，增长10.18%，主要原因是2016年工资福利增加机关后勤服务人员政府购买服务费、政府雇员工资和事业单位绩效工资列入；支出预算651.9808万元，比上年增加60.2498万元，增长10.18%，主要原因是2016年工资福利增加机关后勤服务人员政府购买服务费、政府雇员工资和事业单位绩效工资列入。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排8.3万元，比上年减少4.5万元，下降35.16%，主要原因是减少的原因主要是严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费4.2万元，比上年减少4.2万元；公务接待费4.1万元，比上年减少0.3万元，减少的原因主要是严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排18.202万元，比上年减少4.714万元，下降20.57%，主要原因是1、公务用车运行维护费比上年减少；2、办公用房改革，业务股室合并办公，电话数量减少。其中办公费8.742万元；邮电费6.66万元；公务用车运行维护费2.8万元。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截止2015年12月31日，本部门占有固定资产总体1435.212148万元，分别是徐闻县人力资源和社会保障局1236.724148万元，徐闻县就业服务管理中心198.488万元。占有使用车辆情况，共有车辆6辆，其中徐闻县人力资源和社会保障局有5辆，一般公务用车4辆，其中有2辆已无法正常使用，现被封存，一般执法执勤用车1辆。徐闻县就业服务管理中心有1辆，是属于一般公务用车辆。
六、预算绩效信息公开情况
本部门主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（二）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
（三）“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
徐闻县人力资源和社会保障局
2016年3月17日
