2016年徐闻县残疾人联合会部门预算
目 录
第一部分 徐闻县残疾人联合会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县残疾人联合概况
一、主要职责
（一）徐闻县残疾人联合会于1990年经县人民政府批准成立的事业单位，是中国残疾人联合会的地方组织,是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业的团体，是县政府联系残疾人的桥梁和纽带，具有“代表、服务、管理”职能。在县政府的领导和上级残联的业务指导下，开展残疾人的社会保障、康复、教育就业、扶贫救助、文体等工作。
（二）编制人员均为直接登记的公务员。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
徐闻县残疾人联合会内设3个股室：办公室、组织联络与维权股、康复与就业股，为独立核算、决算的参公事业单位。行政编制6人，全额事业编制12人。现实有在职人数20人，财政供给14人，退伍安置1人（财政不供给），借调人员5人；退休11人。
第二部分 2016年部门预算表
6.一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）.xlsx
7.一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）.xlsx
8.一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表.xlsx
11. 2016年部门预算项目支出及其他支出预算表.xlsx
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算506.65万元，比上年增加286.28万元，增长56.5%，主要原因是残疾人就业保障金专项预算收入安排比去年增加；支出预算506.65万元，比上年增加286.28万元，增长56.5%，主要原因是残疾人就业保障金专项预算支出安排比去年增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排 1.4 万元，比上年减少 0 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，主要是没有因公出国；公务用车购置及运行维护费 1.4 万元，比上年减少 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 0 万元，主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，县财政部门预算没安排公务接待费。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费一般公共预算安排4.74万元， 比上年减少3.48万元，下降42.34%，主要原因是政协张副主席退休，原县配置公务车减少1辆，公务用车运行维护费减少。其中办公费1.88万元；邮电费1.46万元；公务用车运行维护费 1.4万元。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为188.07万元，分布构成情况为土地、房屋及建筑物，通用设备，家具、用具、装具，主要实物资产数据情况为：土地、房屋及建筑物3750平方米，价值155.14万元；车辆共1辆，其中：一般公务用车1辆，价值12.1万元；通用设备（电脑、打印机、复印机、空调、电视机等共38件）价值20.33万元，家具、用具、装具（办公桌椅、豪华不锈钢移动密集架等共17件）价值0.5万元。资产变动情况为：2015年全年资产变动0万元。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。我会主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
3.“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
徐闻县残疾人联合会
2016年3月17日
