2016年徐闻县外事侨务局部门预算情况说明
目 录
第一部分 徐闻县外事侨务局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部门 2016年部分预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县外事侨务局概况
一、主要职能
1、负责做好华侨、外籍华人、港澳同胞及其社团的接待联络工作。
2、负责华侨、港澳同胞捐赠款物的审核、呈批工作。
3、负责协调和指导有关部门依法保护华侨、归侨、侨眷的合法权益以及归国难侨的扶贫、救济工作等。
4、负责因公出境（国）企事业行政单位出访初审工作。
5、负责外事交流与对接工作。
6、负责宣传党和政府侨务工作的方针，为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。
二、机构设置
本局无下属单位，部门预算为局本级预算。
（一）本部门内设机构
县外事侨务局内机构设置1个综合办公室，挂牌行政单位。
（二）人员构成情况
按照县编核定的三定方案要求，外事侨务局行政编制4人，工勤1名，退休人员4名，其中在职人员为正科1名，副科2名。
第二部分 2016年部门预算表
见附件表格。
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年部门预算收入数为36.1万元，其中：财政拨款收入36.1万元，基金预算拨款零万元，国有资本经营预算拨款零万元，财政专户拨款零万元，其他资金零万元。
2016年预算总支出36.1万元，按用途划分：
基本支出预算36.1万元，其中：在职人员工资福利支出13.8万元，离退休经费支出9.73万元，占总支出63%。项目支出4.1万元，，基本支出预算比上年增加4.84万元，增长15%，增加原因主要是人员工资福利增加。
项目支出预算4.1万元，占总支出的0.93%，与上年持平。
二、“三公经费”安排情况
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年外事侨务局财政拨款“三公”经费支出合计1.4万元，与上年持平。因公出国（境）费零万元，与上年持平；公务用车购置费零万元，公务用车运行费1.4万元，占100%，与上年持平。其中公务用车保有量1辆，购置数0辆。公务接待费0元，与上年持平。持平原因主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。
三、机关运行经费安排情况
2016年本部门机关运行经费一般公共预算安排4.28万元，比上年增加0.1万元增长6.7%，；主要原因是交通费补贴，有工作人员提拔为副科而增加。办公费0.536万元；邮电费0.744万元；公务用车运行维护费1.4万元；公务交通补贴1.5万元。其它是办公费、邮电费、公务车维护与上年保持不变。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购预算安排0元，包括设备购置0元；其他货物采购0元。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月12日，本部门共有1辆公务用车，电脑4台，
六、预算成效信息公开情况
预算绩效情况。我局主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
2、政府性基本预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
3、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
4、“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费。机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、对外联络协调工作费、因公出境费、日常维修费、一般办公设备购置费、公务交通补贴费、公务用车运行维护费以及其他费用。
