2016年
中共徐闻县委老干部局部门预算
目 录
第一部分 中共徐闻县委老干部局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共徐闻县委老干部局概况
一、主要职责
中共徐闻县委老干部局是县委的正科级党政机关。主要职能是贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策，为全县离退休干部服务，组织老干部开展活动，发挥老干部作用。我们将始终把更好地为老同志服务作为工作的出发点和落脚点，继续以“加强‘两项建设’、落实‘两项待遇’、建设‘两大阵地’、稳定‘两支队伍’”为重点，不断提高管理水平、工作水平，在围绕中心、服务大局中推动老干部工作科学发展，让党委放心，让广大老干部安心、舒心、暖心。进一步健全和完善离休干部“三个机制”，确保离休费按时足额发放、医药费按规定实报实销。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况。
内设机构由办公室和生活待遇股，下属单位有徐闻县离退休干部活动中心和徐闻县改制企业离休干部管理服务中心，挂靠单位一个：徐闻县关心下一代工作委员会办公室。
县委老干部局行政编制7人，实有6人；事业工勤编制2人，实有1人；领导职数1正2副；内设机构部门负责人2人（正股）、副职1人（副股）。徐闻县离退休干部活动中心事业编制7人实有3人；徐闻县改制企业离休干部管理中心事业编制4人（参照公务员管理）,实有2人；徐闻县关心下一代工作委员会办公室2人,实有2人。现实有在职人员14人，其中行政人员6人，参公人员1人，事业工勤7人。
第二部分 2016年部门预算表
2016年中共徐闻县委老干部局部门预算公开 收支总体情况表（1）.xls
2016年中共徐闻县委老干部局部门预算公开 支出总体情况表 (3).xls
2016年中共徐闻县委老干部局部门预算公开 收入总体情况表 (2).xls
2016年中共徐闻县委老干部局部门预算公开 财政拨款收支总体情况表 (4).xls
2016年中共徐闻县委老干部局部门预算公开 支出情况表（按功能分类科目） (5).xls
2016年中共徐闻县委老干部局部门预算 公开基本支出情况表（按支出经济分类科目） (6).xls
2016年中共徐闻县委老干部局部门预算公开 项目支出情况表（按支出经济分类科目） (7).xls
2016年中共徐闻县委老干部局部门预算公开 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 (8).xls
2016年中共徐闻县委老干部局部门预算公开 政府性基金预算支出情况表(9).xls
2016年中共徐闻县委老干部局部门预算公开 基本支出预算表 (10).xls
2016年中共徐闻县委老干部局部门预算公开 项目支出及其他支出预算表 (11).xls
第三部分 2016年中共徐闻县委老干部局预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算114.27万元，比上年增加3.35万元，增长3.02%，主要原因是工资增加；支出预算114.27万元，比上年增加3.35万元，增长3.02%，主要原因是工资增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排3.60万元，比上年减少4.40万元，下降55%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.80万元，比上年减少4.20万元，下降0.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降；公务接待费0.80万元，比上年减少0.2万元，下降0.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排6.72万元，比上年减少0.65万元，下降8.82%，主要原因是办公费减少。其中：办公费1.88万元，邮电费2.04万元，公务用车运行维护费2.80万元等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：至2015年12月31日止县老干部局国有资产为817757.61元，分布构成情况为：房屋建筑315072.61元、土地59328元、小车246800元、电气设备64322元、电子产品及通讯设备44215元、文艺体育设备16470元、家具用具及其他71550元，2015年资产情况增添电子产品电脑。本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车1辆，其他用车主要是县关工委老干部工作特殊用车。
六、预算绩效信息公开情况
项目实施达到预期绩效目标，主要的社会效益和可持续影响情况：我局作为县委主管老干部工作部门，在引导离退休干部为党的事业增添正能量，落实老干部政治待遇和生活待遇，丰富老干部精神文化生活，充分发挥离退休干部在科学发展跨越发展中的积极作用，产生了巨大的社会效益和可持续发展影响，具体如下：
在落实老干部政治待遇方面：通过各类学习报告会，发加强离退休干部的政治理论学习，使他们及时了解党的方针政策、国内外形势，思想上政治上行动上始终与党中央保持高度一致。
在落实老干部生活待遇方面：一是研究制定、督促落实老干部政策。二是认真做好离休干部及遗属困难补助、医疗补助、慰问费发放工作，切实解决老干部实际生活困难，让他们安享晚年。
深化文化养老方面：一是充分用好老干部活动中心这个平台，开展丰富多彩的文化娱乐和强身健体活动，构建好老同志的精神文化家园，使老同志老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，晚年生活健康和谐。
发挥关工委作用方面：一是开展捐资助学、捐书助学，圆了贫困孩子的读书梦。二是开展法制教育，使青少年分辨是非善恶、学法知法用法和自我保护能力都得到了提高。
加强老干部工作部门自身建设，提升队伍整体素质和服务水平；加强老干部工作人员培训，提升工作人员业务水平和服务水平。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（二）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
（三）“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
